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曲靖市麒麟区第一中学
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区第一中学2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区第一中学2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区第一中学2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区第一中学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校创办于1972年，当时只招收初中，1976年开始招高中，成为完全中学，定名为“曲靖县第五中学”；1983年更名为“曲靖市第七中学”，1998年曲靖撤地设市更名为“麒麟区第一中学”；2004年2月，与区六中实行资源整合，搬迁至改扩建后的新校园，实现了高、初中分离。
主要职能：区直公办学校，全面执行高中教育教学管理工作。为抓好学校的常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，不断完善教学管理制度，不断提高教职工的业务水平和教学水平。
（二）机构设置情况
学校2009年被评定为云南省一级二等高完中。现占地148.6亩，有高中教学班65个，在校生3743人。编制数303人,有教职工300人，本科及以上学历270人，占全校教师总数的99%。有全国优秀教师1人，市级学科带头人5人，区级学科带头人19人。退休154人,离休3人。内设：党委办公室、校务办公室、教务处、总务处、政教处、工会；无下属单位。
（三）重点工作概述
1.健全学校后勤管理体系和学校后勤保障机制，完善服务于教育教学的基础设施或硬件设施；进一步强化各处室人员的规范管理，提升后勤教辅人员为教育教学服务的品质。健全财产管理制度，规范财产管理及物资采购的申报、审批、议价流程，规范学校工程的设计、预算、招标、监理及结算审计等各环节的管理。依据财务管理规定，以服务于教育教学为原则，做好财务预结算、报销及年度收支的公开公示工作。
2.健全学校后勤管理体系和学校后勤保障机制，完善服务于教育教学的基础设施或硬件设施；进一步强化各处室人员的规范管理，提升后勤教辅人员为教育教学服务的品质。健全财产管理制度，规范财产管理及物资采购的申报、审批、议价流程，规范学校工程的设计、预算、招标、监理及结算审计等各环节的管理。依据财务管理规定，以服务于教育教学为原则，做好财务预结算、报销及年度收支的公开公示工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制300人，其中：行政编制0人，事业编制300人。在职实有300人，其中：财政全额保障300人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员157人，其中：离休3人，退休154人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入6107.97万元，其中：一般公共预算财政拨款6107.97万元，上年结转收入0万元。
与上年对比部门财务总收入减少8.42万元，下降0.14%，主要原因：人员减少，相应工资等人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入6107.97万元，其中：本年收入6107.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6107.97万元（本级财力5921.97万元，上级补助186.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比部门财务总收入减少8.42万元，下降0.14%，主要原因：人员减少，相应工资等人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出6107.97万元。财政拨款安排支出6107.97万元，其中：基本支出6107.97万元，与上年对比减少8.42万元，下降0.14%，主要原因：人员减少，相应工资等人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050204教育支出-普通教育-高中教育4324.67万元，主要用于教育支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休387.80万元，主要用于离退休人员经费支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出526.22万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出72.00万元，主要用于职业年金缴费支出；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出35.21万元，主要用于其他社会保险和就业缴费支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗330.77万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53.28万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金378.02万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出6107.97万元，全部为基本支出，其中：
30101工资福利支出-基本工资1830.98万元；
30102工资福利支出-津贴补贴1179.13万元；
30103工资福利支出-奖金138.71万元；
30107工资福利支出-绩效工资540.00万元；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费526.22万元；
30109工资福利支出-职业年金缴费72.00万元；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费330.77万元；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费15.75万元；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费35.21万元；
30113工资福利支出-住房公积金378.02万元；
30201商品和服务支出-办公费488.37万元；
30216商品和服务支出-培训费33.29万元；
30228商品和服务支出-工会经费37.80万元；
30229商品和服务支出-福利费78.76万元；
30301对个人和家庭的补助-离休费48.30万元；
30302对个人和家庭的补助-退休费333.14万元；
30305对个人和家庭的补助-生活补助3.99万元；
30307对个人和家庭的补助-医疗费补助37.53万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出6107.97万元，与上年对比减少8.42万元，下降0.14%，主要原因：人员减少，相应工资等人员经费减少。
（四）政府性基金预算支出情况
曲靖市麒麟区第一中学2021年及2020年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
曲靖市麒麟区第一中学2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区第一中学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区第一中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区第一中学无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区第一中学2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额354.09万元，其中：政府采购货物预算224.59万元、政府采购服务预算109.50万元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区第一中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区第一中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区第一中学2021年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区第一中学2021年无项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区第一中学属非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区第一中学2021年部门预算表
曲靖市麒麟区第一中学2021年部门预算
财政项目文本
曲靖市麒麟区第一中学2021年无项目支出，故无财政项目文本。
监督索引号53030218036100111
