监督索引号53030218010100000
麒麟区人大常委会办公室
2021年部门预算
目 录
第一部分麒麟区人大常委会办公室2021年部门预算编制说明
第二部分麒麟区人大常委会办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 麒麟区人大常委会办公室2021年部门预算财政项目文本
麒麟区人大常委会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共曲靖市麒麟区委办公室〈关于曲靖市麒麟区人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的批复》（区办发〔2002〕32号）文件，区人大常委会主要职责为：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导或者主持本机人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见；撤销下一级人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长、区人民法院副院长、区人民检察院副检察长的个别任免；在区长、法院院长、检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选；决定代理检察长、并报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定本级人民政府委、办、局主任、局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察院，根据区人大常委会主任会议的提请，任免区人大常委会委、办的主任、副主任，任免区人大常委会的派出机构街道人大工作委员会主任、副主任；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察院、区人大委、办主任、副主任，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免的个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成区委安排的各项工作任务。
（二）机构设置情况
麒麟区人大常委会办公室下设五个专委、三个工作委员会和办公室，分别是区人大法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大城乡建设与环境资源保护委员会、区人大社会建设和民族宗教外事华侨委员会、区人大常委会选举联络工作委员会、区人大常委会农业与农村工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会办公室；无下属单位。
（三）重点工作概述
2021年，区人大常委会将在区委的坚强领导下，在市人大的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，使人大工作与区委工作更加合心合力合拍，努力在依法监督上有新成效，决定任免上有新进步，代表工作上有新拓展，自身建设上有新提升，不断推动新时代地方人大工作与时俱进。
1.围绕麒麟高质量跨越式发展依法履职。牢牢把握“抓重点、议大事、求实效、促发展”原则，紧扣区委中心，主动服务大局，助推全区经济社会高质量发展。自觉把依法履职落实到决定重大事项、开展监督、人事任免和密切联系群众等各方面，始终坚持与区委同心同向、同步同力。一是依法决定重大事项，推动经济社会发展。二是强化监督职能，确保监督工作及时有效。三是坚持党管干部原则，依法行使人事任免权。四是科学周密部署，依法组织区镇人大代表换届选举。五是提升代表履职能力，着力发挥代表联系群众作用。
2.始终为做好新时代人大工作提供坚强保障。2021年，区人大常委会将主动适应新时期新要求，内强素质、外树形象，加强自身建设，提高依法履职能力和机关服务水平。一是始终坚持把讲政治作为第一遵循，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步把牢政治方向、站稳政治立场、锤炼政治品格，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是充分发挥党组织战斗堡垒作用，严肃党内政治生活，强化党建主体责任，严格落实意识形态工作责任制。三是在加强机关自身建设上见成效，进一步健全完善专门委员会运行机制，有效发挥作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。
车辆编制3辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入1497.59万元，其中：一般公共预算收入1497.59万元。
与上年对比增加240.49万元，增长19.13%，主要原因：一是人员增加，工资、社保等人员经费及公用经费相应增加；二是增加2021年人大换届工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1497.59万元，其中:本年收入1497.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1497.59万元（本级财力1497.59万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加240.49万元，增长19.13%，主要原因：一是人员增加，工资、社保等人员经费及公用经费相应增加；二是增加2021年人大换届工作经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1497.59万元。财政拨款安排支出1497.59万元，其中，基本支出989.19万元，与上年对比增加89.49万元，增长9.95%，主要原因是人员增加，工资、社保等人员经费及公用经费相应增加；项目支出508.40万元，与上年对比增加151.00万元，增长42.25%，主要原因是增加2021年人大换届工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行736.00万元，主要用于人大常委会机关的人员经费及办公经费；
2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议80.00万元，主要用于麒麟区五届六次人代会；
2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出428.40万元，主要用于人大代表履职、培训等日常公用经费及人大换届工作经费。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休79.24万元，主要用于离退休工资及公用经费；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.59万元，主要用机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.05万元，主要用于当年退休人员职业年金；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.67万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40.36万元，主要用于单位基本医疗保险支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.16万元，主要用于公务员医疗补助支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.12万元，主要用于当年住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资和福利支出869.69万元，包括：
