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麒麟区劳动就业管理服务中心2020年部门预算编制目录
第一部分 曲靖市麒麟区就业中心2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区就业中心2020年部门预算表
一、部门财务收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、部门基本支出预算表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购预算表政府采购表
  
麒麟区劳动就业管理服务中心2020年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作
   （一）部门主要职责
麒麟区劳动就业管理服务中心负责全区失业人员失业登记、职业指导、职业介绍、职业培训、就业与失业率调控等就业服务工作。贯彻执行劳动保障法律、法规，认真落实就业再就业各项政策。
   （二）机构设置情况
麒麟区劳动就业管理服务中心下设6个科室：综合科、就业管理科、市场管理科、失业保险科、就业培训科、财务统计科。 中心共13名事业编制，其中：主任1名（副科级），副主任2名，内设机构领导职位数6名。
   （三）重点工作概述
2020年重点工作：一是做好失业保险工作。加强失业调控，开展失业保险支持企业稳定岗位工作，加大失业保险扩面力度，加强参保单位基数核定和征缴情况的稽核工作，继续执行阶段性降低失业保险费，确保按时足额支付各项失业保险待遇。二是坚持以培训提升就业。坚持培训促进就业的方针，健全培训制度，积极开展就业培训和创业培训。三是全面推进就业扶贫工作。建立《云南省农村劳动力转移就业信息平台》实名制系统，深入推进技能扶贫和转移就业扶贫专项行动，加大力度开展农村劳动力尤其是贫困劳动力的技能培训和创业培训，提升劳动力转移就业能力，力争使每一位有就业意愿的贫困劳动力掌握一门技能，通过多层次多渠道促进贫困劳动力多形式就业，努力实现“培训一人，就业一人，脱贫一户”目标。四是积极推进创业小额担保贷款工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。 
三、预算单位收入情况
   （一）部门财政收入情况
    2020年部门财政总收入289.14万元，其中：一般公共预算财政拨款289.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少了48.53万元，下降16.78%，主要原因分析：2019年初人员减少2人，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 289.14万元，其中:本年收入289.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.14万元（本级财力289.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少了48.53万元，下降16.78%，主要原因分析：2019年初人员减少2人，人员经费减少。
    四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出289.14万元。财政拨款安排支出289.14万元，其中，基本支出289.14万元，与上年337.67对比减少了48.53万元，下降16.78%，主要原因分析：2019年初人员减少2人，人员经费减少;项目支出0万元,与上年对比无变化。
   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构208.23万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出。
2、2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休27.13万元；2080505 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出---事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出17.13万元，主要用于退休人员社会保险支出。
3、2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴12万元，主要反映用于高校毕业生见习补贴。
4、20827财政对其他社会保险基金的补助0.62万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.11万元；2082703财政对生育保险基金的补助0.52万元，主要用于工伤保险和生育保险支出。
5、21011卫生健康支出11.62万元，2101101行政单位医疗补助11.09万元；2101103公务员医疗补助0.52万元，主要用于职工医疗保险和医疗保险补助支出。
6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12·42万元，主要用于职工住房公积金支出。
  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    “301（类）－01（款）”支出，基本支出为53.58万元，项目支出为0元，主要反映基本工资的支出。“301（类）－02（款）”支出，基本支出为75万元，项目支出为0元，主要反映津贴补贴。“301（类）－03（款）”支出，基本支出为3.53万元，项目支出为0元，主要反映用于奖金的支出。“301（类）－07（款）”支出，基本支出为57.2万元，项目支出为0元，主要反映绩效工资支出。“301（类）－08（款）”支出，基本支出为17.13万元，项目支出为0元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。“301（类）－10（款）”支出，基本支出为10.35万元，项目支出为0元，主要反映城镇职工基本医疗保险缴费的支出。