监督索引号53030219030300000
曲靖市麒麟区发展和改革局
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区发展和改革局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区发展和改革局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区发展和改革局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区发展和改革局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
组织拟订和实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，做好固定资产投资及重点项目建设管理，抓好价格管理及粮食和物资储备管理工作等。归纳为：作规划、搞调节、抓投资、争项目、促改革、稳物价、管粮食、构和谐。
（二）机构设置情况
一是独立编制机构数4个，其中：行政单位1个、事业单位3个。二是纳入2021年部门预算编制单位数共4个，具体是曲靖市麒麟区发展和改革局及所属全额拨款事业单位3个（非独立核算），分别是曲靖市麒麟区重点项目管理服务中心、曲靖市麒麟区政府信用贷款管理办公室、曲靖市麒麟区粮油市场监督管理大队。三是根据区委办关于印发《曲靖市麒麟区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（麒办通﹝2019﹞73号），因属涉密文件，不便对本部门的机构设置情况进行公开说明。
（三）重点工作概述
1.发展规划工作。加强综合经济管理，及时制定出台年度稳增长政策措施，按年度形成计划执行情况和计划草案报告，围绕市委市政府下达的“1+4”主要指标目标任务，压实责任，统筹各方力量，强化经济运行动态监测和综合分析，优化各类要素配置，注重调查研究，不断拓展分析材料来源，提高经济运行分析质量，充分发挥参谋助手作用。加强经济安全形势监测分析，确保经济形势安全，推动“十四五”实现高质量开局。持续做好“六稳”“六保”工作，加快推进新型城镇化，加快推动麒麟爱情小镇建设，开展潦浒陶瓷古镇前期规划。加快完善“十四五”规划体系，强化全区19个重点专项规划与规划纲要的衔接协调，确保上半年全部编制完成，印发实施。
2.投资工作。准确把握国家产业政策和投资导向，进一步优化投资结构，切实增加有效投资。健全完善项目前期工作机制，重点围绕“两新一重”（新型城镇化、新基建、重大交通水利项目）、地方政府专项债、中央和省、市预算内投资等领域支持方向谋划项目和引进项目，增加项目储备，积极争取上级资金支持。抓好项目协调服务，主动破解土地、规划、资金等要素制约，及时启动实施“十四五”规划确定的具备开工建设条件的重大项目。强化项目督查，落实项目推进机制，大力促进前期项目早开工、在建项目早投产，充分释放投资对经济增长的拉动效应。
3.产业发展工作。认真贯彻执行国家产业政策和项目审批、核准、备案规定，严格市场准入，严把项目审批关，认真抓好企业投资项目审批、备案工作。做好加气站项目专项自检自查工作，并做好迎接市级核查准备；强化使用中央预算内资金项目监管，加快推进曲靖神农公司年50万头生猪屠宰新建项目建设。推动工业转型升级。推动煤矿全面复产复建，规划建设高新产业区，扎实推动新基建、数字经济，积极做好5G延伸覆盖、4G补盲提质、数据中心、区块链技术云平台、人工智能、物联网等“新基建”项目，加快信息网络建设，提升数字经济发展支撑能力。着力构建现代物流体系，加快数字化、智慧化、平台化步伐，推动传统物流数字化转型。
4.农村经济工作。推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，充分发挥发展改革职能作用，持续加强易地扶贫搬迁安置区后续帮扶，积极与农业、林业、水务、环保等部门对接，做好项目申报、资金争取、环境保护、绿色发展等工作。
5.体制改革工作。认真做好2021年全面深化经济体制改革专项小组牵头工作，按照区委全面深化改革领导小组办公室要求，按时、按质、按量完成经济体制改革专项小组牵头任务的台账汇总及材料上报，完成本局改革事项工作的上报和汇总。认真做好“放管服”改革相关工作。认真做好依法治区、行政执法等相关工作。做好完善产权保护制度依法保护产权工作机制相关工作。继续做好公车改革工作。
6.财政金融信用建设工作。有效依法依规加强社会信用体系建设，社会信用体系建设更加有效促进市域社会治理，努力打造典型先进经验，进一步明确相关单位在社会信用体系工作方面的工作责任，加强协调调度，强化信用信息归集上报、守信联合激励、失信联合惩戒及行政处罚信息信用修复等工作，力争全区社会信用体系建设工作取得突破性进展。协调相关部门及时上报更新城市信用监测数据。
7.价格管理工作。强化价格监测、预警和形势分析，稳定市场预期，保持价格总水平基本稳定。做好价格监测预警、价格认定、成本监审、农本调查工作，继续认真贯彻落实国家减税降费政策，认真做好经营性服务收费备案工作。推进价格市场化改革，贯彻落实完善价格形成机制；切实抓好国家、省、市关于成品油、水、电、天然气等资源性产品价格改革政策在本地的贯彻落实，做好执行进程中的情况了解和信息反馈工作；完善政府定价、政府指导价定价机制及事中事后监管。
8.粮食管理工作。按照粮食行政首长责任制和联席会议制度要求，认真协调各部门按照职责抓好粮食安全各项任务的落实，加强粮食应急工作管理，抓好市场检查、政策性粮食检查、保供稳价、应急网点建设等工作。落实“双随机、一公开”检查制度。积极推进国有企业改革，积极推进总公司遗留问题解决。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制22人，工勤编制2人，事业编制16人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入917.07万元，其中：一般公共预算收入917.07万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少5201.27万元，下降85%，主要原因是减少偿还曲靖市麒麟区投资开发有限责任公司的麒麟区项目前期经费借款及资金占用费专项预算资金。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入917.07万元，其中:本年收入917.