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中共曲靖市麒麟区委组织部
2021年部门预算
目 录
第一部分 中共曲靖市麒麟区委组织部2021年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委组织部2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 中共曲靖市麒麟区委组织部2021年部门预算财政项目文本
中共曲靖市麒麟区委组织部2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的路线方针政策，贯彻落实中央、省、市、区委关于党的建设的重大决策和重要部署，保证党的章程、准则和干部队伍建设的方针政策及党组织工作的条例、规定在全区党组织和党员中实施。
2.研究、指导并提出全区党组织建设特别是新形势下如何加强党的基层组织建设的意见和措施，不断探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，切实做好党员的教育和党员的管理工作，制定全区发展党员的计划措施。
3.按照干部“四化”方针和德才兼备原则，研究制定全区干部队伍建设的具体意见，提出镇(街道)和部委办局及其它列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责区管干部的考察、任免、工资、待遇及离(退)休干部审批手续的办理；承办部分干部的调配、分流及安置，代区委管理一批优秀专家和拔尖人才。
4.对基层党组织建设工作进行具体帮助指导、督促检查。对镇(街道)、科(局)领导班子的民主生活进行帮助指导，并对民主生活会情况进行收集、统计、综合、总结。
5.加强领导班子的思想作风建设，拟定全区干部教育培训计划，指导、协调、检查各镇(街道)和区直各部门搞好干部教育，协助区管部门搞好干部培训工作，制定并指导好全区党员电化教育工作，做好制片、供片的组织工作。
6.负责全区干部的选拔、任用、监督、审查及历史遗留问题的审理工作。管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。
7.指导全区离(退)休干部工作，管理区委老干部局。
8.统筹抓全区党群服务中心运营管理工作。
9.坚持不懈地抓好部门自身建设，完成区委及上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中共曲靖市麒麟区委组织部根据工作职能职责，内设14个科室，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部监督科、公务员一科、公务员二科、人才科、党群服务中心和老干部教育活动服务中心。本单位无下属单位。
（三）重点工作概述
2021年，在区委的坚强领导下，区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，全面落实新时代党的建设和组织工作总要求，党的建设和组织工作质量全面提升,为推进新时代麒麟区各项事业建设新篇章提供了坚强的组织保证和力量支撑。
1.紧扣“信念树得牢”强教育提素质。深入实施“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”工程，推动全区党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。
2.紧扣“责任压得实”强基层打基础。以“双整百千”四级联创为抓手，推行党（工）委书记支部工作联系点制度，开展党支部规范化建设工作，持续整顿软弱涣散基层党组织，深入推进抓党建促宗教治理，全面加强村民小组党支部建设提升乡村治理水平，扎实抓好村（社区）换届准备工作。深入推进信息化平台“六进”工作，指导全区党员安装使用“云岭先锋”APP。
3.紧扣“党建推得开”强引领促提升。持续深化“三联三争”机制，全面提高“三个组织化”，全面推行“书记吹哨、部门报到”、单位党组织和党员到社区“双报到”机制。高标准建设区、街道、社区三级党群服务中心，在街区、商场等人气聚集地建设“红色驿站”，推动“多网合一”，探索“小区党建+自治自管+公益互助”老旧小区治理模式。不断推动机关、国企、公立医院、中小学党建工作全面提升，全面过硬。
4.紧扣“干部立得起”强管育重选用。认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定，注重一线选拔任用干部。统筹使用党外干部、少数民族干部和女干部，加大年轻干部培养力度。全面掌握全区机关（参公）单位机构设置、人员编制、队伍结构、级别构成等情况，配合制定全区公务员职务与职级并行制度实施方案。认真组织开展公务员职级晋升民主推荐、考察、测评等工作。
5.紧扣“人才用得活”强环境建机制。加快县域科技成果转化中心建设，组织企业参加市级创新创业大赛，举办农业实用技能培训，通过“领军人才+科技平台+人才培养”模式培养人才。建立全区人才数据库，实行“一名人才、一位领导、一包到底”的工作责任制。严格执行“珠源百人”计划，认真做好省部级以上重大人才奖项、各类培养经费和生活补贴对接发放工作。
6.紧扣“真情暖桑榆”重服务提质效。全面落实离退休老干部“两项待遇”，落实区级领导联系制度，健全完善荣誉离退休体制机制。组建“银发先锋志愿者服务队”，积极开展文明交通、洁城亮城、小区管理、助力脱贫攻坚、为党旗添光彩等活动。建设成立麒麟区老年大学，成立“老干部教育活动服务中心”，充实老干部工作队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制29人，事业编制13人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入4747.48万元，其中：一般公共预算收入4747.48万元。