“301（类）－11（款）”支出，基本支出为0.52万元，项目支出为0元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出。“301（类）－12（款）”支出，基本支出为0.62万元，项目支出为0元，主要反映用工伤保险和生育保险支出。“301（类）－13（款）”支出，基本支出为12·42万元，项目支出为0元，主要反映用住房公积金支出。“301（类）－99（款）”支出，基本支出为12万元，项目支出为0元，主要反映用于高校毕业生见习补贴。“302（类）－01（款）”支出，基本支出为3.66万元，项目支出为0元，主要反映用办公费支出。“302（类）－28（款）”支出，基本支出为1.24万元，项目支出为0元，主要反映用工会经费支出。“302（类）－29（款）”支出，基本支出为2.59万元，项目支出为0元，主要反映福利费支出。“302（类）－39（款）”支出，基本支出为11.58万元，项目支出为0元，主要反映公务交通补贴支出。“303（类）－02（款）”支出，基本支出为26.98万元，项目支出为0元，主要反映退休费支出。“303（类）－07（款）”支出，基本支出为0.75万元，项目支出为0元，主要反映医疗费补助支出。
    五、区对下专项转移支付情况
 （一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
     无
   （二）与中央配套事项
     无
  （三）按既定政策标准测算补助事项
     无
    六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目61个，采购预算资金41.62万元。其中：其他办公设备一批21.62万元、装修工程一个20万元。
    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    曲靖市麒麟区就业中心2020年“三公”经费预算1.9万元，与上年“三公”经费预算2万元对比，减少了0.1万元，下降5%。2020年预算公务接待费1.9万元相比上年预算2万元减少0.1万元，下降为5%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
麒麟区就业中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
    2、公务接待费
麒麟区就业中心2020年公务接待费预算1.9万元，较上年减少0.1万元，下降为5%，国内公务接待批次为15次，共计接待151人次。减少原因是麒麟区就业中心在必要的公务接待中严格控制公务接待人数、遵守接待标准，尽量压缩公务接待费费用；严格遵循中央八项规定，实行厉行节约。
3、公务用车购置及运行维护费
麒麟区就业中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，麒麟区就业中心无公车，不产生公务用车运行费。
    八、重点项目预算绩效目标情况
    麒麟区就业中心2020年重点项目共1个，是就业补助专项资金的管理和使用项目，2020年部门预算3700万元。上级补助3700万元。
麒麟区就业中心在项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向。2020年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照财政部门的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高资金使用效益和部门工作效率。
    九、其他公开信息
   （一）专业名词解释
    基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
    项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （二）机关运行经费安排
曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2020年机关运行经费安排19.07万元，与上年14.74万元对比增加4.33万元，增长29%，主要原因是2019年5月调入行政人员2人，机关运行经费增加。
  （三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
   
麒麟区劳动就业管理服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
      2020年就业补助专项资金
   二、立项依据
     按照《云南省就业补助资金管理办法》（云财规[2018]2号）和《关于下达2020年中央就业补助资金指标的通知》（曲财社[2019]204号）文件要求执行。
三、项目实施单位
麒麟区劳动就业管理服务中心
四、项目基本概况
   充分发挥就业补助资金作用，切实落实各项就业创业扶持政策。
    五、项目实施内容
    对符合政策条件的个人和单位给予职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等
六、资金安排情况
    中央就业补助专项资金预算3700万元。
    七、项目实施计划
    规范就业专项资金的管理使用，优化资金支出结构，按照规定范围、规定流程、规定标准用好就业专项资金，提高资金使用效能，确保就业专项资金使用安全规范。
   八、 项目实施成效
   全区城镇新增就业人数7100人，其中：城镇失业人员再就业人数3650人，就业困难人员就业人数2750人，开发公益性岗位就业人数600人；新增创业小额担保贷款500笔；失业保险参保人数达25500人，城镇登记失业率控制在3.3%以内。
 
附件：麒麟区劳动就业管理服务中心2020年度部门预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012091254171.xls 
 
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