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曲靖市麒麟区发展和改革局

2020年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市麒麟区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区发展和改革局是曲靖市麒麟区人民政府组成部门，加挂曲靖市麒麟区粮食和物资储备局牌子，设12个内设机构，主要职能是组织拟订和实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，做好固定资产投资及重点项目建设管理，抓好价格管理及粮食和物资储备管理工作等。归纳为：作规划、搞调节、抓投资、争项目、促改革、稳物价、管粮食、构和谐。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，区发展改革局紧紧围绕区委、区政府确定的工作思路和经济社会发展总体目标，不断创新工作思路，全力营造风清气正、积极向上、和谐干事的工作环境，努力为全区经济社会平稳健康发展作出了积极贡献。重点工作任务表现在突出履职尽责，实现工作业绩新突破。

一是紧盯目标任务，加强经济运行调度。始终把谋发展、当参谋的职责放在首要位置，密切关注疫情防控与经济运行态势，主动为全区经济社会高质量跨越发展出谋献策。“十四五”规划编制工作高位推进，重大课题研究全面完成，规划纲要初步拟定，谋划产业发展、基础设施、生态环境、社会民生等领域项目734个，总投资4553.58亿元。二是狠抓项目建设，有效投资稳步增长。坚持把项目建设作为扩内需、保增长的关键，全力抓实固定资产投资工作。争取中央预算内资金1020万，争取债券资金10.08亿元，其中：地方政府专项债券资金4.3亿元，抗疫特别国债7878万元，棚改专项债5亿元。三是狠抓产业发展，着力强化产业支撑。按照全省打造“世界一流三张牌”决策部署，围绕国家和省投资支持重点领域，结合全区产业发展实际，认真谋划、储备、筛选，汇同有关部门积极做好上下对接协调及上报,累计争取中央补助资金3607万元（年50万头生猪屠宰新建项目1227万元、麒麟区医疗器械生产项目800万元、恩洪煤矿二号井瓦斯抽采系统改造及瓦斯治理研究项目1380万元），有力助推产业发展。四是抓好价格监管，民生工作稳中有升。贯彻落实农业水价综合改革工作；规范农村水价收费行为184件；规范麒麟区停车服务收费行为，落实新能源汽车停车优惠政策；严格落实减费降费政策和疫情防控期间支持性电价政策，保障民生和企业享受减费降费1859.85万元；清理规范转供电主体收费行为；按照政府定价程序完成成本监审5件；按完成国家定点7个农产品成本调查品种。共协助办理各类涉案物品价格认定407件，认定总金额：11928.14万元，其中扫黑除恶价专案：26件，认定金额：10962.05万元。五是强化粮食监管，确保粮食安全。完成了2020年粮食应急供应网点补助经费拨付工作。全力保障企业迅速恢复生产，疫情防控期间重点保障企业金融支持到位贷款1.35亿元。完成190万公斤的区级储备玉米轮换、160万公斤的区级储备玉米出库、80万公斤区级储备小麦轮换、333.83万公斤区级储备粳稻出库工作。圆满完成2019年粮食安全行政首长责任制考核任务，考核成绩位居全市第一。六是深化体制改革，增强发展内生动力。全局完成11项改革任务，1项改革方案正在起草中。认真履行经济体制改革专项小组办公室职责，牵头组织了2014年-2020年区委全面深化改革工作经济体制改革专项总结评估。认真做好企事业单位公务用车制度改革相关工作。行业协会脱钩改革全面推开，目前完成脱钩12家，注销6家。七是加强信用建设，营造良好环境。2020年，研究制定了《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制任务清单》等相关文件。推进信用体系建设，努力构建信用新麒麟。信用中国（云南曲靖）网站和市信用信息共享平台正式上线运行后，为全区68个组织机构创建了用户信息，在线开展信用信息归集、信用承诺、信用修复、联合奖惩等业务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区发展和改革局2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差；相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区发展和改革局2020年度收入合计2,206.42万元。其中：财政拨款收入1,333.26万元，占总收入的60.43%；其他收入873.16万元，占总收入的39.57%。

与上年对比收入减少2039.05万元，减幅48.03%。主要原因是减少偿还区投资公司麒麟区项目前期经费借款及资金占用费。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区发展和改革局2020年度支出合计2513.27万元。其中：基本支出680.6万元，占总支出的27.08%；项目支出1832.67万元，占总支出的72.92%。

