监督索引号53030218043400000
曲靖市麒麟区人民政府办公室
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区人民政府办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区人民政府办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区人民政府办公室2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区人民政府办公室2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.麒麟区人民政府办公室自成立以来，紧紧围绕区委、区政府中心工作和服务协调这一主线、参谋助手这一核心，认真履行参与政务、管理事务、搞好服务、协调联系、后勤保障等职能职责，积极办好政务，做好承上启下、联系内外的工作，充分发挥办公室的综合职能和中心枢纽作用，有效保障各项工作的高效有序运转。
承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府工作报告、请示的拟稿、审核及行文工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。
协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区人民政府办公室印发的公文。
2.负责区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等重要会议的会务工作；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。
3.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。
4.研究各乡（镇）人民政府、街道办事处和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。
督促检查各乡（镇）人民政府、街道办事处和区人民政府各部门对区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。
5.负责区人民政府的应急值守工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，并协助区人民政府领导处理由区人民政府直接处理的各类重大紧急事项和突发事件。
根据区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
6.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
7.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向区委、区人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区人民政府领导交办的有关信访事项。
8.负责区人民政府政务公开、档案管理、办公自动化工作。负责搞好区政府重大事项、重大决定和重点工作决策前的调查研究和信息服务工作。组织协调有关单位搞好对麒麟区经济社会的宣传报道工作。做好《麒麟政报》、《政府信息》的编辑、出版工作。
9.负责机关大院的安全保卫及绿化、美化工作，机关办公场所、设施、会议厅（室）的管理、维修和安排使用；负责机关职工的户籍管理，职工住宅区的物业管理工作。
10.承办区人民政府和区人民政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
麒麟区人民政府办公室内设10个科室1个中心，分别为综合科、信息科、督办科、办文科、秘书科、议题案办理科、政府信息公开科、机关事务管理科、行政科、总值班室、后勤管理服务中心；无下属单位。
（三）重点工作概述
1.综合协调高效运转。充分发挥区政府办桥梁纽带作用，加强上下左右的沟通，正确处理各方面关系，有力推进了政府工作高效运转。
2.基层减负取得实效。区政府办公室在办文、办会上力求精致，严格按照“基层减负年”要求，精文减会、减少督查数量，真正做到为基层减轻负担。
3.信息调研提质增效。充分发挥政务类信息参谋、导向、宣传、指导作用，采取学习培训、信息约稿、定期通报、年终奖惩等形式，积极做好政务类信息的编印、上报。
4.议案办理落到实处。区政府办高度重视区人大常委会决定、决议、审议意见的贯彻落实和人大代表议案、意见和建议的办理工作，明确责任、强化督查，确保了议案办理落到实处。
5.政务值守处置有效。建立健全政务值守、事故处置、信息发布、监控报告等制度，协调公安等部门建立社会应急联动体系，组织人员对易发、突发区域进行排查、整改。
6.工作效率明显提升。区政府办公室进一步优化科室职能设置，建立岗位责任制，量化、细化、具体化岗位目标任务；完善各项工作规程，推进办文流程制度化、办会流程清晰化、办事流程规范化，确保各项工作有序、高效运转。
7.完善政务公开制度。按照“谁提供、谁审核、谁负责”的原则审核后公开，明确审查程序和责任人，正确处理公开和保密的关系，防止因公开不当导致泄密的问题。
8.加强麒麟区人民政府门户网站功能建设。麒麟区政府门户网站建成集“政务公开、在线服务、信息公开、公众参与”于一身的综合性门户网站，进一步强化对外宣传、信息发布、信息公开、网上办事、公众互助等功能，整合了麒麟区行政审批网上服务大厅、麒麟区党务公开网、麒麟微博、“96128”查询网、政务咨询、网上信访、重大决策听证网、重要事项公示网、重点工作通报网等平台数据，基本实现了平台之间数据互联，极大的方便了群众通过网络渠道查询政府信息、网上办事等，初步形成了“一网通全区”的政务公开格局。
9.后勤保障稳固有力。一是做好机关职工食堂建设工作。对职工食堂进行了重新招投标，引进优质管理力量和服务队伍。二是建立了大楼巡查保养制度，及时进行保养、维修、改造，排查各类安全隐患。三是认真做好各项设备设施整改提升工作。
