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麒麟区人民政府扶贫开发办公室

2021年部门预算

目 录

第一部分 麒麟区人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 麒麟区人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分  麒麟区人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算财政项目文本

曲靖市麒麟区人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：贯彻执行扶贫开发法律法规、规章制度和方针政策；负责拟定全区扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、方案计划，并组织实施和监督管理；负责扶贫项目资金管理；会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用；负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责统筹协调区级各机关企事业单位的挂包帮扶工作；负责全区扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作；负责全区脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作；负责中央、省、市、区扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作；会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作；会同有关部门抓好产业扶贫工作；组织、协调和指导金融扶贫、社会扶贫、“万企帮万村”工作；完成市扶贫办、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况：

曲靖市麒麟区人民政府扶贫开发办公室属区政府行政单位，内设2个机构：综合科、考核评价统计监测科，无下属单位。

（三）重点工作概述：按照2021年中央一号文件要求，保持现有主要帮扶政策，逐项分类优化调整，逐步实现由脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过度深入学习贯彻习近平总书记关于全面推进乡村振兴工作的重要论述和考察云南的重要讲话精神，始终把巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接作为重大政治任务、首要民生工程和头等大事来抓，坚持把脱贫攻坚作为推进乡村振兴的最大发展机遇。麒麟区坚持以巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作统揽经济社会发展全局，把巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有机结合、有效衔接，把贫困户与非贫困户一体实施增收致富、不掉一人，把贫困村与非贫困村一起统筹发展、一落一村，推进乡村振兴，推动全区高质量跨越式发展。坚持把脱贫攻坚作为推动市域社会治理的最大工作举措。麒麟区坚持党建促脱贫，乡贤参与社会治理助脱贫，推动基层组织政治、法治、自治、德治、智治“五治”融合，让群众知晓、参与、表达和监督，充分激发群众内生动力，真正做到“不忘初心、牢记使命”，极大提升了群众的幸福感、认同感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，机关工勤人员1人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人。

离退休人员 1人，其中：退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆（区公务用车平台公司调配使用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入523.67万元，其中：一般公共预算财政拨款523.67万元。

与上年对比减少450.73万元，减少46.3%，主要原因为2021年脱贫攻坚工作进入5年巩固期，按照中央、省、市关于建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制的重要指示精神，重点做好“脱贫不稳定户”和“边缘易致贫户”的监测预警、动态帮扶工作、返贫防范工作，持续巩固脱贫成果，提高脱贫质量持续巩固脱贫成果，相比去年收官之年所需经费有所缩减。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入523.67万元，其中:本年收入 523.67万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款523.67万元（本级财力523.67万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少450.73万元，减少46.3%，主要原因为2021年脱贫攻坚工作进入5年巩固期，按照中央、省、市关于建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制的重要指示精神，重点做好“脱贫不稳定户”和“边缘易致贫户”的监测预警、动态帮扶工作、返贫防范工作，持续巩固脱贫成果，提高脱贫质量持续巩固脱贫成果，相比去年收官之年所需经费有所缩减。

    四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 523.67万元。财政拨款安排支出523.67万元，其中，基本支出2021年支出143.67万元，本年与上年相比增加19.27万元，增幅为13.4%，主要原因为本单位2020年10月调入1人，导致本年度基本支出高于上年。

项目支出380万元，以上年相比减少470万元，减少55.3%，主要原因为本年度减少了产业就业扶贫资金、脱贫攻坚考核奖励兑现经费、贫困对象动态管理和帮扶工作队补助经费等经费。   

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505养老保险支出10.3万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2080501行政单位离退休2.24万元，主要用于退休人员生活补助、余热奖、2021年提资退休费等发放。

2089999工伤保险支出0.26万元，主要用于单位工伤保险缴费。

2101102行政单位基本医疗保险支出6.53万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助0.34万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。

2130501行政支出116.54元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务交通补贴、工会经费，福利费等基本支出。