与上年相比减少1978.28万元，减幅44.04%，主要原因是同比减少偿还区投资公司麒麟区项目前期经费借款2000万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区发展和改革局机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出680.6万元。与上年对比减少36.19万元，减幅5.05%，主要原因是：年度退休2人及调入人员经费减少，职业年金记实缴费减少，社保缴费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出625.22万元，占基本支出的91.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.38万元，占基本支出的8.1%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区发展和改革局机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1832.67万元。与上年对比减少1942.09万元，减幅51.45%，主要原因是同比减少偿还区投资公司麒麟区项目前期经费借款2000万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.发展与改革事务支出251.11万元，主要用于麒麟区城乡融合发展试验区项目申报、申请国际金融组织贷款项目、重点项目建设前期工作经费、物价管理等方面，履行全区国民经济和社会发展、投资综合管理、价格管理职责。

2.特色小镇建设启动资金，支出金额200万元。根据《云南省人民政府关于加快特色小镇发展的意见》（云政发〔2017〕20号）文件精神，麒麟爱情小镇项目于2017年6月15日被纳入全省一流特色小镇创建名单，省级财政一次性拨给启动资金1000万元，用于规划编制和项目前期工作，以前年度已拨付项目单位800万元。由于省城乡投与区政府签订战略合作协议，由省城乡投控股重新成立项目公司（曲靖卓裕旅游开发有限公司）负责开发、建设和运营，项目业主变更手续直至2020年10月底才办理完善，2020年底拨付剩余经费继续推动小镇项目建设，为小镇的顺利实施提供支持。

3.政策性粮食财务挂账贷款利息，支出金额76.45万元。用于支付中国农业发展银行曲靖市分行营业部政策性粮食财务挂账贷款利息。根据麒麟区人民政府办公室关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离工作的通知（麒区政办〔2005〕135号），于2005年11月29日从国有粮食企业剥离划转到曲靖市麒麟区粮食局集中管理，2019年变更为曲靖市麒麟区粮食和物资储备局。

4.区级地方储备粮油利息费用补贴，支出金额776万元。用于落实粮食安全行政首长责任制，充实地方储备粮油，增强调控能力，拨付承储企业区级地方储备粮油利息费用补贴。

5.粮食产后服务体系建设项目补助，支出金额375万元。根据云南省粮食局 云南省财政厅关于印发《云南省“优质粮食工程”实施意见》的通知（云粮发〔2017〕93号）以及曲靖市财政局关于下达2020年优质粮食工程项目资金的通知（曲财建〔2020〕221号）要求，麒麟区“优质粮食工程”粮食产后服务体系项目建设2个，项目单位分别是曲靖市九佳农业科技有限公司和曲靖市哈谷米业有限公司，截至2020年11月19日已全部完成投资建设规模，经区发展改革局、区财政局联合市发改委组织验收，拨付企业中央财政补助资金200万元，省级配套资金175万元。

6.粮库智能化升级改造项目补助，支出金额34.78万元。根据曲靖市发展和改革委员会（曲发改粮流通〔2018〕2号）文件，对实施项目组织验收，拨付曲靖市麒麟区粮油购销有限责任公司粮库智能化升级改造项目中央补助资金尾款。

7.粮食质量安全检验监测体系建设项目，支出金额13.64万元（其中耗材0.64万元）。2019年底下达的第二批13万元质检设备采购经费，区改局于2020年7月完成招投标手续，10月15日完成设备采购、安装及验收工作现我区粮食质量安全检验监测体系建设项目已全部完成并投入使用。

8.粮食安全行政首长责任制经费，支出金额20万元。根据曲靖市麒麟区发展和改革局 曲靖市麒麟区财政局关于印发《曲靖市麒麟区粮食应急供应网点建设实施方案》的通知（麒区发改〔2019〕47号），拨付曲靖市麒麟区粮油购销有限责任公司、供销社等30户企业粮食应急网点建设经费补助9.7万元，其余用于粮油监管、质检社会粮油流通统计、经费。

9.粮食专项业务活动经费，支出金额13.2万元。根据曲靖市发展和改革委员会关于转发《云南省粮食和物资储备局 云南省财政厅关于军粮筹措供应费用实行包干补助管理有关事项的通知》（云粮军发﹝2019﹞11号），为做好云南省军粮筹措工作，促进各军粮站加强管理、提高效率，加强供应费用补助资金保障及管理，提高财政资金使用效益，确保军粮供应及时足额、质量优良。拨付云南军粮供应站2020年军粮筹措供应费用。