10.扎实开展主题教育。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格按照一个环节不能少的要求，持续推进区政府办公室“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过例会学习、专题学习、集中交流、基层调研、专题党课等活动，进一步严肃党内政治生活，切实加强党员干部政治纪律和政治规矩教育，确保党员干部守好初心、担好使命。
11.加强干部队伍建设。围绕“抓班子、带队伍、创一流”的目标，不断加强思想建设、制度建设、作风建设，在推进机关干部团结、协作、实干、清廉上取得了实效。
12.巩固支部规范化建设。在党建工作方面，区政府办公室党总支以“建立模范支部，成为模范党员”为目标，探索创建新路，丰富创建内容，切实把党支部建设成为教育党员的学校、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒。
13.脱贫攻坚深入开展。区政府办公室党总支组织全体党员干部中深入开展茨营社区共同开展“双联系一共进双推进”活动，以区政府办公室党总支为联系主体，茨营社区党总支为联系对象，加强联系、积极协调帮助挂联点解决困难和问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制48人，事业编制12人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。
车辆编制4辆，实有车辆55辆（其中：麒麟区公务用车平台车辆55辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入2049.71万元，其中：一般公共预算收入2049.71万元。
与上年对比增加99.58万元，增长5.11%，主要原因为本年区公车平台车辆运行经费、业务工作专项经费等项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2049.71万元，其中：本年收入2049.71万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2049.71万元（本级财力2049.71万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比增加99.58万元，增长5.11%，主要原因为本年区公车平台车辆运行经费、业务工作专项经费等项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2049.71万元。财政拨款安排支出2049.71万元，其中：基本支出1152.21万元，与上年对比增加2.58万元，增长0.22%，主要原因为人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；项目支出897.50万元，与上年对比增加97.00万元，增长12.12%，主要原因为本年区公车平台车辆运行经费、业务工作专项经费等项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1778.12万元，主要用于办公室行政运行相关资金（工资及其办公室运转项目经费）；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休72.89万元，主要用于离退休人员的离休费、退休费、生活补助；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.67万元，主要用于缴纳单位职工养老保险；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.44万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50.45万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.48万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.66万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资230.26万元（其中：基本支出230.26万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴363.94万元（其中：基本支出363.94万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金17.44万元（其中：基本支出17.44万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资226.00万元（其中：基本支出226.00万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费79.67万元（其中：基本支出79.67万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费50.45万元（其中：基本支出50.45万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金57.66万元（其中：基本支出57.66万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费190.19万元（其中：基本支出20.19万元，项目支出170.00万元）；
商品和服务支出-印刷费26.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出26.00万元）；
商品和服务支出-物业管理费217.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出217.00万元）；
商品和服务支出-维修（护）费65.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出65.00万元）；