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款917.07万元（本级财力917.07万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少5201.27万元，下降85%，主要原因是减少偿还曲靖市麒麟区投资开发有限责任公司的麒麟区项目前期经费借款及资金占用费专项预算资金。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出917.07万元。财政拨款安排支出917.07万元，其中：基本支出743.07万元，与上年对比减少51.27万元，下降6%，主要原因是在职人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少；项目支出174.00万元，与上年对比减少5150.00万元，下降97%，主要原因是减少偿还麒麟区项目前期经费借款及资金占用费专项资金支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行511.44万元，主要用于人员经费和公用经费。
2.一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施150.00万元，主要用于“十四五”规划编制工作经费。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休77.41万元，主要用于单位退休人员生活补助。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.88万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.00万元。主要用于在职转退休人员职业年金记实缴费支出。
6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.04万元，主要用于单位工伤、失业保险缴费。其中：工伤保险缴费支出1.25元，失业保险缴费支出0.79元。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.56万元，主要用于单位参保职工基本医疗保险缴费。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.66万元，主要用于单位参保职工公务员医疗补助缴费。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.07万元,用于单位在职人员住房公积金缴存。
10.粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴4.00万元，用于政策性粮食财务挂账占用农业发展银行贷款区级负担15%利息。
11.粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务20.00万元，用于粮食安全行政首长责任制考核经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出-基本工资146.83万元（其中：基本支出146.83万元，项目支出0万元）。
2.工资福利支出-津贴补贴197.32万元（其中：基本支出197.32万元，项目支出0万元）。
3.工资福利支出-奖金11.12万元（其中：基本支出11.12万元，项目支出0万元）。
4.工资福利支出-绩效工资131.73万元（其中：基本支出131.73万元，项目支出0万元）。
5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费49.88万元（其中：基本支出49.88万元，项目支出0万元）。
6.工资福利支出-职业年金缴费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0万元）。
7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费31.56万元（其中：基本支出31.56万元，项目支出0万元）。
8.工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。
9.工资福利支出-其他社会保障缴费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）。
10.工资福利支出-住房公积金36.07万元（其中：基本支出36.07万元，项目支出0万元）。
11.商品和服务支出-办公费35.22万元（其中：基本支出10.22万元，项目支出25.00万元）。
12.商品和服务支出-印刷费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。
13.商品和服务支出-咨询费9.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.00万元）。
14.商品和服务支出-培训费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）。
15.商品和服务支出-专用材料费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。
16.商品和服务支出-劳务费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）。
17.商品和服务支出-委托业务费106.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出106.00万元）。
18.商品和服务支出-工会经费3.61万元。（其中：基本支出3.61万元，项目支出0万元）。
19.商品和服务支出-福利费7.52万元。（其中：基本支出7.52万元，项目支出0万元）。
20.商品和服务支出-公务用车运行维护费3.60万元。（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）。
21.对个人和家庭的补助支出-退休费73.91万元（其中：基本支出73.91万元，项目支出0万元）。
22.对个人和家庭的补助支出-生活补助3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。
23.对个人和家庭的补助支出-医疗费补助8.16万元（其中：基本支出8.16万元，项目支出0万元）。
24.债务利息及费用支出-国内债务付息4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）。
