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曲靖市麒麟区统计局
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区统计局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区统计局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区统计局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区统计局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区统计局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责：一是组织开展农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业和重点服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、两民收入、社会发展等统计工作。二是负责组织实施区域内人口、经济、农业等重大国情国力专项普查。三是对国民经济和社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，定期发布全区经济社会发展情况，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。四是承担对全区统计人员业务培训指导和统计法律法规宣传及执法工作。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区统计局设6个内设机构，含办公室、综合核算科、工业能源科、投资科、贸易社会科、农业科；设3个下设机构，含曲靖市麒麟区统计地方调查队、曲靖市麒麟区统计执法队、曲靖市麒麟区统计普查中心；无下属单位。
（三）重点工作概述
一是组织开展农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业和重点服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、两民收入、社会发展等统计工作；二是负责组织实施区域内人口、经济、农业等重大国情国力专项普查；三是对国民经济和社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，定期发布全区经济社会发展情况，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；四是承担对全区统计人员业务培训指导和统计法律法规宣传及执法工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制16人，事业编制14人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。单位行政人员超编1人，事业人员超编1人，主要因单位机构编制调整及人员变动形成。
离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入893.44万元，其中：一般公共预算收入893.44万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加348.46万元，增长63.94%，主要原因：一是本年增加人口普查和统计专项调查的专项资金预算315.00万元；二是工资调整及人员增加，相应的人员经费及日常公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入893.44万元，其中:本年收入893.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款893.44万元（本级财力893.44万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加348.46万元，增长63.94%，主要原因：一是本年增加人口普查和统计专项调查的专项资金预算315.00万元；二是工资调整及人员增加，相应的人员经费及日常公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出893.44万元。财政拨款安排支出893.44万元，其中：基本支出578.44万元，与上年对比增加33.46万元，增长6.14%，主要原因是工资调整增资及人员增加，相应的人员经费及日常公用经费增加；项目支出315.00万元，与上年对比增加315.00万元，主要原因是本年增加第七次人口普查项目270.00万元和统计专项调查的项目经费预算45.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出770.22万元，其中：
一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行455.22万元，主要用于在职人员工资发放,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、工会经费等。
一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务45.00万元，主要用于单位开展常规调查、抽样调查等相关统计调查项目工作支出。
一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动270.00万元，主要用于单位开展全区第七次全国人口普查相关工作支出。
2.社会保障和就业支出59.54万元，其中：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休12.92万元，主要用于发放退休人员生活补助及退休人员公用经费使用。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.73万元，主要用于交纳单位人员养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.89万元，主要用于交纳单位在职人员工伤保险。
3.卫生健康支出31.30万元，其中：
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.33万元，主要用于单位在职人员交纳基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.97万元，主要用于单位在职及退休人员交纳公务员医疗补助。
4.住房保障支出32.38万元，其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.38万元，主要用于单位在职人员交纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
曲靖市麒麟区统计局财政拨款安排支出中，基本支出578.44万元，项目支出315.00万元。按经济科目分类情况如下：
1.工资福利支出543.21万元（其中：基本支出543.21万元，项目支出0万元），包括：
工资福利支出-基本工资128.99万元（其中：基本支出128.99万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-津贴补贴176.94万元（其中：基本支出176.94万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-奖金9.77万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-绩效工资118.83万元（其中：基本支出118.83万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费44.73万元（其中：基本支出44.73万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费28.33万元（其中：基本支出28.33万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-其他社会保障缴费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-住房公积金32.38万元（其中：基本支出32.38万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出335.78万元（其中：基本支出20.78万元，项目支出315.00万元），包括：
