监督索引号53030211042600000

 

曲靖市麒麟区自然资源局

2021年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市自然资源局部门2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市自然资源局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分曲靖市自然资源局部门2021年部门预算财政项目文本

曲靖市自然资源局2021年部门编制说

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施；负责城乡规划管理并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；

（二）机构设置情况

我部门设18个科室，分别是：办公室、总督查办公室、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、村镇管理科、建设用地技术科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、测绘与地理信息管理科、执法监察大队、财务科、组织人事科。纳入2021年部门预算编报的所属事业单位共2个，分别是曲靖市麒麟区自然资源局、曲靖市麒麟区土地储备中心。

（三）重点工作概述

1.全面启动国土空间规划编制。全面启动做好麒麟区国土空间规划编制工作。为确保规划方案科学、合理、有效，区直有关单位根据职责分工，优先开展17个重大专题研究，系统研究对全区未来可持续发展具有重大影响的问题，构建区级国土空间总体规划的技术支撑。明确镇（街道）国土空间规划任务，进行国土空间规划“一张图”实施监督信息系统和“多规合一”协同系统建设。麒麟区村庄建设规划以自然村为单元，开展完成369个村庄建设规划编制工作。

2.全力保障项目建设用地。始终坚持以保障项目用地为目标，激发区域经济新增长。紧紧围绕省、市、区重点建设项目，按照“突出重点，有保有压”的原则。针对每一个重点建设项目，采取“一书”、“一函”、“一催”的工作模式。同时积极协调市级、省级主管部门，争取使用市级和省级耕地占补平衡指标。通过挖潜实施旱改水提质改造解决耕地占补指标。严格落实省厅“增存挂钩”机制，切实提升批而未供和闲置土地处置率。针对省、市、区重点项目建设和重点工作，将明确分管领导和具体责任人员，定人定责，建立台账，跟踪落实，督查办理。

 3.全面强化耕地保护。把历年来所有审批备案的设施农用地录入到“设施农业用地监管系统”里，包括实地的坐标、图片等各种作息录入到该系统里面。根据2018年变更调查结果、三调成果及2019年卫片执法图斑矢量数据与2017年永久基本农田划定成果数据库进行套合分析，开展永久基本农田的补划工作。对被省厅撤销增减挂钩批复的项目，开展农用地转用补办手续的报件组件，积极协调市级调剂占补平衡指标。2020年耕地质量等别更新评价工作于2021年9月份开展。2021年计划动工实施《麒麟区越州镇竹园等4个村国土综合整治(提质改造)项目》和《麒麟区茨营等2个镇（街道）杨家村等3个村国土综合整治(提质改造)项目》，项目建设总规模为0.93万亩，预算总投资8955.38万元，项目资金为市级财政资金，实施后预计可新增耕地占补平衡指标为：耕地数量105亩、水田面积5412亩、粮食产能67.97万公斤。

4.做优做强矿权设置。始终坚持以习近平生态文明思想为主导，始终以做大做强绿色生态矿山、和谐矿区为目标，加大宣传，营造声势。本着“开发与保护齐抓”“扶大关小，集中开采，规模经营”的原则，促进资源规模集约开发，加大石材滥开乱采问题的整顿力度，在合理利用矿山资源的同时，综合考虑资源特点、运输成本和环境治理等情况下划定集中开采区，提高矿产资源的利用率。

5.生态治理稳步推进。切实做好地质灾害防灾减灾工作。加强地质灾害防治的宣传和地质灾害防治知识的普及，尤其是地质灾害易发、多发的山区群众，使他们掌握一定防治的知识和经验。组织开展一次地质灾害防治工作宣传培训。继续推进隐患点的应急演练工作。对纳入省级、市级的治理搬迁的项目，继续完善做好相关工作，确保项目的顺利开展。多方筹措资金，加大矿山地质环境恢复和综合治理力度。

6.调查确权自然资源。按照统一行使全民所有自然资源资产所有者职责要求，全面完成第三次全国土调查工作任务，切实摸清“家底”。扎实有效推进农村不动产确权登记发证工作，建立完整规范的农村不动产权籍调查数据库和登记数据库，实现全区农村宅基地和集体建设用地登记率年底达到90%以上，为乡村振兴、农民财产性收入增加提供产权保障。