10.冻猪肉储备费用补贴，支出金额65万元。根据《曲靖市冻猪肉储备责任书》、曲靖市猪肉储备实施方案，麒麟区人民政府落实市级冻猪肉储备任务1000吨，保障市场猪肉供应和价格基本稳定，确保猪肉应急供应，拨付承储企业云南神龙曲靖食品有限公司市级冻猪肉2020年上半年储备费用补贴。

11.储备冻猪肉投放工作补助经费，支出7.49万元。根据曲靖市发展和改革委员会（曲发改价调〔2020〕1号）文件，曲靖市场猪肉价格居高不下，春节前启动冻猪肉投放工作，于2020年1月19日-24日在曲靖中心城区八个超市门店进行投放，执行企业让利6.00元/公斤，市级财政补贴5.00元/公斤。根据实际投放数量拨付云南神龙曲靖食品有限公司市级储备冻猪肉投放工作补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出1602.12万元,占本年支出合计的63.75%。与上年对比减少2172.81万元，下降57.56%。主要原因是减少偿还区投资公司麒麟区项目前期经费借款及资金占用费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出717.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.77%。主要用于人员经费、办公费、印刷费、维护费、劳务费、咨询及委托业务费等相关支出。

2.社会保障和就业支出109.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于在职人员的社会保险缴费及退休人员统筹外经费支出。

3.卫生健康支出41.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

4.城乡社区支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于其他城乡社区公共设施支出，拨付项目单位特色小镇建设启动资金。

5.住房保障支出37.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于住房公积金汇缴和发放审批人员住房补贴支出。

6.粮油物资储备支出431.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.94%。主要用于粮食专项业务活动、粮食财务挂账利息补贴、购置粮食质检专用设备、拨付麒麟区“优质粮食工程”粮食产后服务体系项目建设补助、拨付粮食应急网点建设经费补助、拨付储备冻猪肉投放工作补助等经费支出。

7.灾害防治及应急管理支出65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于拨付承储企业市级冻猪肉2020年上半年储备费用补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为16.09万元，完成预算的107.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为5.82万元，完成预算的116.4%；公务接待费支出决算为10.27万元，完成预算的102.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年重点项目建设、脱贫攻坚及易地扶贫督战经常外出至东山镇，因车辆使用频率高且年限长，维修保养费用高，导致公务用车运行维护费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.17万元，下降1.05%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降2.68%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制该项经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，占36.17%；公务接待费支出10.27万元，占63.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于重点项目建设、脱贫攻坚及易地扶贫督战、农产品成本调查、地方储备粮油监管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.27万元。其中：

国内接待费支出10.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待176批次（其中：外事接待0批次），接待人次2044人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展改革、物价管理、农产品成本调查、价格认证、粮食等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区发展和改革局2020年机关运行经费支出38.38万元，与上年对比增加4.27万元,增长12.52%。主要原因是福利费支出增加，其他费用支出基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区发展和改革局资产总额9461.27万元，其中，流动资产9387.49万元，固定资产73.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少240.96万元，其中流动资产减少255.98万元，固定资产增加15.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋220平方米，账面分摊原值20万元，实现资产使用收入4.83万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额204.8万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出204.8万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

（一）房屋出租移交

根据曲靖市麒麟区财政局转发《曲靖市麒麟区人民政府关于麒麟区行政事业单位经营性国有资产委托经营的批复》的通知，本单位涉及房屋出租总面积220平方米，于2020年7月移交麒麟区城乡投（集团）有限公司。

（二）粮食财务挂账

根据麒麟区人民政府办公室关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离工作的通知（麒区政办〔2005〕135号），2005年11月29日从国有粮食企业划转到粮食局集中管理。2019年因机构改革，不再保留区粮食局牌子，相关职责划入区发展和改革局，加挂区粮食和物资储备局牌子，原粮食局在中国农业发展银行曲靖市分行营业部办理划转的政策性粮食财务挂账贷款债务人变更为曲靖市麒麟区粮食和物资储备局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、项目前期经费

是指麒麟区人民政府补助项目单位用于开展项目前期工作的费用。

二、区级地方储备粮

是指麒麟区人民政府储备用于调节本行政区域内粮食供求平衡、稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食。

监督索引号53030219030301111

曲靖市麒麟区发展和改革局2020年度部门决算表.xls