商品和服务支出-会议费86.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出86.00万元）；
商品和服务支出-工会经费5.77万元（其中：基本支出5.77万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费12.01万元（其中：基本支出12.01万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费128.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出123.00万元）。
对个人和家庭的补助-离休费15.32万元（其中：基本支出15.32万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-退休费54.18万元（其中：基本支出54.18万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-生活补助213.50万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出210.50万元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助6.07万元（其中：基本支出6.07万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出2049.71万元，与上年对比增加99.58万元，增长5.11%，主要原因为本年区公车平台车辆运行经费、业务工作专项经费等项目经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
曲靖市麒麟区人民政府办公室2021年及2020年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
曲靖市麒麟区人民政府办公室2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区人民政府办公室无该事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区人民政府办公室无该事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区人民政府办公室无该事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区人民政府办公室2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
曲靖市麒麟区人民政府办公室无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98.50万元，较上年减少107.50万元，下降52.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区人民政府办公室2021年公务接待费预算为28万元，较上年减少72万元，下降72.00%，国内公务接待批次为311次，共计接待5012人次。
减少原因：区政府办严格执行厉行节约，严格公务接待、公车运行审核审批，“三公”经费预算支出总体下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为70.50万元，较上年减少35.50万元，下降33.49%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费70.50万元，较上年减少35.50万元，下降33.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为55辆。
减少原因：区政府办严格执行厉行节约，严格公务接待、公车运行审核审批，“三公”经费预算支出总体下降。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区人民政府办公室2021年预算项目共计4个，涉及一般公共预算财政拨款897.50万元，其中3个为重点项目，分别是：麒麟区公车平台车辆运行工作经费，预算金额为123万元；2021年春节慰问专项经费，预算金额为200.5万元；麒麟区人民政府办公室业务工专项经费，预算金额为564万元。已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区人民政府办公室2021年机关运行经费42.98万元，与上年对比减少41.40万元，下降49.06%，机关运行费安排主要用于办公经费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。减少的主要原因是：区政府办认真执行厉行节约相关目标政策，节能减排，节约办公运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区人民政府办公室2021年部门预算表
（附件：部门预算表）
曲靖市麒麟区人民政府办公室2021年部门预算
财政项目文本
一、麒麟区公车平台车辆运行工作经费
（一）立项依据
曲靖市麒麟区机构编制委员会关于曲靖市麒麟区人民政府办公室后勤管理服务中心的机构、编制调整的批复（麒区机编〔2017〕33号）；麒麟区公务用车制度实施方案及配套文件（麒办发〔2016〕40号）。
（二）项目实施单位
曲靖市麒麟区人民政府办公室
（三）项目基本概况
2017年麒麟区公务用车改革，全区公务用车数量大幅压减，行政成本明显降低。为努力构建公务出行便捷可靠、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、公务交通补贴适度合理、监督制约切实有力、监管问责严格有效、符合麒麟区实际的新型公务用车制度，建立麒麟区公务用车平台，统一调配管理全区公务用车。
（四）项目实施内容