7.坚决查处违规行为。始终坚持以惩治违法违规行为为重点，全面完成全区农村乱占耕地建房摸排整治专项行动工作任务，全面完成卫片执法检查和处置整改工作任务。进一步加大私挖滥采的监管力度，重点对涉煤镇及非煤矿山进行检查，坚决取缔无证探矿、采矿行为。积极保持高压态势，加大动态巡查和违法案件查处力度。做到不踩“红线”，不碰“高压线”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位2个（曲靖市麒麟区自然资源局、曲靖市麒麟区土地储备中心）。其中：财政全额供供给单位2个；；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制98人，其中：行政编制58人，事业编制40人（其中储备中心15人）。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 1人，退休 35人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入2，477.01万元，（曲靖市麒麟区自然资源局2，261.30万元，麒麟区土地储备中心215.71，万元）。其中：一般公共预算收入2，477.01万元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了663.71万元，减少27%，原因是：项目资金支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2，477.01万元，其中:本年收入2，477.01万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，477.01万元（本级财力2，477.01万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少663.71万元，减少27%，主要原因是：项目增加支出减少。

 

   四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2，477.01万元。财政拨款安排支出 2，477.01万元，其中，基本支出1，977.01万元，与上年相比增加了113.01万元，增长5%，主要原因是：上年未含曲靖市麒麟区土地储备中心预算。项目支出500.00万元，与上年对比减少了745.79万元，减少149%，主要原因是项目安排减少。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休77.29万元，占一般公共预算财政拨款的3.12%。主要用于发放离退休人员工资、统筹外补助；
    2080502事业单位离退休13.27万元，占一般公共预算财政拨款的0.53%。主要用于发放离退休人员补助；
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出140.52万元，占一般公共预算财政拨款的5.67%。主要用于交纳养老保险费；
    2080506机关事业职业年金缴费支出2.2万元，占一般公共预算财政拨款的0.008%主要用于2021年交纳退休人员职业年金；
    2089999其他社会保障支出5.84万元占一般公共预算财政拨款的0.23%。主要用于发放退休人员生活补助；
    2101102事业单位医疗88.87万元，占一般公共预算财政拨款的3.58%。主要用于事业单位交纳医疗保险；
    2101103公务员医疗补助12.39万元，占一般公共预算财政拨款的0.5%。主要用于交纳公务员医疗补助；
    2200101行政运行1,250.65万元，占一般公共预算财政拨款的50.49%。主要用于发放行政人员工资；
    2200106自然资源利用与保护230.00万元，占一般公共预算财政拨款的9.28%。主要用于委托业务费；

2200109自然资源与确权登记250.80万元，占一般公共预算财政拨款的9.3%。主要用于委托业务费；

2200113地质矿产资源与环境调查19.20万元，占一般公共预算财政拨款的0.7%。主要用于委托业务费；
    2200199其他自然资源事务支出284.41万元占一般公共预算财政拨款的11.48%。主要用于自然资源聘用人员、村土地管理员工资及交纳社会保障费；
     2210201住房公积金101.57万元，占一般公共预算财政拨款的4.1%。主要用于交纳职工住房公积金。
   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资420.26万元（其中：基本支出420.26万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴549.1万元（其中：基本支出549.1万元）；

30103工资福利支出-奖金31.84万元（其中：基本支出31.84万元）；

30107工资福利支出-绩效工资361.18万元（其中：基本支出361.18万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费140.52万元（其中：基本支出140.52万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费2.2万元（其中：基本支出2.2万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费88.87万元（其中：基本支出88.87万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.23万元（其中：基本支出4.23万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.84万元（其中：基本支出5.84万元）；

30113工资福利支出-住房公积金101.57万元（其中：基本支出101.57万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利费118.96万元（其中：基本支出118.96万元）；

30201商品和服务支出-办公费22.95万元（其中：基本支出22.95万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费480万元（其中：项目支出480万元）；

30228商品和服务支出-工会经费10.16万元（其中：基本支出10.16万元）；

30229商品和服务支出-福利费21.16万元（其中：基本支出21.16万元）；

30299商品和服务支出-其他商品服务支出20万元（其中：项目支出20万元）；

30301对个人和家庭的补助支出-离休费13.94万元（其中：基本支出13.94万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费76.09万元（其中：基本支出76.09万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助8.16万元（其中：基本支出8.16万元）；

  （三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2，477.01万元，与上年相比增加了113.01万元，增长4%，主要原因是：上年未含曲靖市麒麟区土地储备中心预算。

