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中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会
2021年部门预算
目 录
第一部分 中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2021年部门预算财政项目文本
中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会
2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的主要社会支柱之一。共青团曲靖市麒麟区委由中共曲靖市麒麟区委领导。
1.行使中共曲靖市麒麟区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。
2.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究麒麟区青少年工作和思想教育问题，紧密围绕党政中心工作，因地制宜，组织青少年开展有意义的各种活动。
3.认真贯彻落实区委、政府和团市委等上级领导对团队工作的指示精神以及有关会议、文件精神，充分发挥助手和参谋作用。
（二）机构设置情况
共青团曲靖市麒麟区委自2013年1月1日起从区委办财务科分离出来作为一级预算单位，下设1个内设机构：办公室，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.强化思想引领，坚定理想信念
用科学理论武装青少年。制定全区青少年主题教育活动计划，广泛开展“从小学先锋，长大做先锋”“扣好人生第一粒扣子”等主题教育活动，增强入团、入队仪式感、荣誉感。动员组织全区团员青年深入开展云岭青年大学习，有效的开展意识形态斗争，将党的声音传播到社会各个阶层的青少年之中。用核心价值引领青少年。
2.狠抓责任落实，服务中心大局
着力深化志愿服务工作。团区委作为全区志愿服务主管部门，不断完善制度化建设，成立麒麟区志愿者联合会，并通过机关干部带头广泛发动青年志愿者积极参与，到贫困户家中参与卫生大清扫，改善群众居家环境，有效提升农村人居环境。
3.回应青年期待，竭诚服务青年
回应青年所需所盼。联合麒麟区保投公司及麒麟区住建局房管处，持续开展服务外来务工青年“青春港湾 筑巢圆梦”活动，为务工青年申请保障性住房30套。针对疫情造成的就业困难问题，联合区就业服务中心开展“同舟共济，青春偕行”就业帮扶活动，用丰富的艺术形式形式讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌抗疫英雄，弘扬文明风尚。维护青少年合法权益。
4.全力深化改革，全面从严治团
推进全面从严治团。突出共青团员先进性，真正将思想政治上过硬、各方面优秀的青年发展为团员，为党的政治设置打好基础，严格按照团员发展编号和规范的入团程序发展团员，做到入团九项程序完整并按时交纳团费，注重制度化、注重程序性、注重感染力，体现发展团员工作的严肃性和庄重性，深化基层团组织规范化建设。用好“智慧团建”系统，摸清团员底数、理清组织架构，录入完整度达到91.13%。实行总支每月督导、团（委）季度督导、团区委半年督导三级督导制度，指导支部“三会两制一课”、团员年度团籍注册、团员教育评议制度、团课学习有序开展，切实加强基层团组织管理和团员教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入142.08万元，其中：一般公共预算收入142.08万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2021年部门财务总收入142.08万元，与上年对比增加30.20万元，增长26.99%，主要原因是2021年西部计划志愿者生活补助项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入142.08万元，其中：本年收入142.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.08万元（本级财力91.08万元，上级补助收入51.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加30.20万元，增长26.99%，主要原因是2021年西部计划志愿者生活补助项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 142.08万元。财政拨款安排支出142.08万元，其中：基本支出91.08万元，与上年对比减少5.12万元，下降5.32 %，主要原因是人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少；项目支出51.00万元，与上年对比增加35.32万元，增长225.26%，主要原因是2021年西部计划志愿者生活补助项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行83.25万元，主要用于行政人员工资；
一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行9.00万元，主要用于西部计划大学生志愿者保险费交纳；
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出37.08万元，主要用于开展团委大学生西部计划志愿者生活补助；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.28万元，主要用于交纳养老保险；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.13万元，主要用于交纳工伤保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.35万元，主要用于交纳单位医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.16万元，主要用于交纳单位职工医疗保险；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.83万元，主要用于交纳单位住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资13.75万元（其中：基本支出13.75万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴27.60万元（其中：基本支出27.60万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资17.60万元（其中：基本支出17.60万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-委托业务费9.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.00万元）；
商品和服务支出-工会经费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-生活补助58.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出42.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出142.08万元，与上年对比增加30.20万元，增长26.99%，主要原因是2021年西部计划志愿者生活补助项目经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
共青团曲靖市麒麟区委无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
共青团曲靖市麒麟区委无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
共青团曲靖市麒麟区委无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
共青团曲靖市麒麟区委2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.25万元。其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
共青团曲靖市麒麟区委2021年“三公”经费安排0.15万元，与上年对比减少0.03万元，下降16.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
共青团曲靖市麒麟区委2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。
（二）公务接待费
共青团曲靖市麒麟区委2021年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.03万元，下降16.67%，国内公务接待批次为17次，共计接待45人次。
减少的主要原因：共青团曲靖市麒麟区委严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
共青团曲靖市麒麟区委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
共青团曲靖市麒麟区委2021年预算项目共计4个，涉及一般公共预算财政拨款51.00万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
共青团曲靖市麒麟区委2021年机关运行经费安排2.26万元，与上年对比减少7.80万元，下降77.53%，主要原因是人员减少，日常公用经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会
2021年部门预算表
中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会
2021年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53030218071200111
