监督索引号53030212076200000
曲靖市麒麟区残疾人联合会
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律斌予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。
2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。
6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
9.开展国际交流与合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区残疾人联合会机构规格为正科级，设4个内设机构，分别是办公室、康复科、教育就业科、信访维权文体室；无下属单位。
（三）重点工作概述
1.强化残疾预防。巩固拓展贯彻执行国家残疾预防行动计划和全国残疾预防综合试验区创建试点工作成果，根据国家或省级评估意见，完善后续，健全机制，加强协调，推动残疾预防工作形成常态长效。
2.加强残疾人康复服务。深入推进精准康复服务，继续巩固基本康复覆盖率和辅助器具适配率。抓好社区“精准服务+”试点工作，救助残疾儿童入驻机构进行康复训练60人以上，免费安装假肢20例，救助贫困严重精神障碍患者免费服药500人，培训精神障碍患者监护人600人次。
3.着力巩固拓展残疾人脱贫成果。按照区委、区政府和上级残联要求，强化行业和部门扶贫责任，加强监测，政策、资金、项目继续向贫困残疾人倾斜，严控贫困残疾人发生，严防脱贫残疾人返贫。抓好残疾人居家托养服务和机动轮椅车燃油补助发放工作。认真落实好残疾人“两项补贴”制度。
4.扎实推进残疾人就业创业。深入推进残疾人按比例就业，加强就业服务，抓好残疾人劳动技能和就业创业培训，促进残疾人多形式就业。大力扶持发展残疾人就业创业示范（户）点和示范基地，带动残疾人自主创业。
5.促进残疾人受教育水平稳步提高。积极配合相关部门抓好特殊教育，深入推进融合教育，全面落实残疾学生和贫困残疾人家庭子女就学资助救助政策。
6.强化残疾人维权和组织联络。认真做好残疾人信访维权工作。加强基层残疾人组织建设和残疾人工作者队伍建设。加强残疾人证核发管理。认真完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新任务。
7.加快残疾人康复中心、托养中心项目建设。积极推进残疾人康复中心、托养中心项目建设，力争早申报、早获批、早建设、早见效，切实提升区级残疾人综合服务能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制7人，事业编制4人。在职实有13人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编2人，主要原因是：因单位工作需要，安排调配人员所致。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入465.11万元，其中：一般公共预算收入465.11万元。
与上年对比增加153.83万元，增长49.42%，主要原因是人员工资调整，增加了残疾人康复专项经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入465.11万元，其中:本年收入465.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款465.11万元（本级财力445.03万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿4.00万元，上级补助16.08万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加153.83万元，增长49.42%，主要原因是人员工资调整，增加了残疾人康复专项经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出465.11万元。财政拨款安排支出465.11万元，其中，基本支出312.61万元，与上年对比增加1.32万元，增长0.42%，主要原因是人员工资调整；项目支出152.50万元，与上年对比增加152.50万元，主要原因是增加了残疾人康复专项经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7.96万元，主要用于退休人员工资；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.35万元，主要用于基本养老保险缴费；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.27万元，主要用于职业年金缴费。
2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行213.63万元，主要用于职工工资及商品服务支出；
2081104社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复148.50万元，主要用于残疾人康复；
2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出40.20万元，主要用于其他残疾人事业支出；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.69万元，主要用于工伤保险及失业保险缴费支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.23万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.29万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.99万元，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出255.92万元，包括：
30101基本工资58.06万元（其中：基本支出58.06万元，项目支出0万元）；
30102津贴补贴89.14万元（其中：基本支出89.14万元，项目支出0万元）；
30103 奖金4.40万元（其中：基本支出4.40万元，项目支出0万元）；
