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曲靖市麒麟区教育体育局

2021年部门预算

目 录

第一部分 曲靖市麒麟区教育体育局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市麒麟区教育体育局 2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市麒麟区教育体育局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市麒麟区教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。组织审定中小学区级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.负责推进职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。发展现代职业教育，促进校企合作、产教融合。

5.负责教育督导工作，负责组织对全区各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善各级各类学校办学条件。

7.负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责全区青少年校外教育工作和少数民族教育工作。

8.主管全区教师工作，规划指导全区教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责全区教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

9.归口管理全区学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全区语言文字工作政策和中长期规划，负责推广普通话和普通话师资培训工作。

10.负责全区教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全区教育体育系统的信访、审计和行风建设。负责教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全区综合性体育运动会。

13.完成市教育体育局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区教育体育局机关内设办公室、人事科、教育科、发展规划基建财务科、学校安全监督管理办公室、教育督导办公室、群众体育及体育产业科、竞赛管理及青少年体育科等职能科室。

曲靖市麒麟区教育体育局所属单位56个，包括：

1.行政单位1个，曲靖市麒麟区教育体育局机关（本级）。

2.局属事业单位55个，分别是麒麟区教师新村、麒麟区教师进修学校、麒麟区特殊教育学校、麒麟区少体校、麒麟区第一幼儿园、麒麟区第二幼儿园、麒麟区第三幼儿园、麒麟区第四幼儿园、麒麟区北关小学、麒麟区城关小学、麒麟区新生小学、麒麟区东关小学、麒麟区阳光小学、麒麟区育红小学、麒麟区西关小学、麒麟区麒麟小学、麒麟区北岸小学、麒麟区南苑小学、麒麟区教师进修学校附属小学、麒麟区第三中学、麒麟区第四中学、麒麟区第五中学、麒麟区第六中学、麒麟区第七中学、麒麟区第九中学、麒麟区第十中学、麒麟区第十一中学、麒麟高级中学、南宁道中心学校、建宁中心学校、文华中心学校、太和中心学校、益宁中心学校、寥廓中心学校、白石江中心学校、潇湘中心学校、潇湘中学、沿江中心学校、沿江一中、沿江二中、珠街中心学校、珠街一中、珠街二中、三宝中心学校、三宝一中、三宝三中、越州中心学校、越州一中、越州二中、茨营中心学校、茨营中学、东山中心学校、东山一中、东山二中、东山三中。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。做好区委教育工作领导小组秘书组工作。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中高考备考工作。推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠普惠。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。加大区属高中支持力度，推动高中教育提质培优发展。深化产教融合、校企合作，职业教育融合发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

5.激发教育发展活力。按照省市统一部署，推进教师“区管校聘”和校长职级制改革。完善督政、督学、评估监测三位一体教育督导体系，加强教育督导。深化名校领衔的集团化办学改革，扩大优质教育资源覆盖面。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.夯实教育发展基础。做好教育体育专项规划，加快中小学规划布局调整。实施“6+6+60”学校建设工程，启动区十二中项目，推进区七中南校区建设，新建3所中心幼儿园，完成进修学校附小和越州二中改扩建项目。加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。

8.推动体育强区建设。统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业和学校体育工作。完成40块足球场达标验收，巩固提升“国家体育产业示范基地”建设成果。做好体育考试改革相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共56个。其中：财政全额供给单位56个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位55个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6419人，其中：行政编制23人，事业编制6396人。在职实有6534人，其中：财政全额保障6534人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（根据全国应对新冠疫情政策，扩大就业，麒麟区教育体育局2020年“613”专项招聘教师324人，导致人员超编）

离退休人员2072人，其中：离休5人，退休2067人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入125,257.36万元，其中：一般公共预算财政拨款125,257.36万元。

与上年对比减少3,427.97万元，下降2.66%，主要原因：2020年预算包含退休人员工资调增部分，2021年预算未包含该部分支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入125257.36万元，其中：本年收入125257.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125257.36万元（本级财力112456.52万元，上级补助12800.84万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少3427.97万元，下降2.66%，主要原因：2020年预算包含退休人员工资调增部分，2021年预算未包含该部分支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出125257.36万元。财政拨款安排支出125257.36万元，其中：基本支出123857.08万元，与上年对比减少4318.25万元，下降3.37%，主要原因：2020年预算包含退休人员工资调增部分，2021年预算未包含该部分支出；项目支出1400.28万元，与上年对比增加890.28万元，增长174.56%，主要原因是根据相关政策增加了学前教育公用经费、新建第十二中学前期费用、学科教研基地建设补助等经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务1346.76万元，主要用于在职人员经费、局机关、教师新村及少体校公用经费等支出；