与上年对比减少174.17万元，下降3.54%，主要原因是区级下拨中心城区党群服务中心专项经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4747.48万元，其中：本年收入4747.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4747.48万元（本级财力4747.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少174.17万元，下降3.54%，主要原因是区级下拨中心城区党群服务中心专项经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4747.48万元。财政拨款安排支出4747.48万元，其中：基本支出804.48万元，与上年对比减少3.27万元，下降0.40%，主要原因是人员变动导致基本支出略有变动；项目支出3943.00万元，与上年对比减少170.90万元，下降4·15%，主要原因是区级下拨中心城区党群服务中心专项经费减少。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-组织事务-行政运行574.83万元，主要用于工资福利、行政运行支出；
一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出3988.00万元，主要用于各领域党建工作经费1785.00万元，干部人才工作经费315.00万元，老干部工作经费104.00万元，区级党群中心工作经费39.00万元，红旗村社区工作经费1700.00万元，2021年农村老党员生活补助45.00万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45.35元，主要用于离退休人员退休费及离退休人员生活补助、离休干部配偶生活补助及社会保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.02万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.50万元，主要用于职工职业年金缴费支出；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.08万元，主要用于职工失业保险和工伤保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.90万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.92万元，主要用于职工公务员医疗补助及医疗费支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.88万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资155.9万元（其中：基本支出155.9万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴238.97万元（其中：基本支出238.97万元）；
30103工资福利支出-奖金11.55万元（其中：基本支出11.55万元）；
30107工资福利支出-绩效工资159.91万元（其中：基本支出159.91万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费55.02万元（其中：基本支出55.02万元）；
30109工资福利支出-职业年金缴费4.50万元（其中：基本支出4.50万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费34.90万元（其中：基本支出34.90万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.66万元（其中：基本支出1.66万元）；
30112工资福利支出-其他社会保险缴费2.08万元（其中：基本支出2.08万元）；
30113工资福利支出-住房公积金39.88万元（其中：基本支出39.88万元）；
30199工资福利支出-其他工资福利支出45万元（其中：基本支出45万元）；
30201商品和服务支出-办公费3954.41万元（其中：基本支出11.41万元，项目支出3,943.00万元）；
30228商品和服务支出-工会经费3.99元（其中：基本支出3.99万元）；
30229商品和服务支出-福利费8.31元（其中：基本支出8.31万元）；
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.6元（其中：基本支出3.6万元）；
30302对个人和家庭的补助-退休费7.33万元（其中：基本支出7.33万元）；
30305对个人和家庭的补助-生活补助19.21万元（其中：基本支出19.21万元）；
30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1.26元（其中：基本支出1.26万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出4747.48万元，与上年对比减少174.17万元，下降3.54%，主要原因是区级下拨中心城区党群服务中心专项经费减少。
（四）政府性基金预算支出情况
中共曲靖市麒麟区委组织部2021年无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
中共曲靖市麒麟区委组织部2021年无国有资本经营预算支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共曲靖市麒麟区委组织部无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共曲靖市麒麟区委组织部无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共曲靖市麒麟区委组织部无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
中共曲靖市麒麟区委组织部2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额47.01万元，其中，政府采购货物预算47.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.74万元，较上年减少2.32万元，下降16.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共曲靖市麒麟区委组织部2021年无因公出国（境）的情况，预算0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