30107 绩效工资50.22万元（其中：基本支出50.22万元，项目支出0万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费19.35万元（其中：基本支出19.35万元，项目支出0万元）；
30109职业年金缴费7.27万元（其中：基本支出7.27万元，项目支出0万元）；
30110职工基本医疗保险缴费12.23万元（其中：基本支出12.23万元，项目支出0万元）；
30111公务员医疗补助缴费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）；
30112其他社会保障缴费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）；
30113住房公积金13.99万元（其中：基本支出13.99万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出11.86万元，包括：
30201 办公费4.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出4.00万元）；
30217 公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
30228 工会经费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）；
30229福利费2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助182.13万元，包括：
30302退休费7.92万元（其中：基出支出7.92万元，项目支出0万元）；
30305生活补助173.50（其中：基出支出40.20万元，项目支出133.30万元）；
30307医疗费补助0.71万元（其中：基出支出0.71万元，项目支出0万元）。
4.310资本性支出15.20万元，包括：
31002办公设备购置15.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.20万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出465.11万元，与上年对比增加153.83万元，增长49.42%，主要原因是人员工资调整，增加了残疾人康复专项经费。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年及2020年均无财政专户管理资金。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额15.20万元。其中：政府采购货物预算15.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少0.48万元，下降7.41%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少0.48万元，下降13.79%，国内公务接待批次为50次，共计接待人600次。
减少的原因主要是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费3.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费较上年持平的主要原因是：按照中央八项规定的要求，严控公务用车运行维护费。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年预算项目共计2个，涉及一般公共预算财政拨款152.50万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年机关运行经费安排7.86万元，与上年对比减少22.77万元，减少74.34%，减少的原因是办公费、其他交通费用减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门。
曲靖市麒麟区残疾人联合会
2021年部门预算表
曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
残疾人精准康复服务经费。
二、立项依据
麒残工委发〔2017〕4号关于印发《曲靖市麒麟区残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区残疾人联合会。
四、项目基本概况
积极创造条件，认真落实全国《残疾人基本康复服务目录（2016年版）》中确定的服务内容。全面落实医疗保险新增残疾人医疗康复支付项目及其他优惠政策，为残疾人提供基本医疗服务。有针对性地开展教育、职业、社会、心理等康复服务，推动残疾人实现全面康复。
五、项目实施内容
建立残疾人精准康复服务行动项目组织管理体系，为每个村（社区）配备一名社区康复协调员，与村（社区）医生共同组成残疾人精准康复服务小组，培训康复人员形成稳定的工作队伍，选择符合条件的医疗卫生机构、残疾人康复机构、残疾人专门协会、助残社会组织等作为康复服务机构，组建康复服务网络，开展残疾人康复需求评估，有针对性的为残疾人开展医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复、心理康复，实现全面康复目标，全面落实医疗保险新增残疾人医疗康复支付项目和残疾人普惠、特惠政策，为残疾人提供基本康复服务。
六、资金安排情况
2021年区财政安排一般公共预算财政拨款148.50万元。
七、项目实施计划
1.建立区级残疾人康复服务机构。利用市级定点康复机构集中驻区技术优势，为残疾人提供优质康复服务。区人民医院为全区综合性康复服务机构，区妇幼保健计生服务中心、区疾控中心及区特教学校、区启智爱心学校等机构根据实际情况选择相关康复服务项目开展康复服务。
2.逐步建立镇（街道）、村（社）残疾人康复服务站（点）。依托基层现有公共医疗卫生服务资源，建立残疾人康复服务站（点），逐步健全基层残疾人康复服务机构，就近就便为残疾人提供基本康复服务或转介服务。鼓励支持社会力量兴办残疾人康复服务机构，鼓励支持具备一定条件的其他基层组织和机构开展康复服务，逐步满足残疾人的不同康复需求。涉及医疗救助康复服务的项目，必须由医疗机构开展。
八、项目实施成效
进一步扩大残疾人康复服务内容，提高有康复需求的服务率达85%以上，适配辅助1000件，精神病患者免费服药救助500例，残疾儿童康复救助120人。
监督索引号53030212076200111
