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曲靖市麒麟区文化和旅游局
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区文化和旅游局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区文化和旅游局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区文化和旅游局2021年部门预算财政项目文本。
曲靖市麒麟区文化和旅游局2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游措施；统筹规划文化事业和旅游业发展，制定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；管理全区重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、管理文艺享业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；负责全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训；完成市文化和旅游局和区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区文化和旅游局机关内设科室6个：办公室、智慧旅游科、产业发展科、艺术和文物遗产科、公共服务科和行业管理科；下属单位4个，包括：文化馆、图书馆、文物管理所、文化市场综合行政执法大队。
（三）重点工作概述
1.以复工复产为重点，继续抓好对企业的扶持。
一是为减少疫情对文化旅游行业的影响，扶持企业开展生产自救，提振行业信心，落实好《应对新冠感染疫情影响支持文化旅游产业发展奖励扶持办法》。二是推动各级各类项目资金向规模以上文化旅游企业倾斜。
2.以宜融则融、能融尽融为准则，抓文旅深度融合。深入实施全域旅游发展战略，完成全市文化旅游资源普查，编制《“十四五”文化旅游产业规划》，大力推进文旅产业与现代农业、康体养生、新型工业化、新型城镇化及现代服务业的融合发展。着重培育发展6大特色潜力行业：美食、运动休闲、康养旅居、工艺美术、动漫创意、旅游装备制造。通过强化“旅游+”路径，形成高品质的产业集群。充分发挥爨文化、古陶文化、少数民族文化优势，抢抓全省特色小镇建设机遇，重点打造潦浒古镇项目。
3.以出精品、出优品为重点，抓艺术精品创作。继续推动主题突显的优秀文艺精品创作打磨。持续开展文化惠民。积极推动演艺和旅游融合，探索与景区开展常态化合作模式。
4.以创造性转化、创新性发展为切入点，抓文化遗产保护利用。继续鼓励指导文保单位积极争取国家、省级文保经费。积极探索革命文物保护和红色资源开发利用，发展红色旅游。抓好“非遗+旅游”典型培育，抓实“非遗+扶贫”“非遗+乡村振兴”工作。
5.以提升公共服务水平为目的，抓公共文旅服务体系建设。全面完成公共服务领域各项重点建设和改革任务，进一步推进区级文化馆、图书馆和村级（社区）综合性文化服务中心规范化建设。圆满完成旅游厕所建设任务。加快推进文旅公共服务数字化建设。继续深入开展“我们的节日”系列活动及阅读推广、公益讲座活动，继续开展送课进校园、各类培训、送戏下乡等活动；引入省、市高水平艺术赛事，提升群众文化水平。
6.以优服务、提技能为方向，抓文旅行业监管。深入推进“放管服”，完成文化市场综合行政执法改革。全面推进文旅市场“双随机、一公开”工作，逐步实现双随机执法检查工作常态化。持续开展文旅市场专项整治、“黑导游”等专项整治行动及体检式暗访工作。开展执法人员线上培训。深入推进文旅行业安全生产、扫黑除恶工作，确保行业安全稳定。
7.以优结构、促升级为引领，抓文旅产业发展。推进城市IP打造，加快文创产品研发，培育特色化文旅商品体系，整合种植业、传统工艺、民族工艺等延伸农业产业链，提升农特产品附加值，推动传统工艺技艺与创意设计、现代科技、时代元素相结合，推进文化旅游商品创意、包装设计和工艺制作改进，积极培育地方农特产品、土陶制品、民族刺绣等特色商品生产加工地，形成以东山彝族刺绣、沿江和珠街乡村美食、三宝传统佳酿，潇湘特色水果等为主题的麒麟特色旅游商品，发展自驾游“后备箱经济”。着力培育研发6大系列文创产品：爨、土陶、彝绣、非遗、版画、休闲食品，确保到2021年推出系列文创产品不少于3类100个。加强旅游宣传推介和旅游线路包装，高水平策划好节会营销活动，培育和扶持一批知名文化旅游品牌。着力做好重庆、武汉等国内火炉城市及高铁沿线的旅游推介工作，挖掘避暑旅游潜在客户群体，培育消费热点，做大“旅居避暑”品牌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制 6人，事业编制61人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中： 离休0人，退休32人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入1591.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1591.57万元。
与上年对比增加99.00万元，增长6.63%，主要原因：因机构改革，部门职能及人员增加，预算项目及人员经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1591.57万元，其中：本年收入1591.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1591.57万元（本级财力1591.57万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加99.00万元，增长6.63%，主要原因：因机构改革，部门职能及人员增加，预算项目及人员经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1591.57万元。财政拨款安排支出 1591.57万元，其中：基本支出1487.57万元，与上年对比增加45.00万元，增长3.12%，主要原因：因机构改革，人员增加，人员经费相应增加；项目支出104.00万元，与上年对比增加54.00万元，增长108.00%，主要原因：因机构改革，部门职能增加，预算项目经费相应增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行234.44万元，主要用于行政人员支出工资及日常公用经费；
2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆96.87万元，主要用于图书馆日常在职人员支出工资和公用经费开支；
3.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动36.00万元，主要用于开展春节系列文化活动；
4.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化538.58万元，主要用于文化馆在职人员支出工资和文化馆日常公用经费开支；
5.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理211.45万元，主要用于文化市场综合行政执法大队在职人员支出工资和日常公用经费开支；
6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出68.00万元，主要用于编制外（长期聘用人员）劳务费支出；