2050201教育支出-普通教育-学前教育2210.06万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050202教育支出-普通教育-小学教育45819.11万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050203教育支出-普通教育-初中教育33030.51万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050204教育支出-普通教育-高中教育6616.72万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、高中资助资金等支出；

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育600.00万元，主要用于中专资助资金等支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育578.70万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金等支出；

2050801教育支出-进修及培训-教师进修374.56万元，主要用于在职人员经费、教师进修学校公用经费等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出6711.01万元，主要用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作、学科教研基地建设等专项经费的支出；

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出6.28万元，主要用于建档立卡贫困户子女就读中职中专（高职院校）“雨露计划”补助资金的支出；

2070307文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆86.00万元，主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4097.35万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9099.54万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出831.61万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出608.14万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗82.81万元，主要用于局机关卫生健康的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5649.88万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助712.91万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出240.00万元，主要用于发放建档立卡贫困户补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6555.41万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资31006.19万元（其中：基本支出31006.19万元）；

工资福利支出-津贴补贴23958.78万元工资（其中：基本支出23958.78万元）；

工资福利支出-奖金2275.15万元（其中：基本支出2275.15万元）；

工资福利支出-绩效工资15934.91万元（其中：基本支出15934.91万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费9099.54万元（其中：基本支出9099.54万元）；

工资福利支出-职业年金缴费831.61万元（其中：基本支出831.61万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5732.68万元（其中：基本支出5732.68万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费272.99万元（其中：基本支出272.98万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费608.14万元（其中：基本支出608.14万元）；

工资福利支出-住房公积金6555.41万元（其中：基本支出6555.41万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出5428.92万元（其中：基本支出5429.92万元）；

商品和服务支出-办公费8519.07万元（其中：基本支出7808.79万元，项目支出710.28万元）；

商品和服务支出-培训费636.04万元（其中：基本支出546.04万元，项目支出90.00万元）；

商品和服务支出-工会经费655.16万元（其中：基本支出655.16万元）；

商品和服务支出-福利费1364.93万元（其中：基本支出1364.93万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元）。

对个人和家庭的补助-离休费 74.93万元（其中：基本支出74.93万元）；

对个人和家庭的补助-退休费 3,854.58万元（其中：基本支出 3,854.58万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助 6,471.59万元（其中：基本支出6,471.59万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助439.93万元（其中：基本支出439.93万元）；

对个人和家庭的补助-助学金 1,040.00万元（其中：基本支出800.00万元，项目支出240.00万元）；

对个人和家庭的补助-奖励金 430.00万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出360.00万元）；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助65.00万元（其中：基本支出65.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出125257.36万元，与上年对比减少3427.97万元，下降2.66%，主要原因：2020年预算包含退休人员工资调增部分，2021年预算未包含该部分支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟区教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

麒麟区教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

麒麟区教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

麒麟区教育体育局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目468个，政府采购预算总额2439.69万元，其中：政府采购货物预算2304.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算134.97万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区教育体育局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费6.04万元，较上年减少8.20万元，下降57.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麒麟区教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

麒麟区教育体育局2021年公务接待费预算为2.40万元，较上年减少2.92万元，下降54.88%，国内公务接待批次为6次，共计接待114人次。

减少的原因是我单位在必要的公务接待中严格控制公务接待人数、接待标准，尽量压缩公务接待费费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

麒麟区教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为3.64万元，较上年减少5.28万元，下降59.23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.64万元，较上年减少5.28万元，下降59.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是我单位严格按照照厉行节约的原则，严格控制公车使用情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区教育体育局2021年预算项目共计12个，涉及一般公共预算财政拨款1400.28万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表），其中重点项目12个，分别是学科教研基地建设专项经费、中小学教育教学质量奖励补助资金、推进社区教育工作经费、生源地信用助学贷款风险补偿补助资金、国家义务教育质量监测专项经费、教育督导专项工作经费、建档立卡大学生补助资金、新建麒麟区第十二中学建设项目前期费用补助资金、师资培训、课题研究专项经费、学前教育生均公用经费补助资金、公共体育场馆向社会免费或低免开放补助资金、建档立卡贫困户子女就读中职中专（高职院校）“雨露计划”补助资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麒麟区教育体育局2021年局机关（本级）1家行政单位的机关运行经费安排109.97万元，与上年对比增加0.78万元，增长0.71%，主要原因是2021年人员增加，日常公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