30101基本工资204.94万元（其中：基本支出204.94万元）；
30102津贴补贴307.91万元（其中：基本支出307.91万元）；
30103奖金15.53万元（其中：基本支出15.53万元）；
30107绩效工资173.60万元（其中：基本支出173.60万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费66.59万元（其中：基本支出66.59万元）；
30109职业年金缴费11.05万元（其中：基本支出11.05万元）；
30110职工基本医疗保险缴费40.36万元（其中：基本支出40.36万元）；
30111公务员医疗补助缴费1.92万元（其中：基本支出1.92万元）；
30112其他社会保障缴费1.67万元（其中：基本支出1.67万元）；
30113住房公积金46.12万元（其中：基本支出46.12万元）。
2.302商品和服务支出542.80万元，包括：
30201办公费416.18万元（其中：基本支出14.78万元，项目支出401.40万元）；
30202印刷费3.00万元（其中：项目支出3.00万元）；
30215会议费86.00万元（其中：项目支出86.00万元）；
30216培训费18.00万元（其中：项目支出18.00万元）；
30228工会经费4.61万元（其中：基本支出4.61万元）；
30229福利费9.61万元（其中：基本支出9.61万元）；
30231公务用车运行维护费5.40万元（其中：基本支出5.40万元）。
3.303对个人和家庭的补助85.10万元，包括：
30301离休费24.58万元（其中：基本支出24.58万元）；
30302退休费52.29万元（其中：基本支出52.29万元）；
30305生活补助1.99万元（其中：基本支出1.99万元）；
30307医疗费补助6.24万元（其中：基本支出6.24万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1497.59万元，与上年对比增加240.49万元，增长19.13%，主要原因：一是人员增加，工资、社保等人员经费及公用经费相应增加；二是增加2021年人大换届工作经费。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
麒麟区人大常委会办公室2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
麒麟区人大常委会办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
麒麟区人大常委会办公室无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
麒麟区人大常委会办公室2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额13.50万元，其中：政府采购货物预算10.50万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算22.25万元，较上年减少0.29万元，下降1.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区人大常委会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
麒麟区人大常委会办公室2021年公务接待费预算为7.90万元，较上年减少0.07万元，下降0.87%，国内公务接待批次为22次，共计接待650人次。
减少的主要原因是严格预算要求，厉行节约，严控支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区人大常委会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为14.35万元，较上年减少0.22万元，下降1.51%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费14.35万元，较上年减少0.22万元，下降1.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。（公务用车保有量超出编制数量主要原因是本着提高工作效率，保障机关高效运转，租用平台5辆公务用车。）
减少的主要原因是严格预算要求，厉行节约，严控支出。
九、重点项目预算绩效目标情况
麒麟区人大常委会办公室2021年预算项目共计16个，涉及一般公共预算财政拨款508.40万元,具体为：
1.人代会会议经费80.00万元,
2.人大日常会议经费6.00万元,
3.人大评议一府两院工作4.00万元,
4.视察检查工作经费4.00万元,
5.无固定收入区代表补助7.20万元，
6.区镇人大代表履职经费82.20万元，
7.区、镇人大专项经费90.00万元
8.区人大业务工作经费24.00万元，
9.常委会委员履职经费20.00万元，
10.人大代表培训经费18.00万元，
11.人大会刊经费3.00万元，
12.人大离休干部特需经费3.00万元，
13.人大委员订报经费1.00万元，
14.镇、街道人大补助经费14.00万元，
15.人大先进表彰经费3.00万元，
16.2021年人大换届工作经费149.00万元。
预算项目已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中重点项目1个，即2021年人大换届工作经费149.00万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区人大常委会办公室2021年机关运行费用安排34.40万元，与上年对比减少27.75万元，下降44.65%，主要原因是加大厉行节约宣传和监督力度，压缩公用经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
麒麟区人大常委会办公室2021年部门预算表
麒麟区人大常委会办公室2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
2021年人大换届工作经费
二、立项依据
麒发〔2014〕24号中共曲靖市麒麟区委关于进一步加强人大代表工作的意见
三、项目实施单位
麒麟区人大常委会办公室
四、项目基本概况
根据宪法和有关法律规定，按照省人大常委会的决定，我区区、镇两级人民代表大会法规将于2021年下半年同步进行换届选举。
五、项目实施内容
按计划稳步推进换届工作，保障2021年人大换届工作的顺利开展。
六、资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款149.00万元。
七、项目实施计划
严格按照2021年麒麟区人大换届工作方案，7月份启动换届工作。
八、项目实施成效
按照年初工作安排，有计划地稳步推进各项工作，保障2021年人大换届工作的顺利开展。充分发挥人大依法履职的特点和优势，推进全面深化改革、全面依法治区，有效调动基层群众的积极性，保证国家机关的高效协调运转。
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