7.文化旅游体育与传媒支出-文物-一般行政管理事务46.00万元，主要用于文管所日常公用经费开支；
8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休72.58万元，主要用于发放退休人员生活补贴；
9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出109.98万元，主要用于交纳职工养老保险；
10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出11.80万元，主要用于交纳职工职业年金缴费；
11.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.98万元，主要用于交纳职工工伤保险和失业保险；
12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.07万元，主要用于交纳行政单位医疗保险；
13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48.39万元，主要用于交纳事业单位医疗保险；
14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.05万元，主要用于交纳公务员医疗补助；
15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金79.38万元，主要用于交纳在职职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出 1240.72万元，其中： 30101工资福利支出-基本工资340.93万元（其中：基本支出340.93万元）；30102工资福利支出-津贴补贴350.65万元（其中：基本支出350.65万元）；30103工资福利支出-奖金25.83万元（其中：基本支出25.83万元）；30107工资福利支出-绩效工资243.40万元（其中：基本支出243.40万元）；30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费109.98万元（其中：基本支出109.98万元）；30109工资福利支出-职业年金缴费11.81万元（其中：基本支出11.81万元）；30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费69.46万元（其中：基本支出69.46万元）；30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.31万元（其中：基本支出3.31万元）；30112工资福利支出-其他社会保障和就业支出5.97万元（其中：基本支出5.97万元）；30113工资福利支出-住房公积金缴费79.38万元（其中：基本支出79.38万元）。
2.302商品和服务支出 271.02万元，其中：30201商品和服务支出-办公费74.74万元（其中：基本支出20.74万元，项目支出54.00万元）；30226商品和服务支出-劳务费170.00万元（其中：基本支出120.00万元，项目支出50.00万元）；30228商品和服务支出-工会费7.94万元（其中：基本支出7.94万元）；30229商品和服务支出-福利费16.54万元（其中：基本支出16.54万元）；30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元）。
3.30302 对个人和家庭的补助79.83万元，其中：30302对个人和家庭的补助-退休费72.09万元（其中：基本支出72.09万元）；30307对个人和家庭的补助-医疗费补助7.74万元（其中：基本支出7.74万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1591.57万元，与上年对比增加99.00万元，增长6.63%，主要原因：因机构改革，部门职能及人员增加，预算项目及人员经费相应增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区文化和旅游局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区文化和旅游局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区文化和旅游局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
曲靖市麒麟区文化和旅游局2021年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.62万元，较上年减少0.01万元，下降0.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区文化和旅游局2021年公务接待费预算为0.71万元，较上年减少0.01万元，下降1.39%，国内公务接待批次为10次，共计接待119人次。
减少原因是严格执行厉行节约政策，减少公务接待次数和费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为0.91万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.91万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区文化和旅游局2021年预算项目共计3个，涉及一般公共预算财政拨款104.00万元，分别为春节文化活动专项经费36.00万元、文化旅游宣传工作办公费18.00万元、聘用人员劳务费50.00万元；已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区文化和旅游局2021年局机关1家行政单位及文化市场综合行政执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费安排167.02万元，与上年对比减少8.81万元，下降5.01%，主要原因是严格执行厉行节约政策，压缩公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区文化和旅游局2021年部门预算表
曲靖市麒麟区文化和旅游局2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
麒麟区春节文化活动
二、立项依据
麒麟区文化和旅游局工作方案批复
三、项目实施单位
麒麟区文化和旅游局
四、项目基本概况
举办春节文化活动，宣传中国文化传统，丰富人民群众的精神文化生活，提升文化旅游品牌形象。
五、项目实施内容
1.春节联欢活动；
2.文化趣味游园活动；
3.到贫困地区送春联活动。
六、资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款36.00万元。
七、项目实施计划
1.春节前夕到帮抚户送春联500人次；
2.春节期间开展文化趣味游园活动2次；
3.春节期间开展春节联欢活动7场次。
八、项目实施成效
通过举办春节文化活动，宣传中国传统文化，丰富人民群众的精神文化生活，让全区人民过一个丰富多彩，具有传统文化特色的春节，进一步提升文化旅游品牌形象。
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