商品和服务支出-办公费19.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出10.00万元）。
商品和服务支出-印刷费25.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.00万元）。
商品和服务支出-差旅费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。
商品和服务支出-会议费17.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.00万元）。
商品和服务支出-培训费20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）。
商品和服务支出-委托业务费238.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出238.00万元）。
商品和服务支出-工会经费3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-福利费6.74万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-其他交通费用3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。
3.对个人和家庭的补助14.45万元（其中：基本支出14.45万元，项目支出0万元），包括：
对个人和家庭的补助-退休费12.83万元，（其中：基本支出12.83万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助-医疗费补助1.62万元，（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出893.44万元，与上年对比增加348.46万元，增长63.94%，主要原因：一是本年增加人口普查270.00万元和统计专项调查45.00万元的专项资金预算，合计315.00万元；二是工资调整及人员增加，相应的人员经费及日常公用经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
曲靖市麒麟区统计局不涉及区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区统计局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.77万元，较上年减少0.003万元，下降0.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区统计局2021年公务接待费预算为0.84万元，较上年减少0.001万元，下降0.12%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。
减少原因主要是曲靖市麒麟区统计局认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守公务接待审批制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区统计局2021年公务用车购置及运行维护费为1.93万元，较上年减少0.002万元，下降0.10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.93万元，较上年减少0.002万元，下降0.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
曲靖市麒麟区统计局2021年公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是单位严控“三公”经费支出，公务用车厉行节约，压缩开支。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区统计局2021年财政项目共计2个，项目预算金额合计315.00万元，其中重点项目1个，为第七次全国人口普查项目，预算金额270.00万元。财政项目已全部按照要求编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中，第七次全国人口普查项目绩效目标如下：
1.长期目标：按照国务院人口普查办的统一部署，于2021年完成普查总结和资料开发成果发布，2022年编印数据资料和课题研究成果资料，2023年普查结束，不用再安排经费。
2.年度目标：按时间节点完成普查数据质量检查、审核与验收，普查数据汇总，普查数据评估与发布，启动普查资料开发工作，完成普查总结和资料开发及成果共享发布等工作。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区统计局2021年机关运行经费安排20.78万元，与上年对比增加2.16万元，增长11.60%，增加的主要原因是单位人员增加，办公费、工会经费等日常公用经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区统计局2021年部门预算表
曲靖市麒麟区统计局2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
第七次全国人口普查项目经费
二、立项依据
全国人口普查条例；国务院关于开展第七次全国人口普查的通知；云南省统计局关于做好第七次全国人口普查工作经费预算的通知。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区统计局
四、项目基本概况
第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。普查标准时点是2020年11月1日零时，2021年将完成人口普查数据汇总、编码、数据审核验收及后期资料开发相关工作，按上级要求认真做好常规统计及临时性统计调查及报表相关工作，为经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务，为公众提供相关统计数据。人口普查所需经费，由国务院和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保足额到位。人口普查经费实行统一管理、专款专用，从严控制支出。
五、项目实施内容
通过对全区常住人口的基本情况、迁移流动状况、人口素质情况、就业和社会保障状况、婚姻生育状况等数据进行采集、汇总和推算，摸清2020年我省人口在数量、素质、结构、分布以及居住、就业等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众提供数据资源。
六、资金安排情况
一般公共预算本级财力拨款270.00万元。
七、项目实施计划
按照《全国人口普查条例》，人口普查每10年进行一次，在逢“0”的年份实施。开展曲靖市麒麟区第七次全国人口普查工作，对麒麟区2020年常住人口情况进行全面清查，全面掌握人口信息，并对数据进行汇总、分析和资料开发共享。2020年完成准备工作并进行普查登记、上报数据；2021年对普查数据进行审核处理、评估开发利用以及向社会公布；2022年编印第七次全国人口普查数据资料和课题研究成果资料，实现数据资料开发及共享。
八、项目实施成效
为区委区政府和相关部门制定有关政策和规划提供依据，准确把握监测我区人口变动情况，为提高我区宏观经济管理水平和实现产业发展提供可靠的数据支撑，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会公众提供统计数据资源。
监督索引号53030218041000111
