监督索引号53030212076100111
曲靖市麒麟区红十字会
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区红十字会2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区红十字会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区红十字会2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区红十字会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规。
2.根据《中华人民共和国红十字会法》的规定开展“三救”（应急救援、人道救助、应急救护）及“三献”（献血、捐献人体器官、捐献造血干细胞）工作。
3.依法开展募捐筹资活动。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区红十字会于2008年1月成立，属全额拨款事业单位，有7名工作人员，均在职在编，下设赈济救护和办公室两个科室，赈济救护科负责开展救灾、救助、救护工作；办公室负责单位创文、脱贫攻坚、党建及日常事务等工作。曲靖市麒麟区红十字会无下属单位。
（三）重点工作概述
1.贯彻国家、省、市红十字会工作的有关法律、法规和政策，宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
2.开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及防病、防灾知识；组织管理区红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和捐献造血干细胞及组织开展遗体器官捐献工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入126.05万元，其中：一般公共预算收入126.05万元。
与上年对比增加31.52万元，增长33.34%，主要原因是在职人员增加，工资及日常公用经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入126.05万元，其中：本年收入126.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.05万元（本级财力126.05万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加31.52万元，增长33.34%，主要原因是在职人员增加，工资及日常公用经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出126.05万元。财政拨款安排支出126.05万元，与上年对比增加31.52万元，增长33.34%，其中：基本支出108.05万元，与上年对比增加28.52万元，增长35.86%，主要原因是在职人员增加，工资及日常公用经费相应增加；项目支出18.00万元，与上年对比增加3.00万元，增长20.00%，主要原因是本年增加红十字生命健康安全教育体验馆运行维护经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.46万元，主要用于在职职工交纳养老保险费；
2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行84.92万元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、绩效奖、支付单位“三公”经费等；
2081602社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政事务管理18.00万元，主要用于曲靖市麒麟区红十字会“三救、三献”业务工作经费及红十字生命健康安全教育体验馆运行维护经费；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.57万元，主要用于交纳在职职工失业保险金及职工工伤保险金；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.98万元，主要用于交纳在职职工医疗保险；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.28万元，主要用于交纳在职职工公务员补助金；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.84万元，主要用于交纳在职职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资28.56万元（其中：基本支出28.56万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴28.02万元（其中：基本支出28.02万元）；
30103工资福利支出-奖金2.16万元（其中：基本支出2.16万元）；
30107工资福利支出-绩效工资20.38万元（其中：基本支出20.38万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费9.46万元（其中：基本支出9.46万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.98万元（其中：基本支出5.98万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.29万元（其中：基本支出0.29万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.57元（其中：基本支出0.57万元）；
30113工资福利支出-住房公积金6.84万元（其中：基本支出6.84万元）;
30201商品和服务支出-办公费3.42万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出1.52万元）；
30302商品和服务支出-印刷费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；
30216商品和服务支出-培训费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；
30218商品和服务支出-专用材料费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）；
30225商品和服务支出-专用燃料费0.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.48万元）；
30226商品和服务支出-劳务费6.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.20万元）；
30228商品和服务支出-工会经费0.68万元（其中：基本支出0.68万元）；
30229商品和服务支出-福利费1.42万元（其中：基本支出1.42万元）；
30231商品和服务支出-公务车运行维护费3.60万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出1.80万元）；
31001资本性支出-办公设备购置2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出126.05万元，与上年对比增加31.52万元，增长33.34%，主要原因是在职人员增加，工资及日常公用经费相应增加。
（四）政府性基金预算支出情况
曲靖市麒麟区红十字会2021年及2020年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
曲靖市麒麟区红十字会2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区红十字会2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区红十字会2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区红十字会2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区红十字会2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，较上年减少0.15万元，下降8.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区红十字会2021年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少0.15万元，下降20.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。
减少的主要原因是单位厉行节约，严格按照接待审批制度，降低了公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2021年曲靖市麒麟区红十字会2021年申报财政预算项目2个，其中专项业务类2个；完成项目绩效目标编报项目2个，合计预算金额18.00万元，详见附表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.“三公”经费预算数：指曲靖市麒麟区红十字会当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区红十字会属非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区红十字会2021年部门预算表
曲靖市麒麟区红十字会2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
2021年红十字生命健康安全体验馆专项经费
二、立项依据
红十字生命健康安全教育体验馆的建设旨在通过互动、体验、展示等多种形式向群众宣传安全知识和防范意识、提高群众应急救护能力和普及率，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”的精神。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区红十字会
四、项目基本概况
通过互动、体验、展示等多种形式向群众宣传安全知识和防范意识、提高群众应急救护能力和普及率，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”的精神。
五、项目实施内容
1.红十字生命健康安全教育体验馆硬件设施运行维护。
2.在体验馆内设置讲解员，向广大群众，尤其是青少年群体，普及生命健康安全知识及应急救护知识。
六、资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款5.00万元。
七、项目实施计划
1.红十字生命健康安全教育体验馆运行维护。每季度进行一次全面维修，每次开馆前由工作人员再进行检查，排查安全隐患，确保机器正常运行。
2.体验馆讲解员工资列支。讲解员通过讲解、与参观者互动、展示等多种形式向群众宣传健康安全知识和防范意识、提高群众应急救护能力和普及率，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”的精神。
八、项目实施成效
红十字生命健康安全教育体验馆工作顺利开展，为更多的群众，尤其是青少年群体，普及了生命健康安全知识及应急救护知识。
监督索引号53030212076100111