  （四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比增加（减少）0万元。

  （五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比增加（减少）0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市麒麟区自然资源土地储备中心财政专户管理资金预算收入171万元，与上年对比增加171万元，增长100%，主要原因分析：用于土地勘测、土地评估；主要采用政府购买服务。预算支出171万元，与上年对比增加171万元，增长100%，主要原因分析：用于土地勘测、土地评估；主要采用政府购买服务。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购金额414.57万元;（其中政府采购货物预算43.57万元、政府购买服务预算371万、政府采购工程预算0万元）；（其中曲靖市麒麟区土地储备中心188.79万元）。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.9万元，较上年减少0.1万元，减少0.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

2021年预算12.9万元，与上年对比减少0.10万元,减少0.77%。减少的主要原因是严格推行厉行节约措施。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据本部门工作计划，结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果，本部门2021年编制本级项目支出3个，财政安排500万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

 

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：用于保障曲靖市麒麟区自然资源局财政全额拨款事业单位等机构正常运转的日常支出2035.6万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

2.项目支出：是部门支出预算的组成部分，曲靖市麒麟区农村不动产确权登记工作经费460万元；地质矿产资源与环境调查经费19.2万元.

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 机关运行经费基本支出1977.01万元，；项目经费安排500万元，主要用于委托业务费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

曲靖市麒麟区自然资源局2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

 

   曲靖市麒麟区自然资源局

部门2021年部门预算财政项目文本

   一、项目名称

曲靖市麒麟区农村不动产确权登记工作经费

二、立项依据

根据自然资源部《自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（自然资登记函〔2019〕6号）、《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》《自然资源部办公厅关于做好易地扶贫搬迁安置住房不动产登记工作的通知》（自然资办发〔2020〕25号）、《云南省人民政府办公厅关于加快推进农村不动产确权登记颁证工作的通知》（云南省人民政府办公厅发〔2020〕58号）、《云南省自然资源厅关于印发《云南省农村不动产确权登记发证工作方案》的通知》（云自然资〔2020〕98号）、《云南省自然资源厅关于印发《云南省农村不动产确权登记发证指导意见》的通知》（云自资然〔2020〕1号）的通知，根据自然资源部《自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（自然资登记函〔2019〕6号）、《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》（自然资发〔2019〕84号）、《自然资源部办公厅关于做好易地扶贫搬迁安置住房不动产登记工作的通知》（自然资办发〔2020〕25号）、《云南省人民政府办公厅关于加快推进农村不动产确权登记颁证工作的通知》（云南省人民政府办公厅发〔2020〕58号）、《云南省自然资源厅关于印发《云南省农村不动产确权登记发证工作方案》的通知》（云自然资〔2020〕98号）、《云南省自然资源厅关于印发《云南省农村不动产确权登记发证指导意见》的通知》（云自资然〔2020〕1号）的通知。

三、项目实施单位：曲靖市麒麟区自然资源局

四、项目基本概况

对麒麟区历史发证资料收集整理归档，配合主管部门编写农村不动产确权登记发证实施方案，制作、打印、收集工作底图，对乡镇（街道）、村（社区）进行业务培训和技术指导服务，对辖区范围内13.5万宗云宅调采集信息进行检查、核对、补录、落宗、图解，形成已登记已发证宗地数据；

五、项目实施内容

协助自然资源局完成权属审核，配合完成已调查未发证宗地、未调查未发证宗地三级确认工作对符合登记的配合省级单位完成数计汇交，不符合登记发证宗地（梳理乱占耕地、占用永久基本农田、违反生态红线管控要求等建房宗地情况，不符合“一户一宅”，城镇居民非法在农村购买宅基地，小产权房，存在权属争议等）建立调查数据库、调查宗地资料整理归档。

六、资金安排情况

本年度安排资金460.8万元。

七、项目实施计划

按照曲靖市麒麟区农村不动产确权登记发证实施方案，对麒麟区农村不动产进行信息采集，完成信息核对、宗地落宗、三级确认、权属审核、公示公告、确权登记，建立登记数据库和属性数据库，农村不动产确权登记率达到应登记发证任务数的90%以上，对13.5万宗农村宅基地档案资料收集整理归档。

八、项目实施成效

按照曲靖市麒麟区农村不动产确权登记发证实施方案，对麒麟区农村不动产进行信息采集，完成信息核对、宗地落宗、三级确认、权属审核、公示公告，确权登记，建立登记数据库和属性数据库，农村不动产确权登记率达到应登记发证任务数的90%以上，对13.5万宗农村宅基地资料收集整理归档，每宗按28.5元预算，对辖区范围内13.5万宗云宅调采集信息进行检查、核对、补录、落宗、图解，形成已登记已发证宗地数据。

 

监督索引号53030211042600111曲靖市麒麟区自然资源局部门2021年部门预算表