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曲靖市麒麟区工商业联合会
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区工商业联合会2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区工商业联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区工商业联合会2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区工商业联合会2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体。基本职能是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治中的引导作用。二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。四是充分发挥工商联在行业协会商会在改革发展中的促进作用。五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区工商业联合会共有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，设置1个内设机构，即办公室，无下属单位。
（三）重点工作概述
曲靖市麒麟区工商业联合会将紧紧围绕区委区政府的中心工作，紧扣“两个健康”工作主题，干在实处、走在前列、勇立潮头，大力推进工商联工作的特色化、品牌化、系列化，不断提高工作的辨识度和精准性，团结和带领全区广大民营企业和企业家凝心聚力，振奋精神，为麒麟经济发展作出积极贡献。
1.以思想政治建设为引领，促进“两个健康”。
一是持续抓好党的十九大精神的学习贯彻，切实把学习领会党的十九大精神作为头等大事抓紧抓好、常抓不懈。
2.是坚决响应中央和省市、区委号召，广泛深入开展“万企帮万村精准扶贫”工作，用扶贫工作促进“两个健康”，用“两个健康”推进扶贫工作开展。
3.是继续深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动；深入贯彻中央25号文件精神，大力弘扬企业家精神。
4.是紧扣工作关联度，做好教育培训工作，继续开展国情教育、红色教育、履职培训、技能培训等培训学习活动，提升非公企业家综合素质。
5.以合作交流为履职重点，进一步提升工作服务质量。
一是积极履行工商联工作职责，推进《关于构建新型政商关系的实施意见》各项措施贯彻落实，做好政策调研，为全区民营经济高质量发展及出台促进民营经济发展新政提供决策参考。加强政商沟通协商，发挥桥梁纽带作用，开展“走进政府部门”系列活动，组织“政企服务面对面”等活动，办好政策解读会。
二是继续配合抓好民营企业法律服务工作，进一步完善民营企业法律纠纷解决机制。
三是完善金融服务。搭建银企沟通平台，组织企业参加银企座谈会、对接会。
五是按照政企月会商制度，配合相关部门搭建政企专题协商沟通平台，为民营企业解决实际困难。
六是在发展会员工作中重点加强吸纳个人会员，并在符合条件的镇、街道及行业部门建立商会组织，不断调整提高商会覆盖率。
6.以服务非公经济发展为动力，进一步凝聚共识、增进团结。
一是注重企业家主体作用发挥，大力宣传各类非公企业和非公经济人士先进典型。
二是继续配合坚持问题导向，紧盯热点难点，认真组织开展重点课题调研，为区委区政府提供决策参考。进一步抓好上规模民营企业调研工作。
三是提升企业家能力素质，为企业家搭建合理反映民营企业诉求的通道。
7.以规范化管理为抓手，进一步厚实工作发展基础。
一是指导推进“五好”县级工商联和“四好”商会建设，推进基层规范化建设水平上台阶。
二是加强执委管理工作，继续推进兼职副主席、副会长轮值工作制度，健全执、常委履职档案，严格执行执委履职考核管理办法，更好地发挥各执委作用。
三是继续做好“贷免扶补”助力小微企业发展。加强政策宣传力度，积极与相关部门的合作沟通，确保顺利完成工作任务。
严格落实全面从严治党主体责任，扎实抓好党建工作。大力加强党风廉政建设，深化巡察整改成果，严格执行中央八项规定。
四是加强机关规范化建设。结合对年度考核和综合考评的总结反思，进一步推动机关制度建设；严格人员日常管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入138.82万元，其中：一般公共预算收入138.82万元。
与上年对比增加11.71万元，增长9.21%，主要原因：一是工作任务增加，二是在职人员增加，导致人员经费及日常公用经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入138.82万元，其中:本年收入138.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.82万元（本级财力138.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加11.71万元，增长9.21%，主要原因：一是工作任务增加，二是在职人员增加，导致人员经费及日常公用经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出138.82万元。财政拨款安排支出138.82万元，其中：基本支出138.82万元，与上年对比增加11.71万元，增长9.21%，主要原因：一是工作任务增加，二是在职人员增加，导致人员经费及日常公用经费相应增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行105.39万元，主要用于在职人员工资及日常公用经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.71万元，主要用于发放离退休人员工资、遗属生活费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.44万元，主要用于交纳养老保险；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.24万元，主要用于交纳工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.97万元，主要用于为在职职工交纳医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.24万元，主要用于为在职职工交纳公务员医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.83万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资28.12万元（其中：基本支出28.12万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴45.02万元（其中：基本支出45.02万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资26.40万元（其中：基本支出26.40万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费9.44万元（其中：基本支出9.44万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.97万元（其中：基本支出5.97万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金6.83万元（其中：基本支出6.83万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-工会经费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-退休费8.65万元（其中：基本支出8.65万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-生活补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出138.82万元，与上年对比增加11.71万元，增长9.21%，主要原因：一是工作任务增加，二是在职人员增加，导致人员经费及日常公用经费相应增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区工商业联合会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区工商业联合会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区工商业联合会无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区工商业联合会2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
曲靖市麒麟区工商业联合会无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.28万元，较上年减少0.32万元，下降20.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区工商业联合会2021年公务接待费预算为1.28万元，较上年减少0.32万元，下降20.00%，国内公务接待批次为26次，共计接待245人次。
减少的主要原因是麒麟区工商业联合会认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待审批制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区工商业联合会2021年无项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区工商业联合会2021年机关运行经费安排3.79万元，与上年对比增加0.21万元，增长5.87%，主要原因：工作任务及在职人员增加，导致办公费等日常公用经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区工商业联合会2021年部门预算表
曲靖市麒麟区工商业联合会2021年部门预算
财政项目文本
曲靖市麒麟区工商业联合会无项目支出，故无财政项目文本。
监督索引号53030218071400111
