监督索引号53030219200101000

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心

2020年度部门决算

目 录

第一部分 曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于高新产业发展服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对高新产业发展服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关高新技术产业园区发展的方针、政策和法律、法规。

2.配合建立麒麟高新产业发展工作体系，健全科技创新服务体系。

3.配合协助有关部门对园区的管理和服务工作，配合审核和申报高新技术产品和企业。

4.配合做好园区内企业的科研、新产品开发；参与园区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报工作。

5.配合协调园区招商引资、投资促进活动；负责园区招商引资政策、投资环境的宣传推介，承担重要外来投资企业及客商的接待服务工作。

6.配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，受理和转办麒麟高新产业园区投诉工作。

7.配合建立有色金属及新材料产业、特色生物资源加工、精细化工产业、现代装备制造业、现代服务业、科技创新服务体系等高新技术企业信息平台。

8.负责建立投资企业台账，负责收集企业信息，了解掌握国内、国外高新技术产业发展情况。

9.配合做好园区内企业正常运营的协调保障，配合协助园区内重要经贸活动，推动现代经贸流通方式的发展。

10.完成上级和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.主动对接精准招商。谋划储备项目6个，对接联系国内企业186家，跟踪在谈企业17家，邀请阿里巴巴共道科技有限公司、华信蓝海科技有限公司、云南景然环境建设有限公司、浙江杭萧钢构股份有限公司、惠州市联达金点子有限公司、上海国成实业有限公司、云南蔚康新型建筑材料有限公司、云南祥威实业有限责任公司、苏州开泰网络科技有限公司、河南沃达航空科技有限公司、新金集团、易事特集团股份有限公司、福建厦门口罩生产项目等16家企业到麒麟区实地考察。10月份，由商务部投资促进服务局联络处牵头，市政府驻环渤海招商局组织，区政府相关部门组成的区招商考察工作小组赴广西河池考察学习工业园区建设运营和招商引资工作。11月份，牵头组织麒麟区考察团到楚雄考察学习，借鉴楚雄州在园区建设和产业发展工作方面的先进经验和做法。

2.承接东部产业转移。今年，受疫情影响，上半年东部产业转移工作推进缓慢。下半年，邀请河北鑫金集团、济南众焦先科环保科技有限公司、山东华扬节能环保科技有限公司、重庆再生资源集团有限公司、湖南海利化工股份有限公司等企业到麒麟工业园区进行考察，相关合作事宜正在洽谈。  

3.立足本职优化服务。坚持“产业第一、项目至上、企业为重、服务为本”的工作理念，不断优化服务水平，营造良好营商环境。一是帮助企业复工复产。大力宣传省、市、区惠及企业一系列优惠政策，帮助云南靖创液态金属热控技术研发有限公司等企业办理享受社保、医保减免、用工补贴等，促进企业平稳发展。今年以来，共走访企业13家，提供服务68人次。二是跟踪项目推进。协调云南北斗航天能源有限公司年产60万吨车用醇醚清洁燃料及配套80座加注站项目加注站建设手续办理，帮助项目负责人与南开办协商土地租赁事宜，与区应急管理局协调益宁牛街加注站安评手续办理等工作，全力推进项目手续办理进度。目前，牛街加注站已开工建设。三是扶持科技型中小企业脱困发展。积极响应党中央“六保”“六稳”工作要求，主动联系服务，为曲靖市傅家鸡食品有限公司协调办理环保手续，同时，积极牵线搭桥，出点子，想办法，推动麒麟工投集团与该企业合作，解决企业融资难问题，助力企业脱困发展。四是推进“两室一站”创建。联合区总工会在全区内高新技术企业和科技型中小企业中选取符合条件的企业推进创建“曲靖市工匠人才示范工作室”“曲靖市职工创新工作室”“曲靖市职工技师工作站”工作。经过走访调研筛选，选定云南德发绿源板业有限公司、云南蔚康新型建筑材料有限公司、云南绿米巴新能源股份有限公司共3家企业创建“曲靖市职工创新工作室”，提升企业创新发展能力。五是帮助符合条件的企业申报认定高新技术企业。积极跟踪服务云南绿米巴新能源股份有限公司，为该公司申报高新技术企业认定工作提供服务。目前该公司已完成2项发明专利、13项实用新型专利申报工作，预计2021年完成认定工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人，事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年度收入合计171.32万元。其中：财政拨款收入171.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年对比增加93.22万元，增长119.36%，主要原因是：我单位为2019年3月新设机构，2019年7月收到财政预算资金，2020年度为全年预算资金收入,且增加项目经费50万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年度支出合计171.32万元。其中：基本支出121.32万元，占总支出的70.81%；项目支出50.00万元，占总支出的29.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年78.1万元对比增加93.22万元，增长119.36%，主要原因是：我单位为2019年3月新设机构，2019年7月收到财政预算资金，2020年度为全年预算资金收入,且增加项目经费50万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心正常运转的日常支出121.32万元。与上年对比增加43.22万元，增长55.34%，主要原因是:我单位为2019年3月新设机构，2019年7月收到财政资金，2020年度为全年预算资金收入。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.23万元，占基本支出的95.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.09万元，占基本支出的4.20%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.00万元。与上年0万元对比增加50万元,主要原因为:2020年度根据单位基本工作职责,预算“招商引资工作经费”30万元、“承接东部产业转移工作经费”20万。
    具体项目开支及开展工作情况如下:

1.招商引资工作经费30.00万元，用于对接精准招商，谋划储备项目6个。

2.承接东部产业转移工作经费20.00万元，用于承接东部产业转移，优化服务工业企业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出171.32万元,占本年支出合计的100.00%。与上年78.1万元对比增加93.22万元，增长119.36%，主要原因是：我单位为2019年3月新设机构，2019年7月收到财政预算资金，2020年度为全年预算资金收入,且增加项目经费50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出143.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%。主要用于：事业人员工资、工会经费及其他公用经费支出；精准招商，谋划储备项目等项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出11.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%，主要用于曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心人员养老保险及其他保险交纳。

3.卫生健康支出7.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心人员医疗保险交纳。

4.住房保障（类）支出8.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心人员住房公积金交纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.6万元，支出决算为11.42万元，完成预算的58.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算一致；公务接待费支出决算为11.42万元，完成预算的58.26%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数是11.42万元，比2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9.9万元增加1.52万元，增长15.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算11.42万元，与上年对比增加1.52万元，增长15.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2019年的“三公”经费支出决算数为半年数，2020年的支出决算数为全年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出11.42万元，占100.00%。具体情况如下

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11.42万元。其中：

国内接待费支出11.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待211批次（其中：外事接待0批次），接待人次1893人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心精准招商引资，促进项目落地，优化服务职能等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心属非参公事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心资产总额21.41万元，其中：流动资产1.10万元，固定资产20.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加3.76万元，其中：流动资产增加0.69万元，固定资产增加3.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

监督索引号53030219200101111

麒麟区高新产业发展服务中心 2020年度部门决算公开表格.xlsx