监督索引号53030218035701000
曲靖市麒麟区文化和旅游局
2020年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区文化和旅游局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游措施；统筹规划文化事业和旅游业发展，制定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；管理全区重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、管理文艺享业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；负责全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训；完成市文化和旅游局和区委、区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1.曲靖市麒麟区文化和旅游局（行政单位）
2.曲靖市麒麟区文化馆
3.曲靖市麒麟区图书馆
4.曲靖市麒麟区文物管理所
5.中国书画函授大学曲靖分校
6.曲靖市麒麟区文化市场综合执法大队（参照公务员法管理的事业单位）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人，大于现有编制是机构改革形成），事业人员59人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年度收入合计1717.13万元。其中：财政拨款收入1671.99万元，占总收入的97.37%；其他收入45.14万元，占总收入的2.63%。与上年对比减少765.41万元，下降30.83%，主要原因是：机构改革，单位合并，机构和人员减少，经费相应减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区文化和旅游局2020度支出合计2816.42万元。其中：基本支出1387.63万元，占总支出的49.27%；项目支出1428.79万元，占总支出的50.73%。与上年对比支出增加566.33万元，增长25.17%，主要原因是：在建项目于2020年完工，上年结转资金执行进度加快，导致支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖市麒麟区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1387.63万元。与上年对比减少27.47万元，下降1.94%，主要原因：机构改革，人员减少导致人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1176.76万元，占基本支出的84.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210.87万元，占基本支出的15.20%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障曲靖市麒麟区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1428.79万元。与上年对比增加593.81万元，增长71.12%，主要原因是：在建项目于2020年完工，上年结转资金执行进度加快，导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.创全国文明城市工作和公共文化服务工作经费657.70万元，用于创全国文明城市辅助设备和标识标牌费；
2.公共文化服务体系建设工作经费422.94万元，用于公共文化服务建设费，项目涉及全区14镇（街道）；
3.旅游发展工作及旅游厕所专项费用83.59万元，用于旅游景区旅游厕所建设补助经费；
4.群众体育基础创建工作经费78.64万元，用于2019年体育器材采购尾款支付，体育项目经费的转付；
5.文物保护专项业务经费66.05万元，主要用于麒麟区行政区域内国家级，省市级文物保护工作；
6.文化和旅游市场管理工作经费59.08万元，主要用于文化和旅游市场管理、文化和旅游融合发展开发工作费用；
7.图书馆、文化馆免费开放工作开展业务费用54.29万元，主要用于免费开放工作开展中的场所维护劳务保障费和设施维护费，网络线上功能开通和维护费；
8.非物质文化遗产保护与传承专项经费6.50万元，主要用于麒麟区申报的省级非物质文化遗产保护与传承人的补助经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出2650.59万元，占本年支出合计的94.11%。与上年对比增加487.93万元，增加22.56%，主要原因是：在建项目于2020年完工，上年结转资金执行进度加快，导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出2117.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.89%。主要用于人员工资津贴、日常公用经费以及公共文化服务、旅游发展、文物保护、文化和旅游市场管理、图书馆文化馆免费开放等项目经费支出。
2.社会保障和就业（类）支出164.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于退休人员退休费和在职人员的养保、工伤、失业保险等支出。
3.卫生健康（类）支出76.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于在职人员的医疗保险等支出。
4.城乡社区（类）支出207.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于创文经费支出。
5.住房保障（类）支出84.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于在职人员的住房公积金补助支出和职工购房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.63万元，支出决算为1.53万元，完成预算的93.87%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.91万元，完成预算的98.91%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的86.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制接待，按规定使用公务车辆。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降6.71%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.09%；公务接待费支出决算增加0.10万元，减少13.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格控制接待，按规定使用公务车辆。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，占59.48%；公务接待费支出0.62万元，占40.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市麒麟区文化和旅游局公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.62万元。其中：
国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市麒麟区文化和旅游局机关公务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年机关运行经费支出79.46万元，与上年对比减少54.37万元，减少40.63%，主要原因是机构改革，部门所属单位合并减少，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区文化和旅游局资产总额5359.71万元，其中：流动资产898.07万元，固定资产4461.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少690.77万元，其中：固定资产增加234.18万元，流动资产减少911.99万元，无形资产减少12.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额61.63万元，其中：政府采购货物支出61.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
2020年曲靖市麒麟区文化和旅游局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
项目支出：用于专项业务工作的经费支出。
监督索引号53030218035701000
