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曲靖市麒麟区医疗保障局2020年部门预算公开目录 
第一部分 曲靖市麒麟区医疗保障局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区医疗保障局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
  
曲靖市麒麟区医疗保障局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。
2、负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、负责医疗保障筹资和待遇政策落实，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。负责组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4、贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判实施细则。
5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、监督实施药品和医用耗材的招标采购办法，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7、组织实施协议医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9、完成曲靖市医疗保障局、麒麟区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
麒麟区医疗保障局机构设置为参公管理的事业单位，麒麟区医疗保障局下设9个科室：财务科、综合科、征缴科、信息统计科、督查科、结算科、审核科、异地就医科、城乡居民科。共36名事业编制，实有人数34，其中：书记1名（科级）、局长1名（科级），副局长2名，内设机构领导职数7名。
（三）重点工作概述
1、组织贯彻落实国家和省、市有关职工医保、居民医保、生育保险法规政策，拟订和修改完善全区医疗、生育保险政策、规定及工作计划。
2、确定区直职工医保、居民医保参保职工定点医疗机构和定点零售药店，与其订立服务协议并监督实施。
3、编制全区职工医保、居民医保、生育保险基金的预决算报告。
4、进行职工医保、居民医保、生育保险登记、缴费基数核定。
5、按照规定征缴和使用医疗、生育保险基金。
6、负责我区离休人员以及二等乙级以上革命伤残军人医疗保险业务的实施。
7、贯彻执行医疗、生育保险基金稽核规则，建立健全防范瞒报少缴医疗、生育保险费和虚报冒领医疗、生育保险费的工作制度。
8、参与医疗保险宣传活动；指导乡镇、办事处医疗保险经办机构的相关业务工作。
二、预算单位基本情况
 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：事业编制36人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入2929.95万元，其中：一般公共预算2929.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少2902.95万元，减少的主要原因是2020年一般公共预算行政、事业基本医疗保险费和财政拨款的公务员医疗补助费没有纳入我部门预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2929.95万元，其中:本年收入2929.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2929.95万元（本级财力2929.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少2902.95万元，减少的主要原因是2020年一般公共预算财政拨款的行政、事业基本医疗保险费和财政拨款的公务员医疗补助费没有纳入我部门预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2929.95万元。本级财力安排支出 2929.95万元，其中，基本支出2929.95万元，与上年对比对比减少2902.95万元，减少的主要原因是2020年本级财力安排的行政、事业基本医疗支出和公务员医疗补助支出没有纳入我部门基本支出预算。项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出58.92万元(其中：事业单位离退休11.13万元，主要用于支付退休人员退休费2017年提高部分人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出46.11万元， 主要用于交纳职工养老保险费；财政对生育保险基金的补助1.39万元，主要用于交纳职工生育保险费；其他社会保障和就业支出0.29万元，主要用于交纳职工工伤保险费）；卫生健康支出2737.62万元（其中：行政单位医疗支出263.16，主要用于行政单位离休及二级乙等伤残军人医疗补助；事业单位医疗支出310万元，主要用于事业单位离休及二级乙等伤残军人医疗补助；公务员医疗补助支出106.39万元，主要用于行政事业单位离休及二级乙等伤残军人公务员医疗补助；其他行政单位医疗补助235.41万元，主要用于年满70周岁以上的高龄退休人员医疗补助和企业下岗事业残疾退休军人医疗补助；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1177.72万元，主要用于城乡居民医疗补助；城乡医疗救助66.42万元，主要用于城乡居民医疗补助；优抚对象医疗补助20万元，主要用于优抚对象医疗补助；医疗保障管理事务行政运行553.49万元,主要用于职工工资、津贴、绩效工资等；其他卫生健康支出5.03万元，主要用于中华人民共和国成立前参工人员医疗补助）；农林水支出100万元，为其他扶贫支出100万元，主要用于建档立卡贫困人口医疗救助和兜底保障资金支出；住房保障支出33.41万元，为住房公积金支出33.41万元，主要用于交纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中：基本支出2929.95万元，项目支出0万元。
基本支出中工资福利支出614.80万元（其中：基本工资146.91万元，津贴补贴198.11万元，奖金9.74万元，绩效工资149.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.11万元，职工基本医疗保险缴费27.85万元，公务员医疗补助1.39万元，其他社会保障缴费1.68万元，住房公积金33.41万元）；商品和服务支出49.18万元（其中：办公费9.24万元，工会经费3.34万元，福利费6.96万元，其他交通费用29.64万元）；对个人和家庭的补助2265.95万元（其中：退休费11.07万元，生活补助116.17万元，医疗费补助2138.71万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变。我单位无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区医疗保障局2020年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%，国内公务接待批次为23次，共计接待240人次。
原因是严格落实中央八项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，加强对我单位接待费管理的贯彻落实，完善公务接待手续。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年不变，我单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费支出663.99万元，与上年对比增加116.73万元，增长21%；主要原因是人员增加，人员经费增大，2019年下半年调入7人，2019年2月、6月分别调出2人。包括基本工资，津贴补贴、医疗、养老、公务员医疗补助费等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、全区40个网点网络租赁费、办公设备购置等日常公用经费支出，
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  
曲靖市麒麟区医疗保障局2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
 
附件：曲靖市麒麟区医疗保障局2020年部门预算公开预算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012094755703.xls
 
监督索引号53030212031800111