2130599其他扶贫支出380万元，分别为2021农村贫困对象动态帮扶和返贫预警监测工作经费100万元，用于做好“脱贫不稳定户”和“边缘易致贫户”的监测预警、动态帮扶工作、返贫防范工作，持续巩固脱贫成果，提高脱贫质量持续巩固脱贫成果，确保消除绝对贫困的同时，筑牢根基，切实防止返贫和新致贫；2021年脱贫攻坚专项工作经费30万，用于脱贫攻坚后续巩固工作的顺利开展、区扶贫办正常业务工作开展。具体为：党建工作经费5万元；扶贫项目库实施、小额信贷、产业就业帮扶、基础设施建设等项目管护、运行、维护工作经费15万元；区扶贫办正常办公业务支出10万元。2021年小额扶贫信用贷款贴息250万元，用于扶贫小额信用贷款贴息。

2210201住房公积金支出7.46万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资支出30.24万元（其中：基本支出30.24万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出49.04万元（其中：基本支出49.04万元，项目支出0万元）。

30103奖金2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资30.8万元（其中：基本支出30.8万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位养老保险缴费10.31万元（其中：基本支出10.31万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费6.53万元（其中：基本支出6.53万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金7.46万元（其中：基本支出7.46万元，项目支出0万元）。

30228工会经费0.75万元（其中基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

30229福利费1.55万元（其中基本支出1.55万元，项目支出0万元）。

30201办公费1.9万元（（其中基本支出1.9万元，项目支出0万元）

30302退休费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）。

30303生活补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

31099其他资本性支出380万元（其中：基本支出0元，项目支出380万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 523.67万元，与上年对比减少450.73万元，减少46.3%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加，二是2021年脱贫攻坚工作进入5年巩固期，按照中央、省、市关于建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制的重要指示精神，重点做好“脱贫不稳定户”和“边缘易致贫户”的监测预警、动态帮扶工作、返贫防范工作，持续巩固脱贫成果，提高脱贫质量持续巩固脱贫成果，相比去年收官之年所需经费有所缩减。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区人民政府扶贫开发办公室2021年政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区人民政府扶贫开发办公室2021年国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府扶贫开发办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府扶贫开发办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府扶贫开发办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年麒麟区人民政府扶贫开发办公室2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额25万元，其中政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算10万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少2万元，减少20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为3万元，较上年无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车运行维护费为5万元，较上年增加3.5万元，增长70%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5万元，较上年增加3.5万元，增长70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，均为从区公务用车平台调用。

增减变化原因:麒麟区扶贫办脱贫攻坚工作进入巩固期，与乡村振兴有效衔接及相关工作即将开始，预计单位重组，人员充实后，会再从用车平台调用车辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区人民政府扶贫开发办公室预算的3个项目，分别是：2021年扶贫小额信贷贴息资金250万元；2021年农村贫困对象动态帮扶和返贫预警监测补助经费100万元；2021年巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴工作经费30万元。其中2个重点项目，预算金额350万元，设立的目的是为了全面完成脱贫攻坚常规业务工作所需的工作经费，小额信贷贴息、动态监测帮扶等各项工作资金需求  。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费支出4.2万元，与上年对比增加了4.2万元，增长54%，主要原因是人员增加后工会经费和福利费、办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市麒麟区人民政府扶贫开发办公室

2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

曲靖市麒麟区人民政府扶贫开发办公室

2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

小额扶贫信用贷款贴息专项资金

二、立项依据

 根据《中国银保监会、财政部、中国人民银行、国务院扶贫办关于进一步规范和完善扶贫小额信贷管理的通知》要求,扶贫小额信用贷款贴息资金小额信贷贴息资金纳入财政,专项资金预算安排优先保障，实行专款专用。

三、项目实施单位曲靖市麒麟区人民政府扶贫开发办公室部门预算表公开版