监督索引号53030218032701000

曲靖市森林公安局麒麟分局

2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市森林公安麒麟分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市森林公安局麒麟分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对区域内破坏森林资源和野生动植物资源的刑事、治安案件行使立案侦查、采取强制措施、治安管理处罚裁决、提请批准逮捕和移交司法机关等工作；根据国家有关法律、法规，查处辖区内发生的毁林、盗伐、滥伐、非法占用林地、森林火灾、猎杀、走私、非法收购、运输、出售珍稀动植物及其制品等重特大案件；承办上级森林公安机关交办的案件；分析研究林区社会治安状况，拟定林区社会治安防范措施，并组织实施；参与协调处置林区突发事件；负责森林公安队伍的武器、装备、警用物资的计划调拨、管理、保障工作；承办曲靖市麒麟区人民政府、麒麟区林业局、曲靖市公安局麒麟分局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好涉林案件查处工作：一是认真履行职责，加大案件查处力度。组织开展打击“禁种铲毒百日专项行动”、“打击破坏野生动物资源违法犯罪”、“严管野外火源，严查森林火案”等专项行动。共受理森林刑事案件19件，破案19件，破案率100%，取保候审12人。查处林业行政案件38件，处理违法人员23人，挽回经济损失41.27万元。自2020年7月1日新的《中华人民共和国森林法》实施以来，协助区林业和草原局办理林业行政案件30件，处罚30人。在打击破坏野生动物资源违法犯罪活动中，查获穿山甲鳞片1110克，蛤蚧制品20只，象牙制品42克。抓捕居民报警蛇52条，救助刺猬13只，救助蓝孔雀2只，救助猫头鹰、白鹭等鸟类46只。这些案件的查处，有力地打击和震慑了各类破坏森林资源的违法犯罪行为，确保了全区林区社会治安稳定。二是加强森林火灾预防和案件查处。认真研究森林火灾案件规律特点，加大森林火灾案件查处力度，加强火源管理，严厉处罚野外违规用火行为，严厉打击故意纵火、过失引发森林火灾的违法犯罪，切实保护林区群众生命财产安全。认真开展“严管野外火源，严查森林火案”和“无火清明武装巡护”专项行动，一有火情立即出警，处置森林火情8起，查处森林火案1起，处罚违法犯罪人员1人。三是积极开展林区禁毒工作。认真履行森林公安机关林区禁种铲毒、堵源截流和禁毒宣传等基本职责，深入开展新一轮林区禁毒人民战争，为稳定全区禁毒形势做出积极努力，巩固林区禁毒连年“四无”的成果。

