监督索引号53030218073100000

曲靖市麒麟区科学技术协会

2021年部门预算

目 录

第一部分 曲靖市麒麟区科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市麒麟区科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市麒麟区科学技术协会2021年部门预算财政项目文本

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区科学技术协会为一级预算单位，是联系科技工作者的桥梁和纽带，主要开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区科学技术协会下设办公室、学会部2个内设机构，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.牵头制定麒麟区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025年）。

2.为“四连创”全国科普示范区奠定坚实基础。

3.积极推进科普基础设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入189.75万元，其中：一般公共预算收入189.75万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加33.86万元，增长21.72%，主要原因为本年增加科普项目资金。 

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入189.75万元，其中：本年收入189.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.75万元（本级财力189.75万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加33.86万元，增长21.72%，主要原因为本年增加科普项目资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出189.75万元。财政拨款安排支出189.75万元，其中：基本支出151.67万元，与上年对比减少4.22万元，下降2.71%，主要原因为社会保障缴费比例下调，人员经费相应减少；项目支出38.08万元，与上年对比增加38.08万元，主要原因为本年增加科普项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行113.01万元，主要用于行政人员工资和公用经费；

2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动38.08万元,主要用于实施基层科普项目及开展科普活动;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.96万元，主要用于退休人员单位发放退休工资部分；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.88万元，主要用于单位职工交纳养老保险；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.43万元，主要用于单位职工交纳失业保险和工伤保险;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.89万元，主要用于单位职工交纳基本医保；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.62万元，主要用于单位职工交纳公务员医疗补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.88万元，主要用于单位职工交纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资31.35万元（其中：基本支出31.35万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴44.76万元（其中：基本支出44.76万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资29.93万元（其中：基本支出29.93万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费10.88万元（其中：基本支出10.88万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.89万元（其中：基本支出6.89万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金7.88万元（其中：基本支出7.88万元，项目支出0万元）;

30201商品和服务支出-办公费4.34万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出2.10万元）；

30202商品和服务支出-印刷费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）；

30215商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费9.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费16.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.08万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）; 

30302对个人和家庭的补助-退休费10.89万元（其中：基本支出10.89万元，项目支出0万元）;

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1.29万元（其中：基本支出 1.29万元，项目支出0万元）; 

31002资本性支出-办公设备购置8.30万元（其中：基本支出 0万元，项目支出8.30万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出189.75万元，与上年对比增加33.86万元，增长21.72%，主要原因为本年增加科普项目资金。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.30万元，其中：政府采购货物预算8.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.57万元，较上年减少0.01万元，下降1.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年公务接待费预算为0.57万元，较上年减少0.01万元，下降1.72%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

减少的主要原因是认真贯彻中央、省、市、区关于从严控制“三公”经费支出、过紧日子的要求，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年共编制2个预算项目，预算金额共计38.08万元，其中：科普事业专项经费22.00万元，村级科普宣传员补助专项经费16.08万元；已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

科普事业专项经费：指专门编制预算，用于完成全区科普及全民科学素质提升特定业务的经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年1家参公管理事业单位的机关运行经费安排4.66万元，较上年减少4.47万元，下降48.96%，主要原因为认真贯彻中央、省、市、区关于从严控制日常经费支出、过紧日子的要求，厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年部门预算表

部门预算表-麒麟区科学技术协会.xls

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

科普事业专项经费

二、立项依据

根据上级科协的要求及区委、区政府的提升公民科学素质的要求及曲靖市麒麟区科学技术协会2021年工作计划及党组会议纪要编制。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区科学技术协会

四、项目基本概况

项目实施紧紧围绕区委、区政府实施“基层科普行动计划”，着力打造“科普麒麟”系列品牌，开展科普活动，提升全民科学素质要求开展。

五、项目实施内容

1.实施6个基层科普行动计划项目；

2.开展系列科普活动；

3.开展科普宣传。

六、资金安排情况

2021年一般公共预算财政拨款22.00万元，其中：6个基层科普行动计划项目14万元，开展系列科普活动5万元，开展科普宣传3万元。

七、项目实施计划

计划阶段，3月-4月完成制定项目的工作计划和方案；5月-11月完成实施项目；12月完成项目验收结题。

八、项目实施成效

通过项目的实施，夯实了我区基层科普阵地和设施，丰富了科普活动内涵，促进我区科学教育、传播与普及有显著发展，公众获取科学技术知识渠道进一步拓宽，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，公民具备科学素质明显提高。

监督索引号53030218073100111