25.对企业补助-费用补贴10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出917.07万元，与上年对比减少5201.27万元，下降85%，主要原因是减少偿还曲靖市麒麟区投资开发有限责任公司的麒麟区项目前期经费借款及资金占用费专项资金。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区发展和改革局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区发展和改革局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区发展和改革局2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区发展和改革局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购数量合计158个（箱、台、次、张），政府采购预算总额28.71万元，其中：政府采购货物预算12.91万元、政府采购服务预算15.80万元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.60万元，较上年增加0.60万元，增长4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区发展和改革局2021年公务接待费预算为10.00万元，较上年持平。预计国内公务接待批次为180次，接待2000人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为5.60万元，较上年增加0.60万元，增长12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费5.60万元，较上年增加0.60万元，增长12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加的主要原因是车辆使用年限较长，维修费用过高。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区发展和改革局2021年预算项目共计3个，涉及一般公共预算财政拨款174.00万元，已全部编报项目绩效目标，详见附表10（项目支出绩效目标表）；其中重点项目1个，预算经费150.00万元，具体情况如下：
根据《云南省发展规划条例》第四条及《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于做好全区“十四五”规划编制工作的通知》（麒区政办〔2020〕9 号）精神，为科学编制《曲靖市麒麟区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，谋划好“十四五”乃至2035年麒麟区经济社会发展蓝图，2021年财政预算批复经费150.00万元，用于开展全区“十四五”规划编制工作。该项目预算绩效目标是高质量完成“十四五”前期重大课题研究、基本思路编制、规划纲要编制等，提出2035年远景目标，明确“十四五”期间麒麟区经济社会发展方向和重点，为麒麟区“十四五”经济社会发展提供指引。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
项目前期经费，是指麒麟区人民政府补助项目单位用于开展项目前期工作的费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区发展和改革局2021年机关运行经费安排24.95万元，与上年对比减少22.70元，减少48%，减少主要原因：一是上年机关运行经费包含发放行政人员车改补贴18.7万元，同比减少39%。二是厉行节俭控制办公费等支出，同比减少9%。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区发展和改革局2021年部门预算表
曲靖市麒麟区发展和改革局2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
《曲靖市麒麟区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制经费。
二、立项依据
1.《云南省发展规划条例》第四条。
2.《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于做好全区“十四五”规划编制工作的通知》（麒区政办〔2020〕9号）。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区发展和改革局。
四、项目基本概况
“十四五”时期是我国在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。谋划好、制定好“十四五”规划，对于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，在新的历史起点上推动麒麟高质量跨越式发展具有十分重要的意义。2020年1月，曲靖市麒麟区人民政府办公室印发《关于做好全区“十四五”规划编制工作的通知》，明确由区发展改革局牵头，区级各有关部门配合，开展“十四五”规划前期研究、“十四五”规划纲要的编制工作。各重大前期研究课题及规划纲要的编制经费由区财政局安排预算。
五、项目实施内容
开展麒麟区“十四五”规划重大前期课题研究、“十四五”基本思路、“十四五”规划纲要的研究及编制工作。
六、资金安排情况
麒麟区财政局2021年预算批复150万元。
七、项目实施计划
2020年7月底前，完成前期重大课题研究，“十四五”基本思路形成初稿（讨论稿）；8月底前，围绕补短板、强弱项、提质量，研究提出一批新时代重大标志性工程和重点民生项目，特别是需要报国家和省级、市级审核批准的重大项目，力争纳入国家和省、市规划盘子；11月底前，根据区委“十四五”发展规划建议，形成“十四五”发展规划《纲要》草案，完成专家咨询论证，广泛征求人大代表、政协委员、离退休老领导、民主党派、群众团体等意见建议；12月底前，与市“十四五”规划《纲要》草案衔接后，进行修改完善；2021年年初提请麒麟区五届人大六次会议审议。
八、项目实施成效
提出2035年远景目标，明确“十四五”期间麒麟区经济社会发展方向和重点，为麒麟区“十四五”经济社会发展提供指引。
监督索引号53030219030300111