2.做好扫黑除恶专项斗争工作：一是加强与区林草局的协调，认真组织。参与林草局开展扫黑除恶专项斗争工作会议8次。党支部组织扫黑除恶专项斗争专题党课2次，党支部开展扫黑除恶主题党日活动2次。参加林草局扫黑除恶专项斗争主题宣讲会1次，扫黑除恶专项斗争警示教育会1次。组织民警参加扫黑除恶专项斗争应知应会知识考试2次，分别在办公区、职工住宿区、商铺、重点林区发放宣传资料2200余份，在重点部位悬挂布标5条，宣传栏4块，张贴宣传画40余份，到林业站检查扫黑除恶工作5次。对2016年至2019年4月办理的涉林79件刑事案件和302行政案件进行全面梳理、排查。二是抓好整改落实，根据《云南省自然资源公安局关于转发<中央扫黑除恶第20督导组第一次工作通报对接会边督边改问题清单>的紧急通知》中所列举的问题清单，结合扫黑除恶专项斗争工作实际，对“政治站位、深挖彻查、组织领导”等方面存在的问题逐项对照检查，并抓好落实。三是自开展扫黑除恶专项斗争以来，均未发现涉黑涉恶违法犯罪线索。全力做好疫情防控工作加强对野生动物驯养繁殖、经营加工等场所，以及餐饮、货运、花鸟、药材和旅游商品等市场的清理检查，坚决取缔非法经营、加工、出售珍稀动物及制品的违法行为，依法严惩经营者、获利者和参与者。重点加强乡镇集市、农贸市场等动物活体交易较为集中、频繁地点的清理检查，防止鼠类、獾类、蛇类等可能携带新型冠状病毒的野生动物流入市场，发生疫情传播。自安排部署以来，麒麟分局共出动警力795人次，警车160台次，清查野生动物人工驯养繁殖场所16家，餐饮场所70余家，城区农贸市场50处，乡村集市80处。发放《关于禁止野生动物交易的公告》、《告知书》，责令经营者停止出售野生动物及制品并签订保证书，强调养殖户做好卫生防疫管理，强化繁育场所和人员消毒措施，暂停收购、利用、出售野生动物及制品。协助区林业和草原局野生动物保护部门关停野生动物训繁殖养场所6家，处置物训繁殖野生动物650只（头、条）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市森林公安局麒麟分局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即曲靖市森林公安局麒麟分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市森林公安局麒麟分局2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆（我单位实有车辆2辆，车改后车辆编制下达至区林业局）。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市森林公安局麒麟分局2020年度收入合计344.85万元。其中：财政拨款收入344.85万元，占总收入的100%。与上年对比减少114.43万元，下降24.92%，主要原因：厉行节约，压缩公用经费；人员减少，相关经费随之减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市森林公安局麒麟分局2020年度支出合计344.85万元。其中：基本支出313.70万元，占总支出的90.97%；项目支出31.16万元，占总支出的9.03%。与上年对比减少114.42万元，下降24.91%。主要原因：厉行节约，压缩公用经费；人员减少，相关经费随之减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市森林公安局麒麟分局机构正常运转的日常支出313.70万元。与上年对比减少145.58万元，下降31.70%。主要原因：厉行节约，压缩公用经费；人员减少，相关经费随之减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出290.72万元，占基本支出的92.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.97万元，占基本支出的7.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市森林公安局麒麟分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.16万元。与上年对比增加31.16万元。主要原因是2019年无项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

执法办案专项经费31.16万元，主要用于林业执法办案工作经费支出，2020年共受理森林刑事案件19件，破案19件，破案率100%，取保候审12人；查处林业行政案件38件，处理违法人员23人，挽回经济损失41.27万元；自2020年7月1日新的《中华人民共和国森林法》实施以来，协助区林业和草原局办理林业行政案件30件，处罚30人；在打击破坏野生动物资源违法犯罪活动中，查获穿山甲鳞片1110克，蛤蚧制品20只，象牙制品42克。抓捕居民报警蛇52条，救助刺猬13只，救助蓝孔雀2只，救助猫头鹰、白鹭等鸟类46只。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市森林公安局麒麟分局2020年度一般公共预算财政拨款支出344.85万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少114.43万元,下降24.92%，主要原因：厉行节约，压缩公用经费；人员减少，相关经费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出297.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.39%。主要用于民警、辅警供养人员费用和日常公用经费等基本支出，购置执勤执法装备、办案业务费、林区法律法规宣传。

2.社会保障和就业（类）支出21.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28% 。主要用于退休人员生活补助费用、单位民警基本养老保险缴费以及民警工伤保险等费用。

3.卫生健康（类）支出11.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于民警医疗保险费用以及单位在职和退休民警公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出13.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于交纳单位民警住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市森林公安局麒麟分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.55万元，支出决算为4.29万元，完成预算的94.29%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元，完成预算的98.61%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的77.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.85万元，下降30.13%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.75万元，下降33.02%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降11.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，占82.75%；公务接待费支出0.74万元，占17.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.55万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.74万元，占26%。其中：

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作检查指导、培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市森林公安局麒麟分局2020年机关运行经费支出22.97万元，与上年对比减少94.57万元,下降80.46%。主要原因：厉行节约，压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市森林公安局麒麟分局资产总额106.86万元，其中：流动资产29.28万元，固定资产76.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少13.45万元，其中：固定资产无变化，流动资产减少13.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市森林公安局麒麟分局2020年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市森林公安局麒麟分局2020年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

监督索引号53030218032701111

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