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曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2020年预算公开目录
 
第一部分 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、部门基本支出预算表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全区人力资源和社会保障政策实施意见，并负责组织实施和监督检查。
2、拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和实施方案，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，贯彻实施高校毕业生就业政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟定养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、督执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来曲（回国）工作或定居政策；组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9、会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，会同有关部门做好上级表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以区委、区政府名义开展的上级表彰奖励活动。
10、贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、负责全区人力资源和社会保障领域的对外交流合作。
13、负责规划、建设、管理区级人力资源和社会保障信息系统；承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责区直事业单位干部职工档案管理工作。
14、完成曲靖市人社局和曲靖市麒麟区委、区政府交办的其他任务。
15、其他有关职责分工。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局设10个内设机构：办公室、政策法规科、基金监督和财务管理科、就业促进与失业保险科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、工伤保险科、调解仲裁科、综合档案科，所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
（三）重点工作概述
2020年，区人社局将按照区委区政府和市人社局的安排部署，充分发挥人社部门服务发展、保障民生的作用，坚持改革创新，紧盯群众需求，重点做好：
1、把握重点，进一步扩大就业规模。把以高校毕业生就业为重点的青年就业工作放在就业工作的首位，同时做好城镇失业人员的就业困难人员、农村转移劳动力、企业下岗失业人员、退役军人就业工作。实施更加积极的政策促进就业，全面落实公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能培训鉴定补贴、职业介绍补贴、税费减免、稳岗补贴、技能提升培训补贴等政策，推动实现充分就业。抓好创业小额担保贷款、“贷免扶补”、劳动密集型小微企业贴息贷款、大学生创业扶持政策的落实，坚持以创业带动就业。进一步推进职业技能培训，提升劳动者技能素质。
2、积极扩面征缴，进一步完善社会保障体系。全面实施全民参保计划，不断扩大社会保险覆盖面，确保各项社会保险待遇支付，提高保障和改善民生水平。落实社保降费，全面减轻企业社保缴费负担，确保企业特别是小微企业社保缴费负担实质性下降，优化发展环境，支持企业稳定发展。全力做好社保扶贫，确保建档立卡贫困人口符合参保条件的100%参加城乡居民基本养老保险。全面推进被征地农民养老保险制度改革。加大城乡居民基本养老保险宣传力度，积极引导参保人员参保，充分享受政府补贴。
3、不断深化人才发展体制机制，完善人事人才管理。继续落实关于深化干部人事制度改革和分类推进事业单位改革的要求，结合我区事业单位分类情况，建立符合事业单位特点和人才成长规律的人事管理制度；结合我区基本情况，逐步在条件成熟的事业单位中，开展使用事业单位人事管理信息系统进行岗位聘用审核，确保每一个人员基础信息实时更新和准确无误。加大专家工作站、政府突出贡献、政府特殊津贴、特殊人才等各级各类人才载体的申报创建力度，为集聚优秀人才创造条件，进一步盘活现有人才，发挥高层次专家在经济社会发展中的引领作用，吸引专家到基层开展服务。探索实施专业型岗位干部聘任制度（如教育、卫生等部门干部），建立“能者上、庸者下”的聘任制干部流动管理体系，对于专业技术性强的人才队伍则通过职称评聘、职级晋升等给予激励，保证专业技术型较强的人才队伍保持稳定。
4、完善机制，进一步抓好劳动维权工作。加强各级劳动保障监察队伍建设，推动执法力量向基层下沉，避免多层执法。强化对劳动监察员和协理员的人员专业业务知识的培训，提升劳动监察队伍整体的执法能力。进一步抓好责任落实、源头治理、工资支付监控、诚信激励和失信联合惩戒、部门联动处置“五项机制”，进一步压实政府属地责任、部门联动责任、行业监管责任和企业工资支付主体责任“四重责任”，推动“治欠保支”工作取得实效。继续推进建筑领域农民工实名制管理、工程款与农民工工资分账管理、农民工工资银行代发、农民工工资按月足额发放等措施，完善建筑领域农民工工资保证金制度、应急周转金制度。加强与司法部门的衔接。对欠薪隐患问题实行重点监管及时清欠。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月底统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制25人，事业编制34人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休 20人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入1803.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1803.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少147.63万元，下降7.57%，主要是因为2020年大学生村官较2019年减少25人、在职人员减少6人，相应经费预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1803.37万元，其中:本年收入1803.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1803.37万元（本级财力1797.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入6万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  
