监督索引号53030218071601000

 

曲靖妇女儿童中心

2020年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖妇女儿童中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  曲靖妇女儿童中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，积极落实国家有关青少年校外教育的政策要求，对未成年人进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，引导未成年人树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观。

2.认真落实《中国妇女儿童发展纲要》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干规定意见》《校外教育工作规程》，组织开展有益妇女、未成年人身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动。指导组织开展青少年学生校外活动，促进未成年人全面发展，培养四有新人，为未成年人课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。

3.负责未成年人校外教育教学计划的制定，对未成年人进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

4.开展科普知识传播、科技制作、科学实验等活动，向未成年人传递科学技术信息。

5.广泛开展多门类项目的技能培训活动，发掘未成年人的特长和潜能，培养未成年人的兴趣爱好，促进个性的健全发展，进行未成年人思想道德教育，引导未成年人积极参加社会实践活动，在推进以创新精神和实践能力为核心的素质教育中发挥积极作用。

6.举办展览、讲座、科普活动、组织演出，开展各项比赛及各种社会实践活动。

7.开展妇女、未成年人心理、卫生保健、家庭教育、法律知识等咨询。

8.为妇女、未成年人提供活动场所，开展各类有益妇女、未成年人身心健康的公益活动。

9.负责中心的日常管理工作，并完成上级部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.开设有民族舞蹈、拉丁舞、钢琴、书法、美术、古筝等专业的长、短期培训班教学。疫情期间，教学培训工作以线上教学为主，免费开展“停课不停学”网络教学。

2.坚持公益性原则，发挥育人作用。高质量完善未成年人心理健康辅导站，完善心理咨询服务功能，规范建设四点半课堂，图书阅览室，电子阅览室和各类教学功能室；通过各类长短训班培训课，将未成年人思想道德建设、社会主义核心价值观、社会安全教育等进一步融入到校外教学培训及四点半课堂。

3.坚持社会性原则，提升服务质量。为更好地服务于广大人民群众，中心投资改造提升4楼、12楼、广场卫生间及2楼美术、书法教室；面向党群服务中心、新时代文明实践中心、市域社会治理中心提供精准化服务。

4.安保人员认真开展安全生产大排查，加强大楼及广场治安巡逻，外来车辆管理等；消防人员仔细排查疏散通道、安全出口，应急照明灯等；电梯每月由专业电梯公司进行维护保养2次，按消防部门要求，每月按时检查水带、玻璃门、枪头等；利用校外培训课堂开展2次安全教育专题活动；专业教师认真做好学员的对接工作，各项教学培训活动安全措施完善，工作落实到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖妇女儿童中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。即：曲靖妇女儿童中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖妇女儿童中心2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖妇女儿童中心2020年度收入合计1126.96万元。其中：财政拨款收入848.34万元，占总收入的75.28%；其他收入278.61万元，占总收入的24.72%。与上年对比增加435.75万元，增长63.04%，主要原因为：1.曲靖妇女儿童中心2019年10月以前属于自收自支事业单位，单位人员工资由单位自筹，10月以后纳入财政全额供养，2020年增加财政拨入的在职人员的人员经费，同时单位其他收入相应减少；2.2019年非税收入于2020年缴入财政，财政拨款增加单位的非税收入返还资金。

二、支出决算情况说明

曲靖妇女儿童中心2020年度支出合计1126.96万元。其中：基本支出902.34万元，占总支出的80.07%；项目支出224.61万元，占总支出的19.93%。与上年对比增加378.92万元，增长50.66%，主要原因为：1.曲靖妇女儿童中心2019年10月以前属于自收自支事业单位，单位人员工资由单位自筹，10月以后纳入财政全额供养，2020年增加财政拨入的在职人员的人员经费，同时单位其他收入相应减少；2.2019年非税收入于2020年缴入财政，财政拨款增加单位的非税收入返还资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖妇女儿童中心正常运转的日常支出902.34万元。与上年对比增加293.10万元，增长48.11%，主要原因为：1.曲靖妇女儿童中心2019年10月以前属于自收自支事业单位，单位人员工资由单位自筹，10月以后纳入财政全额供养，2020年增加财政拨入的在职人员的人员经费，同时单位其他收入相应减少；2.2019年非税收入于2020年缴入财政，财政拨款增加单位的非税收入返还资金。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出628.20万元，占基本支出的69.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费274·15万元，占基本支出的30.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖妇女儿童中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224.61万元。与上年对比增加85.82万元，增长61.83%，主要原因为：曲靖妇女儿童中心2019年10月以前属于自收自支事业单位，10月以后纳入财政全额供养，2020年财政拨款单位包干补助经费列入项目支出，所以项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖妇女儿童中心包干补助经费，2020年全年支出50.00万元，主要用于曲靖妇女儿童中心日常工作的开展。

2.其他群众团体事务支出经费，2020年支出174.61万元，主要用于中心活动科普经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖妇女儿童中心2020年度一般公共预算财政拨款支出848.34万元，占本年支出合计的75.28%。与上年对比增加609.64万元，增长255.40%，主要原因为：1.曲靖妇女儿童中心2019年10月以前属于自收自支事业单位，单位人员工资由单位自筹，10月以后纳入财政全额供养，2020年增加财政拨入的在职人员的人员经费，同时单位其他收入相应减少；2.2019年非税收入于2020年缴入财政，财政拨款增加单位的非税收入返还资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出688.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%。主要用于在职人员工资支出、日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出100.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金缴费支出以及退休人员退休费支出。

3.卫生健康（类）支出31.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出27.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖妇女儿童中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.90万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.50万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.40万元。其中：因公出国（境）支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.90万元；公务接待费支出决算增加1.50万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2019年10月份以前单位性质属于自收自收事业单位，“三公”经费支出不在一般公共财政拨款范围内，自2019年10月份以后纳入财政全额供养，“三公”经费支出纳入一般公共预算财政拨款，实际支出金额与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.90万元，占55.88%；公务接待费支出1.50万元，占44.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.90万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖妇女儿童中心日常工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.50万元。其中：

国内接待费支出1.50万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成特定的事业发展目标、单位各项交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖妇女儿童中心属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖妇女儿童中心资产总额3596.01万元，其中：流动资产56.48万元，固定资产3018.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产521.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加7.51万元，其中固定资产增加7.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋598平方米，账面原值99.35万元，实现资产使用收入14.23万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7.51元，其中：政府采购货物支出7.51万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖妇女儿童中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

曲靖妇女儿童中心不涉及专用名词。

 

监督索引号53030218071601111妇女儿童中心2020年度部门决算公开表格.xlsx