充分发挥麒麟区参加公车改革的单位留用车辆的使用效率，减少财政在公务用车更新方面的费用支出，麒麟区公务用车管理平台将本级和其他部车况较好的55辆车辆进行调配使用，“统筹谋划，务求实效”，积极落实推进有关工作。
（五）资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款（区级财政资金）123.00万元。
（六）项目实施计划
加强领导，明确责任。成立由区人民政府区长担任组长的公务用车制度改革领导小组，领导小组下设办公室在区政府办，负责指导、协调、推进全区公务用车制度改革工作，确保公务用车制度改革改成功、改到位。加强监察审计，各参改单位不得以特殊用途等理由变相超编制、超标准配备公务用车，不得以任何方式换用、借用、占用下属单位或其他单位和个人的车辆，不得接受企事业单位和个人赠送的车辆，不得以任何理由违反用途使用或固定给个人使用执法执勤、应急、机要通信等公务用车，不得以公务交通补贴名义变相发放福利，不得既领取公务交通补贴、又违规乘坐公务用车。内控机制完善严格财务管理，确保经费专款专用、按高效合理的原则安排使用好资金，保障财经纪律和财务制度的严格执行。
（七）项目实施成效
公车改革完成后，全区公务用车数量大幅压减，行政成本明显降低。构建公务出行便捷可靠、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、公务交通补贴适度合理、监督制约切实有力、监管问责严格有效、符合麒麟区实际的新型公务用车制度。
二、2021年春节慰问专项经费
（一）立项依据
中共曲靖市麒麟区委办公室曲靖市麒麟区人民政府办公室关于开展好2021年春节走访慰问活动的通知
（二）项目实施单位
曲靖市麒麟区人民政府办公室
（三）项目基本概况
在春节前夕开展走访慰问活动，把党和政府的深切关怀和春节问候送到广大人民群众尤其是困难群众中去，确保全区各族人民度过欢乐祥和的节日。
（四）项目实施内容
在2021年2月1日-12日期间，开展走访慰问活动，把党和政府的深切关怀 和春节问候送到广大人民群众尤其是困难群众中去，确保全区各族人民度过欢乐祥和的节日，是党和政府的优良传统， 是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神，是认真贯彻落实省委十届五次、六次全会和市委五届六次全会精神，进一步密切联系 群众的重要内容和具体行动。顺利完成麒麟区春节慰问。
（五）资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款（区级财政资金）200.50万元。
（六）项目实施计划
在2021年2月1日-12日期间，由各慰问工作组对相关人员开展春节慰问活动。具体慰问对象包括：1.老党员、优秀人才代表；2.老干部、老党员；3.驻区部队慰问；4.农民工慰问；5.城管执法队员、环卫工人、绿化工人慰问；6.特种行业人员慰问；7.文化、卫生、科技、法律“四下乡”集中示范活动；8.道德模范、身边好人或困难文明家庭代表慰问，各有关镇（街道）道德模范、身边好人或困难文明家庭代表慰问；9.春节值班慰问；10.其他人员慰问。
（七）项目实施成效
把党和政府的深切关怀和春节问候送到广大人民群众尤其是困难群众中去，确保全区各族人民度过欢乐祥和的节日。
三、2021年麒麟区人民政府办公室业务工作专项经费
（一）立项依据
《麒麟区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（麒办通〔2019〕52号）；财政指标文件：麒财行2019〔191〕号关于下达区人民政府办公室2019年部分专项经费的通知。
（二）项目实施单位
曲靖市麒麟区人民政府办公室
（三）项目基本概况
麒麟区人民政府办公室自成立以来，紧紧围绕区委、区政府中心工作和服务协调这一主线、参谋助手这一核心，认真履行参与政务、管理事务、搞好服务、协调联系、后勤保障等职能职责，积极办好政务，做好承上启下、联系内外的工作，充分发挥办公室的综合职能和中心枢纽作用，有效保障各项工作的高效有序运转。
（四）项目实施内容
在2021年里，综合协调高效运转，有力推进了政府工作高效运转；基层减负取得实效真正做到为基层减轻负担；信息调研提质增效，积极做好政务类信息的编印、上报；议案办理落到实处，政务值守处置有效；工作效率提升、各项工作有序、高效运转；完善政务公开制度；加强麒麟区人民政府门户网站功能建设；切实做好后勤保障稳固有力；扎实开展主题教育，确保党员干部守好初心、担好使命；加强干部队伍建设，在推进机关干部团结、协作、实干、清廉上取得了实效；巩固支部规范化建设，切实把党支部建设成为教育党员的学校、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒；深入开展脱贫攻坚，以区政府办公室党总支为联系主体，茨营社区党总支为联系对象，加强联系、积极协调帮助挂联点解决困难和问题。
（五）资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款（区级财政资金）564.00万元。
（六）项目实施计划
在2021年里，综合协调高效运转，有力推进了政府工作高效运转；基层减负取得实效真正做到为基层减轻负担；信息调研提质增效，积极做好政务类信息的编印、上报；议案办理落到实处，政务值守处置有效；工作效率提升、各项工作有序、高效运转；完善政务公开制度；加强麒麟区人民政府门户网站功能建设；切实做好后勤保障稳固有力；扎实开展主题教育，确保党员干部守好初心、担好使命；加强干部队伍建设，在推进机关干部团结、协作、实干、清廉上取得了实效；巩固支部规范化建设，切实把党支部建设成为教育党员的学校、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒；深入开展脱贫攻坚，以区政府办公室党总支为联系主体，茨营社区党总支为联系对象，加强联系、积极协调帮助挂联点解决困难和问题。
（七）项目实施成效
认真履行参与政务、管理事务、搞好服务、协调联系、后勤保障等职能职责，积极办好政务，做好承上启下、联系内外的工作，充分发挥办公室的综合职能和中心枢纽作用，有效保障各项工作的高效有序运转。
监督索引号53030218043400111