与上年对比减少147.63万元，下降7.57%，主要是因为2020年大学生村官较2019年减少25人、在职人员减少6人等，相应经费财政拨款预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1803.37万元，财政拨款安排支出 1803.37万元，其中，基本支出1803.37万元，与上年对比减少123.63万元，下降6.42%，主要是因为2020年大学生村官较2019年减少25人、在职人员减少6人等，相应经费预算支出减少；项目支出0万元，与上年对比减少24万元，是由于2020年无项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“2080101-行政运行”支出535.55万元，主要用于行政人员基本工资、津补贴、奖金及日常公用经费支出。
2、“2080109-社会保险经办机构”支出401.29万元，主要用于事业人员基本工资、津补贴、绩效奖及社保经办机构日常公用经费支出。
3、“2080501- 归口管理的行政单位离退休”支出55.07万元，主要用于退休人员退休费及日常公用经费支出。
4、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”78.38万元，主要用于交纳行政、事业人员基本养老保险支出。
5、“2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”支出552.42万元，主要用于补助城乡基本养老保险参保人员缴费支出。
6、“2082701-财政对失业保险基金的补助”支出0.48万元，主要用于交纳事业人员失业保险支出。
7、“2082702-财政对工伤保险基金的补助”支出0.49万元，主要用于交纳行政、事业人员工伤保险支出。
8、“ 2082703-财政对生育保险基金的补助”支出2.37万元，主要用于交纳行政、事业人员生育保险支出。
9、“2089901-其他社会保障和就业支出”支出14.40万元，主要用于“三支一扶”人员社会保险缴费支出。
10、“ 2101101-行政单位医疗” 支出34.00万元，主要用于交纳行政人员基本医疗保险支出。
11、“ 2101102-事业单位医疗”支出14.83万元，主要用于交纳事业人员基本医疗保险支出。
12、“ 2101103-公务员医疗补助” 支出2.37万元，主要用于交纳行政、事业人员公务员医疗补助支出。
13、“2130152-对高校毕业生到村任职补助” 支出54.94万元，主要用于发放高校毕业生到村任职人员生活补助、交纳社会保险及住房公积金支出。
14、“2210201-住房公积金” 支出56.78万元，主要用于交纳行政、事业人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出1028.76万元（基本支出1028.76万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资252.92万元，30102津贴补贴300.48万元，30103奖金16.75万元， 30107绩效工资224.20万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费78.38万元，30110职工基本医疗保险缴费47.31万元，30111公务员医疗补助缴费2.37万元，30112其他社会保障缴费3.33万元，30113住房公积金72.67万元，30199其他工资福利支出30.35万元。主要用于在职人员工资福利支出、交纳职工养老保险单位部分、交纳职工医疗保险单位部分、交纳公务员医疗补助单位部分、交纳职工生育保险、工伤保险单位部分、交纳职工及高校毕业生村干部住房公积金单位部分。
2、302商品和服务支出78.48万元（基本支出78.48万元，项目支出0万元），其中：30201办公费22.23万元，30228工会经费5.68万元，30229福利费11.83万元，30231公务用车运行维护费4万元，30239其他交通费用34.74万元。主要用于单位办公费、会议费、工会经费、福利费、公车及其他交通费等费用支出。
3、303对个人和家庭的补助143.71万元（基本支出143.71万元，项目支出0万元），其中：30302退休费54.77万元，30305生活补助87.42万元，30307医疗费补助1.52万元。主要用于退休人员、高校毕业生生活补助费用。
4、313对社会保障基金补助552.42万元（基本支出552.42万元，项目支出0万元），其中：31302对社会保险基金补助552.42万元，主要用于预算财政对城乡居民养老保险参保缴费补助。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区级对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项  
无
（三）按既定政策标准测算补助事项 
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个：通用设备、家具类，采购预算资金94.58万元，其中：主要是为保障基层就业平台项目使用的设备、用具采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出6.9万元，较2019年“三公”经费预算支出减少0.3万元，下降4%，主要原因是严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则开展业务工作。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费支出预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
麒麟区人力资源和社会保障局2020年公务接待费支出预算2.3万元，较2019年预算减少0.1万元，下降4%，原因是本着厉行节约的原则开展工作。公务接待批次约15次，接待人次约为300人次。
（三）公务用车购置及运行费
麒麟区人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行费支出预算为4.6万元，较2019年预算减少0.2万元，下降4%，原因是本着厉行节约的原则开展工作。其中：公务用车购置费预算为0元，与上年相比无变化；公务用车运行费支出预算为4.6万元，较2019年预算减少0.2万元，主要原因是严格执行公务用车管理规定。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2020年不涉及重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化及原因说明
麒麟区人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排78.48万元，较2019年度减少27.54万元，下降26%，主要原因是本着厉行节约的原则，在办公经费上有所减少。包括办公经费、会议费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出），占基本支出的4％。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
 
 附件： 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1022/20201022090927205.xls 
 
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