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曲靖市麒麟区搬迁安置办公室
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责宣传、贯彻和执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持工作的组织协调、督查指导和调查研究；
2.负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现；负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作；
3.牵头协调区直各有关部门编制水利水电工程水库移民后期扶持年度规划、中长期规划和措施；负责拟定全区水库移民工作的政策规章，并监督实施；
4.负责全区水库移民工作的管理；指导各乡（镇、街道）水库移民工作；负责指导、协调全区水库移民遗留问题的处理工作，审查、报批有关移民问题处理意见；
5.牵头区直有关部门编制、上报水库移民后期扶持规划、年度项目计划以及库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并根据批准的规划和年度项目计划组织实施大中型水库移民扶持资金项目。
6.负责水库移民建设项目和资金的管理；负责全区移民信访接待工作，指导、协调乡（镇、街道）做好库区和移民安置区的社会稳定工作。负责全区移民干部、移民区基层骨干的业务培训和水库移民实用技术、技能的培训工作。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室属于财政全额拨款一级事业单位,无下属部门,单位下设3个内设机构。
1.综合科，负责机关电文、会务、机要、安全、保密、档案、信访、督办和办公自动化工作；负责机单位机构编制、组织人事、意识形态、党建、统战和纪检工作；负责单位后勤保障服务、社会治安综合治理、安全等工作。
2.规划安置科，负责全区水利水电工程建设征地移民搬迁安置的管理、监督和协调工作，编制水库移民后期扶持年度计划、中长期规划，组织实施后期扶持项目和验收，负责移民资金的计划、监督、管理，负责全区水利水电工程移民安置和移民后期扶持项目、资金的统计工作。负责政务平台建设、中介超市选取等相关工作。
3.后扶信访科，主要负责全区大中型水库农村移民后期扶持人口动态管理及移民后期扶持直补资金兑付，承担全区水库贫困移民帮扶工作，负责移民后期扶持信息系统维护相关工作，负责机关法制建设、移民群众来访办理和综治维稳工作。
（三）重点工作概述
1.抓实移民扶持人口动态管理,对全区移民后期扶持人口实行严格动态管理，常态化做好移民后期扶持核减人口上报工作，确保移民人口基本信息准确、真实。
2.抓细移民后扶直补资金发放,后期扶持直补资金每季度发放一次，单位请拨财政资金拨付到区信用社水库移民后扶直补资金专户后，财务在15个工作日内，以人均150元/季度的标准，委托信用社将资金直接兑付至移民个人“一卡通”账户。
3.抓严移民后期扶持项目建设和管理,一是抓好2021年度移民项目建设，二是积极推进2021年度移民项目建设。三是主动扎实做好2021年大中型水库移民年度项目申报工作。搬迁安置办对《“十三五”修编报告》中2021年规划的30个储备项目点进行为期4个月的全面梳理、实地走访调查，最终确定了22个计划项目，预计总投资1633万元，其中移民专项资金1620万元，现已严格按照程序完成了项目编制、审查工作，待省搬迁安置办审核通过并下达项目资金后，及时组织项目建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入173.36万元，其中：一般公共预算财政拨款173.36万元，上年结转0万元。
与上年对比增加35.78万元，增长26.01%，主要原因为在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入173.36万元，其中:本年收入173.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.36万元（本级财力173.36万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加35.78万元，增长26.01%，主要原因为在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出173.36万元。财政拨款安排支出173.36万元，其中：基本支出173.36万元，与上年对比增加35.78万元，增长26.01%，主要原因为在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
麒麟区搬迁安置办公室2021年财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.14万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.08万元，主要用于单位工伤保险及失业保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.21万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.49万元，主要用于单位公务员医疗补助保险缴费支出；
农林水支出-水利-行政运行133.77万元，主要用于单位在职人员的人员经费及公用经费支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.67万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
麒麟区搬迁安置办公室2021年财政拨款安排支出173.36万元，全部为基本支出，按经济科目分类情况如下：
工资福利支出-基本工资48.60万元；
工资福利支出-津贴补贴42.62万元；
工资福利支出-奖金3.68万元；
工资福利支出-绩效工资32.03万元；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.14万元；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.21万元；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.49万元；
工资福利支出-其他社会保障缴费1.08万元；
工资福利支出-住房公积金11.67万元；
商品和服务支出-办公费3.24万元；
商品和服务支出-工会经费1.17万元；
商品和服务支出-福利费2.43万元。
（三）一般公共预算支出情况
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室一般公共预算支出173.36万元，与上年对比增加35.78万元，增长26.01%，主要原因为在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
麒麟区搬迁安置办公室2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
麒麟区搬迁安置办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
麒麟区搬迁安置办公室2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
麒麟区搬迁安置办公室2021年及2020年均无财政专户管理资金情况。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额265.95万元。其中：政府采购货物预算13.60万元、政府采购服务预算252.35万元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.90万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
麒麟区搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为1.60万元，较上年无变化，国内公务接待批次为26次，共计接待200人次。
本单位按照麒麟区公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，公务接待费相比上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2.30万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.30万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
本单位按照麒麟区公务用车管理办法的相关要求，厉行节约，公务用车运行维护费相比上年持平。
九、重点项目预算绩效目标情况
麒麟区搬迁安置办公室2021年无项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区搬迁安置办公室属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2021年部门预算表
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2021年部门预算
财政项目文本
麒麟区搬迁安置办公室2021年无项目支出，故无财政项目文本。
监督索引号53030211033300111
