监督索引号53030212031700000
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全区人力资源和社会保障政策实施意见，并负责组织实施和监督检查。拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和实施方案，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，贯彻实施高校毕业生就业政策。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进深化职称制度改革。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，会同有关部门做好上级表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以区委、区政府名义开展的上级表彰奖励活动。贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策等。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局机关设10个内设机构：办公室、政策法规科、基金监督和财务管理科、就业促进与失业保险科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、工伤保险科、调解仲裁科、综合档案科。
纳入部门预算编报的下属独立编制机构5个，分别是：曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局、曲靖市麒麟区劳动人事争议仲裁院、曲靖市麒麟区劳动保障监察大队、曲靖市麒麟区城乡居民社会养老保险局、曲靖市麒麟区人才服务中心，与上年相比无变动。
（三）重点工作概述
2021年，曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实市委、市政府、区委、区政府和省、市人社部门部署要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，突出稳就业保就业工作主线，深化“1+N”人社工作布局，统筹推进社会保障、人才人事、劳动关系、收入分配、行风建设等工作，着力促发展、惠民生、防风险、保稳定，确保“十四五”开好局、起好步，以民生改善的实际成效庆祝中国共产党成立100周年。一是继续将就业工作摆在突出位置；二是进一步提高社会保障水平能力；三是人事人才管理工作再上新台阶；四是促进全区劳动关系和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2020年12月底统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制25人，事业编制34人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入11,415.61万元，其中：一般公共预算11,415.61万元。
与上年对比增加9,612.24万元，增长533%，主要原因是本年预算增加了财政对城乡居民养老保险基金的补助资金。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入11,415.61万元，其中：本年收入11,415.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,415.61万元（本级财力1,832.50万元，上级补助9,583.11万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加9,612.24万元，增长533%，主要原因是本年预算增加了财政对城乡居民养老保险基金的补助资金。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出11,415.61万元，财政拨款安排支出11,415.61万元，其中：基本支出11,152.99万元，与上年对比增加9,349.62万元，增长518%，主要原因是本年预算增加了财政对城乡居民养老保险基金的补助资金；项目支出262.62万元，与上年对比增加262.62万元，主要原因是本年增加了“三支一扶”人员经费、城乡居民养老保险工作经费等预算项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080101行政运行”支出464.88万元，主要用于行政人员基本工资、津补贴、奖金及日常公用经费支出。
2.“2080109社会保险经办机构”支出556.61万元，主要用于事业人员基本工资、津补贴、绩效奖及社保经办机构日常公用经费支出。
3.“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”210.52万元，主要用于“三支一扶”人员工资、社会保险缴费。
4.“2080501行政单位离退休”支出44.22万元，主要用于退休人员退休费及日常公用经费支出。
5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”74.70万元，主要用于交纳行政、事业人员基本养老保险支出。
6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”8.00万元，主要用于交纳行政、事业人员职业年金支出。
7.“2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”支出9,945.18万元，主要用于补助城乡基本养老保险参保人员缴费支出。
8.“2089999其他社会保障和就业支出”2.92万元，主要用于交纳事业人员工伤保险支出。
9.“2101101行政单位医疗”支出31.58万元，主要用于交纳行政人员基本医疗保险支出。
10.“2101102事业单位医疗”支出15.74万元，主要用于交纳事业人员基本医疗保险支出。
11.“2101103公务员医疗补助”支出7.19万元，主要用于交纳行政、事业人员公务员医疗补助支出。
12.“2210201住房公积金”支出54.07万元，主要用于交纳行政、事业人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出1043.13万元，其中：
30101基本工资215.04万元（其中：基本支出215.04万元）；
30102津贴补贴310.67万元（其中：基本支出310.67万元）；
30103奖金16.29万元（其中：基本支出16.29万元）；
30107绩效工资206.61万元（其中：基本支出206.61万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费74.71万元（其中：基本支出74.71万元）；
30109职业年金缴费8.00万元（其中：基本支出8.00万元）；
30110职工基本医疗保险缴费47.31万元（其中：基本支出47.31万元）；
30111公务员医疗补助缴费2.25万元（其中：基本支出2.25万元）；
30112其他社会保障缴费2.92万元（其中：基本支出2.92万元）；
30113住房公积金54.07万元（其中：基本支出54.07万元）；
30199其他工资福利支出105.26万元（其中：基本支出105.26万元）；
2.302商品和服务支出112.38万元，其中：
30201办公费75.15万元（其中：基本支出15.15万元，项目支出60.00万元）；
30213维修（护）费16.96万元（其中：项目支出16.96万元）；
30228工会经费5.41万元（其中：基本支出5.41万元）；
30229福利费11.26万元（其中：基本支出11.26万元）；
30231公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元）。
3.303对个人和家庭的补助314.92万元，其中：
30302退休费43.92万元（其中：基本支出43.92万元）；
30305生活补助266.06万元（其中：基本支出80.40万元，项目支出185.66万元）；
30307医疗费补助4.94万元（其中：基本支出4.94万元）。
4.313对社会保障基金补助9,945.18万元，其中：
31302对社会保险基金补助9,945.18万元（其中：基本支出9,945.18万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出11,415.61万元，与上年对比增加9,612.24万元，增长533%，主要因为是本年预算增加了财政对城乡居民养老保险基金的补助资金。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变动。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变动。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
本部门2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.70万元，较上年减少0.20万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为2.20万元，较上年减少0.10万元，下降4%，国内公务接待批次为13次，共计接待280人次。
减少的主要原因是严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则开展业务工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费预算为4.50万元，较上年减少0.10万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费4.50万元，较上年减少0.10万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的主要原因是严格执行公务用车管理规定。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2021年财政项目数量4个，预算金额262.62万元；已按规定完成项目绩效目标编报项目1个，预算金额105.26万元，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2021年局机关（本级）1家行政单位及曲靖市麒麟区劳动保障监察大队、曲靖市麒麟区人才服务中心2家参公管理事业单位的机关运行经费安排35.42万元，较上年减少43.06万元，下降55%，主要原因是本着厉行节约的原则，严控办公经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局
2021年部门预算表
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局
2021年部门预算财政项目文本
一、项目名称
“三支一扶”人员经费
二、立项依据
云南省人力资源和社会保障厅等10部门《关于做好2020年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（云人社通〔2020〕110号）
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局
四、项目基本概况
按政策落实“三支一扶”人员待遇，吸引和稳定基层人才队伍。
五、项目实施内容
麒麟区2020年11月份新增9名“三支一扶”人员，按云南省人力资源和社会保障厅等10部门《关于做好2020年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（云人社通〔2020〕110号）的规定保障其在服务期间的待遇,包括各项生活补助及交纳社会保险费。
六、资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款105.26万元。
七、项目实施计划
按月及时足额支付9名“三支一扶”人员各项生活补助及交纳社会保险费。
八、项目实施成效
改善了“三支一扶”人员工作生活保障，更好地实施“三支一扶”计划，吸引和稳定基层人才队伍，为麒麟区教育、卫生、农业发挥社会效益，助力麒麟区的脱贫攻坚和乡村振兴战略工作。
监督索引号53030212031700111
