监督索引号53030213049501000

曲靖市麒麟区工业和信息化局

2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市麒麟区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市麒麟区工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订新型工业和信息化、科学技术发展战略和政策，协调解决新型工业和信息化、科技创新进程中的重大问题，拟订工业、科技和信息基础设施建设综合性文件和政策措施并组织实施，推进工业和信息化、科技体制改革和管理创新。

2.制定新型工业和信息化、科学技术发展规划、专项发展规划和年度计划并组织实施；提出产业结构优化、工业发展布局、科技创新政策建议，推进工业化和信息化融合发展，推进区域内科学技术进步。

3.开展工业运行态势监测并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责辖区内工业企业生产要素的组织协调保障工作。

4.负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。

5.负责指导区域内传统优势产业的转型升级和新兴产业的培育壮大工作。

6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

7.制定全区科技项目规划并组织实施。统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范。开展重点领域技术发展需求分析，参与实施有关大科学计划和大科学工程。

8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

9.负责协调全区信息基础设施建设推进工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。配合上级部门做好无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事项；协调处理电磁干扰事项；协助做好无线电监测、干扰查处，维护空中电波秩序。

（二）2020年度重点工作任务介绍

曲靖市麒麟区工业和信息化局在省市区委、政府的正确领导下，在市工信委等相关部门的指导和帮助下，曲靖市麒麟区工业和信息化局认真履行职能职责，服务好、引导好全区工业企业，确保工业经济平稳增长。保障全区工业经济、信息化工作健康有序发展。持续优化全区营商环境，加快全区民营经济及中小企业的发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区工业和信息化局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区工业和信息化局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区工业和信息化局2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

行政人员超编原因：曲靖市麒麟区纪委派驻单位2名工作人员和原麒麟工业园区2名领导编制未在曲靖市麒麟区工业和信息化局，由于机构改革和有利于开展工作等原因，以上超编制4人2020年在曲靖市麒麟区工业和信息化局发放工资。故有超编的情况。

离退休人员55人。其中：离休4人，退休51人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区工业和信息化局2020年度收入合计6399.19万元。其中：财政拨款收入6347.89万元，占总收入的99.2%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入51.3万元，占总收入的0.8%。与上年对比减少1831.66万元，下降22.25%，主要原因是2020年度辖区内企业争取上级财政补助资金相比上年有所下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区工业和信息化局2020年度支出合计6499.00万元。其中：基本支出915.19万元，占总支出的14.08%；项目支出5583.82万元，占总支出的85.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少2160.8万元，下降24.95%，主要原因是2020年度辖区内企业争取上级财政补助资金相比上年有所下降。故拨付企业上级财政补助资金下降。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障曲靖市麒麟区工业和信息化局机关正常运转日常支出915.19万元，与上年对比减少64.06万元，下降6.54%，主要原因：人员经费合计862.14万元，与上年对比减少106.96万元。下降的主要原因是2019年上半年机关改革行政人员较多，离退休人员补发工资较大，加之2020年调出行政人员2人；日常公用支出53.05万元，与上年对比增加42.9万元，主要原因是2020年把其他交通费用（车补）列入到日常公用经费中统计，其次2020年办公费、应刷费、差旅费、劳务费等费用与上年相比有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出862.14万元，占基本支出的94.2%；办公费、印刷费、水电费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费53.05万元，占基本支出的5.8%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区工业和信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5583.82万元。与上年对比减少2096.72万元,下降27.3%，主要原因是2020年度辖区内企业申报项目争取上级财政补助资金相比上年有所减少，拨付企业上级财政补助资金随之减少，故项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

2020年度辖区内企业申报项目争取上级财政补助资金项目支出5583.82万元，主要用于麒麟区财政局下达企业申报项目资金指标，我局积极协调及时申请项目资金额度，符合项目资金拨付条件的一律及时拨付给企业，发挥资金的最大效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出6446.9万元,占本年支出合计的99.2%。与上年对比减少2095.92万元，下降24.53%，主要原因是2020年度辖区内企业申报项目争取上级财政补助资金相比上年有所减少，拨付企业上级财政补助资金随之减少，故项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出944.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%。主要用于对企业申报项目争取的财政补助资金。

2.社会保障和就业（类）支出215.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于单位离休人员、退休人员的工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、单位职工工伤保险、失业保险等。

3.卫生健康（类）支出54.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助。

4.节能环保（类）支出2094万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.48%。主要用于对企业申报项目争取的财政补助资金。

5.资源勘探工业信息等支出3090.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.94%。主要用于单位在职职工工资发放和对企业申报项目争取的财政补助资金。

6.住房保障支出47.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于在职职工住房公积金交纳和购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.08万元，支出决算为14.05万元，完成预算的99.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无此预算；公务用车购置及运行费支出决算为8.5万元，完成预算的99.88%；公务接待费支出决算为5.56万元，完成预算的99.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及省、市、区的厉行节约、“过紧日子”等相关要求。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019减少0.02万元，下降0.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.12%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻落实中央八项规定及省、市、区的厉行节约等相关要求，确保“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，占60.5%；公务接待费支出5.56万元，占39.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局日常工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.56万元。其中：

国内接待费支出5.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待和其他相关公务活动的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区工业和信息化局2020年机关运行经费支出53.05万元，与上年对比增加42.9万元,增长422.66%，主要原因是2020年增加了其他交通费用（车补）列入到日常公用经费中统计。部门机关运行经费主要用机关运行经费主要用于行政办公的办公费、印刷费、差旅费、生活区维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、在职职工车补支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区工业和信息化局资产总额18149.01万元，其中，流动资产17252.15万元，固定资产768.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产128.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加15954.64万元，其中流动资产增加16031.35万元（辖区内越钢集团转型升级项目转入征地保证金1.6亿元），固定资产净值减少72.55万元，无形资产净值减少4.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋8774.5平方米，账面原值724.94万元，实现资产使用收入200.8万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区工业和信息化局无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

信息化是以现代通信、网络、数据库技术为基础，对所研究对象各要素汇总至数据库，供特定人群生活、工作、学习、辅助决策等和人类息息相关的各种行为相结合的一种技术，使用该技术后，可以极大的提高各种行为的效率，为推动人类社会进步提供极大的技术支持。

监督索引号53030213049501111

曲靖市麒麟区工业和信息化局2020年度部门决算.xls