中共曲靖市麒麟区委组织部2021年公务接待费预算为8.14万元，较上年减少0.10万元，下降1.20%，国内公务接待批次为13次，共计接待345人次。
减少主要原因：严格遵循中央八项规定，简化公务接待，严格控制接待规模和规格。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共曲靖市麒麟区委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年减少2.22万元，下降38.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年减少2.22万元，下降38.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的主要原因：严格遵循中央八项规定，严格控制公务用车。
九、重点项目预算绩效目标情况
中共曲靖市麒麟区委组织部2021年预算项目5个，无重点项目，涉及一般公共预算财政拨款3943.00万元, 已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表），其中：
（一）党建工作项目1785.00万元。发挥党建优势、强化党建引领，推动党建与经济社会发展深度融合。
（二）红旗村社区红旗标兵项目1700.00万元。让全区村（社区）基层党组织和广大基层干部全面学习掌握“双争”活动的重要意义，引导各村（社区）基层党组织自觉对照争创“五面红旗”标准，查不足、知差距，明方向、鼓干劲，争先进、当标兵，为麒麟高质量跨越式发展凝聚强大正能量。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指麒麟区财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委组织部2021年机关运行经费27.31万元，与上年对比减少27.98万元，下降50.61%，主要因为是厉行节约，压缩公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中共曲靖市麒麟区委组织部2021年部门预算表
中共曲靖市麒麟区委组织部2021年部门预算
财政项目文本
一、麒麟区各领域党建工作经费
（一）立项依据
《麒麟区加强新时代城市基层党的建设工作的实施方案》的通知》（麒办发〔2019〕29号）》
（二）项目实施单位
中共曲靖市麒麟区委组织部
（三）项目基本概况
一是高标准完成1910个党支部规范化建设达标创建任务，推动创文、综治、城管等网格“多网合一”，划分网格686个，建立网格党支部485个，配备网格员4098名，顺利完成134个村（社区）“两委”换届工作，全面推进村（社区）干部“缩面提标”改革，基层党组织组织力进一步提升。二是设立党组6个、公立医院党委2个、学校党委5个、明确党组性质的党委1个，设立小区党支部101个、联合党支部27个、国有企业党支部12个，按照“四个一”工作机制排查整顿提升软弱涣散村（社区）党组织14个，探索建立广场舞协会等更加统一协调高效的基层组织体系。三是持续深化“三联三争”机制，推行中小学营养餐配送，实现涉农镇（街道）扶贫平台实体化运行，高质量完成291个“红旗村（社区）”、299名“红旗标兵”推选工作；全面推行街道“大工委”社区“大党委”和“书记吹哨、部门报到”工作机制，建成“1+8+47”三级党群服务中心，探索推进“红色商圈”“红色工圈”“红色居民圈”；全覆盖落实国企党建入章和“三重一大”前置研究制度。四是主动向先进发达地区学习借鉴，探索形成了党群服务、红色系列、“三联三争”、智慧网格、乡贤治理、区域化党建等6个在全市乃至全省范围内拿得出、叫得响的党建特色品牌。
（四）项目实施内容
基层党组织基础进一步巩固，组织体系进一步完善，各领域党建质量进一步提高，党建品牌影响力进一步提升。
（五）资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款（区级财政）1785.00万元。
（六）项目实施计划
结合工作实际，2021年科学、规范、有序推进。
（七）项目实施成效
发挥党建优势、强化党建引领，推动党建与经济社会发展深度融合。
二、麒麟区红旗村社区红旗标兵工作经费
（一）立项依据
《在全区村（社区）基层党组织和干部中开展争创“五面红旗”、争当红旗标兵“双争”活动的实施意见（试行）》的通知（麒发〔2018〕12号）
（二）项目实施单位
中共曲靖市麒麟区委组织部
（三）项目基本概况
贯彻落实省委、市委“基层党建巩固年”部署要求，全面加强基层党组织建设，科学运用考核激励机制，全面提振基层干部“精气神”，充分激发村（社区）、村（居）民小组干部干事创业热情和内生发展动力，积极营造“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围，在广大村（社区）基层一线形成“组织号召干、领导带头干、党员争着干、干部领着干、群众跟着干”的生动局面，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，进一步提升村（社区）基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平，持续提高全区基层党建工作质量和整体水平，助推乡村振兴和城市发展，增强群众幸福感、获得感、安全感。
（四）项目实施内容
为切实加强对“双争”活动的组织领导，区委成立“双争”活动领导小组，由区委书记担任组长，区政府区长担任第一副组长，区委专职副书记担任副组长，其他区委常委和区政府副区长、区直有关单位负责人为成员。领导小组办公室设在区委组织部，由区委常委、区委组织部部长担任办公室主任。各镇（街道）党（工）委书记作为本单位“双争”活动第一责任人，要强化领导、统筹协调，切实履行职责，扎实抓好创评工作。加大对评出的“红旗村（社区）”的宣传力度，在全区上下营造学先进、比先进、争先进的生动局面和浓厚氛围。
（五）资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款（区级财政）1700.00万元。
（六）项目实施计划
结合工作实际，2021年科学、规范、有序推进。
（七）项目实施成效
让全区村（社区）基层党组织和广大基层干部全面学习掌握“双争”活动的重要意义，引导各村（社区）基层党组织自觉对照争创“五面红旗”标准，查不足、知差距，明方向、鼓干劲，争先进、当标兵，为麒麟高质量跨越式发展凝聚强大正能量。
监督索引号53030218020300111