麒麟区教育体育局2021年部门预算表

部门预算表-麒麟区教育体育局（点击下载）.xlsx

麒麟区教育体育局2021年部门预算财政项目文本

一、体育场馆免费低收费开放补助

（一）立项依据

根据云南省财政厅、云南省体育局关于印发《云南省大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的通知（云财教〔2016〕40号）文件精神。

（二）项目实施单位

麒麟区教育体育局

（三）项目基本概况

金麟湾体育馆，占地100亩,建筑面积12989平方米,建筑高度20. 25米，观众席3000座，总投资7700万元。功能设计满足篮球、手球、排球、羽毛球等各类室内项目比赛要求，并常年对外进行专业篮球、羽毛球培训。同时兼顾文艺演出、聚会、商业活动等各项使用要求，能满足地区性运动会和全国单项赛事的举办。

为认真贯彻落实党中央、国务院和省、市体育惠民的方针、政策，充分发挥体育馆功能，金麟湾体育馆实行向社会免费或低收费开放。经过多年的实践，对外开放的各项规章制度不断健全，措施不断完善，受到广大群众的交口称赞。

（四）项目实施内容

体育馆免费或低收费向社会开放，主要是金麟湾体育馆制定体育馆免费或低收费实施方案等规章，严格按制度实施好免费或低收费开放工作。

（五）资金安排情况

2021年一般公共预算财政拨款86.00万元。

（六）项目实施计划

按照年初计划，金麟湾体育馆将先后组织体育技能培训1400人次，体育赛事18次，体育、文化活动4次，场馆免费使用480场次，低收费使用60场次，接待锻炼群众40000余人次，观众30000余人次；免费承办市、区级各类大型运动会、各系统、部门职工运动会等多个体育赛事活动。

（七）项目实施成效

麒麟区金麟湾体育馆会一如既往贯彻国家体育总局利民惠民方针政策，认真落实大型体育场馆免费或低收费工作职责，不断完善健全场馆管理制度，加大宣传力度，让更多社会公众积极参与到体育锻炼中来，最终实现全民健身，增强体质，振兴中华！

二、麒麟区学科教研基地建设

（一）立项依据

根据《中共曲靖市麒麟区委办公室曲靖市麒麟区人民政府办公室印发《关于深化教育体制机制改革的实施意见》（麒办发[2020]25号）会议精神。

（二）项目实施单位

麒麟区教育体育局

（三）项目基本概况

建设35个学科教研基地。

（四）项目实施内容

在全区中小学（幼儿园）遴选部分学校，分学段、分学科建设35个学科教研基地，为全区教育质量的巩固提升提供强有力的专业支撑。

（五）资金安排情况

2021年一般公共预算财政拨款157.00万元。

（六）项目实施计划

按照《麒麟区学科教研基地实施方案》进行。

（七）项目实施成效

充分发挥学科教研基地的研究、攻关、引领、辐射作用，深入推进教学改革，培育优秀教研成果，努力推进全区基础教育优质均衡发展。

三、中小学教育教学质量奖励资金

（一）立项依据

根据《中共曲靖市麒麟区委办公室曲靖市麒麟区人民政府办公室印发《关于深化教育体制机制改革的实施意见》（麒办发〔2020〕25号）会议精神。

（二）项目实施单位

麒麟区教育体育局

（三）项目基本概况

中小学教学质量奖励资金

（四）项目实施内容

按照《麒麟区中小学教学质量考核奖惩办法》，区财政每年360万元专项资金作为全区中小学教育教学质量奖。坚持分类考核、全面评价，依据考核评价结果，对全区各学校进行奖励兑现。

（五）资金安排情况

2021年一般公共预算财政拨款360.00万元。

（六）项目实施计划

按照《麒麟区中小学教学质量考核奖惩办法》对全区中小学教育教学质量进行奖励。

（七）项目实施成效

通过奖励机制，激励先进学校更优秀、后进学校赶先进。鼓励广大教育工作者爱岗敬业，乐于奉献，麒麟区教育事业更上一层楼。

监督索引号：53030218036200111