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曲靖市麒麟区能源局
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区能源局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区能源局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区能源局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区能源局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
研究提出全区能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划、计划并组织实施，负责全区煤炭、天然气、电力和新能源，以及其他有关能源等行业管理；负责能源行业节能和资源综合开发利用，重大建设项目投资审核，以及能源统计、预警预测，能源运行调节和应急保障等。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区能源局设7个内设机构。分别是：办公室、法规科、石油天然气和新能源科、煤炭科、节能环保和科技装备科、电力科、安全生产监管科;下属财政全额拨款的事业单位3个，分别是曲靖市麒麟区煤矿安全监管执法大队、曲靖市麒麟区高家村煤管所、曲靖市麒麟区新村煤管所，非独立核算单位。
（三）重点工作概述
1.煤炭行业安全生产。控制一般事故，杜绝较大事故，坚决遏制重特大事故，绝对死亡人数、百万吨死亡率、死亡事故起数控制在上级下达的指标以内，力争全年实现“零死亡”目标。
2.煤炭经济。完成6对地方煤矿复工复产，全区生产原煤294万吨以上，实现工业产值20.6亿元。
3.改造升级。继续推进大山煤矿21改30万吨/年项目建设，力争2021年6月竣工验收；完成龙潭田煤矿30扩120万吨/年、云南省陆东煤矿39改60万吨/年改造升级建设项目手续办理，力争开工建设；积极推进云南省恩洪煤矿60扩90万吨/年、众豪煤业岔沟煤矿30改60万吨/年等2个建设项目开展前期手续办理工作，争取手续完善一家，开工建设一家；因地制宜积极推进牙必克煤矿井工转露天开采工作。
4.整治重组。一是继续推进2020年煤矿整治重组（第二批）3个被整合煤矿关闭工作，退出产能84万吨，确保3个整合主体煤矿项目论证报告通过审查后立即开展现场关闭，并且关闭到位，通过各级验收。二是妥善推进小凹子煤矿单列处置，争取单独保留后实施露天开采，化解社会矛盾和债务纠纷。
5.风电开发。积极配合富源西80万千瓦、罗平西43万千瓦风电项目建设，扣除保护区后麒麟区范围涉及约18.8万千瓦，总投资约12·4亿元，预计2021年3月份取得项目核准，5月份开工建设，本年完成投资60%。
6.电力供应保障。联系南方电网麒麟供电局编制实施好“十四五”智能电网、中低压配电网规划，进一步优化电网布局，提升电力保供能力，提高服务水平，积极推进南海子、万和、雷家庄等输变电项目建设；联合推进煤矿整治重组后“双电源”改造计划，并争取纳入地方性固定资产投资项目。
7.燃气储备供应。积极推进燃气管网建设，确保储备供应安全，配合市政服务中心推进曲靖市中心城区气化率达到40.99%，燃气下乡覆盖区域通气率达到5%目标。
8.充电设施建设。加快麒麟区充电基础设施建设，2021年建设公用（枪）190个，自用（枪）1140个，换电站1个。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制3人，事业编制67人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入3535.55万元，其中：一般公共预算收入3535.55万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少4176.03万元，下降54·15%，主要原因分析：2021年部门财务总收入预算中减少了项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3535.55万元，其中：本年收入3535.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3535.55万元（本级财力3517.55万元、国有资源（资产）有偿使用成本补偿18.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少2965.91万元，下降45.62%，主要原因分析：2021年部门财政拨款收入预算中减少了项目支出。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3535.55万元。财政拨款安排支出3535.55万元，其中：基本支出1714.95万元，与上年对比减少715.12万元，下降29.43 %，主要原因分析：一是机构改革，人员减少较多，二是按照厉行节约的原则，机关运行经费大幅压缩；项目支出1820.60万元，与上年对比减少3459.40万元，下降65.52 %，主要原因分析：2021年预算项目减少，项目经费预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休83.16万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出110.95万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.17万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.48万元，主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗70.12万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.14万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-行政运行1001.20万元，主要用于行政单位的基本支出；
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出2147.19万元，主要用于其他用于资源勘探业方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.14万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资337.92万元（其中：基本支出337.92万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴352.44万元（其中：基本支出352.44万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金25.60万元（其中：基本支出25.60万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资237.67万元（其中：基本支出237.67万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费110.95万元（其中：基本支出110.95万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职业年金缴费25.17万元（其中：基本支出25.17万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费70.12万元（其中：基本支出70.12万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元））；
工资福利支出-其他社会保障缴费6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金80.14万元（其中：基本支出80.14万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他工资福利支出326.59万元（其中：基本支出326.59万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费39.60万元（其中：基本支出21.60万元，项目支出18.00万元）；
商品和服务支出-工会经费8.01万元（其中：基本支出8.01万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费16.70万元（其中：基本支出16.70万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-退休费77.87万元（其中：基本支出77.87万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-生活补助4.75万元（其中：基本支出4.75万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助7.80万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出0万元）；
对企业补助-费用补贴1802.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出1802.60万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3535.55万元，与上年对比减少4174.52万元，下降54.14%，主要原因分析：2021年预算项目减少，项目经费预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况
曲靖市麒麟区能源局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
曲靖市麒麟区能源局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区能源局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区能源局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区能源局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区能源局不涉及财政专户管理资金情况。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额47.54万元，其中：政府采购货物预算1.66万元、政府采购服务预算45.88万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区能源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3·15万元，较上年减少0.02万元，下降0.63%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区能源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区能源局2021年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.01万元，下降0.83%，国内公务接待批次为20次，共计接待170人次。
减少原因主要是我部门在必要的公务接待中严格控制公务接待人数、接待标准，尽量压缩公务接待费费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区能源局2021年公务用车购置及运行维护费为1.95万元，较上年减少0.01万元，下降0.51%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.95万元，较上年减少0.01万元，下降0.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因主要是：我部门在车辆老化的情况下，严格控制开支，尽量压缩公务用车运行维护费。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区能源局2021年财政项目共计3个，项目预算资金1820.60万元，已全部编制项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表），其中重点项目2个，具体情况如下：
1.2014年以来煤炭产业转型升级和化解过剩产能完成关闭退出矿井专项经费，预算资金1597.60万元，项目目标：2014年以来煤炭产业转型升级和化解过剩产能完成关闭退出矿井区级财政配套奖补资金。项目进度：2014年关闭退出地方煤矿矿井24对、2015年关闭矿井2对奖补资金兑现。奖补资金的及时兑现，有利于促进矿区的和谐稳定、有利于煤矿的安全生产、有利于煤矿的长远发展、有利于麒麟区社会稳定大局，也符合国家及云南省的有关政策要求。
2.小露天煤矿关闭退出补助经费，预算资金205万元，项目目标：推进解决云南省恩洪煤矿与小露天煤矿历史遗留问题。项目进度：2019年12月关闭退出，2020年通过省、市、区政府验收。根据《曲靖市人民政府办公室关于推进解决云南省恩洪煤矿与小露天煤矿历史遗留问题专题会议纪要》（曲靖市人民政府专题会议纪要第9期）补助款优先用于解决小露天煤矿的职工工资、工伤赔付等。妥善解决历史遗留问题，有利于促进矿区的和谐稳定、有利于煤矿的安全生产、有利于煤矿的长远发展、有利于麒麟区社会稳定大局，符合国家及云南省的有关政策要求。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.机关运行经费。是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区能源局2021年的机关运行经费安排48.11万元，与上年对比减少223.89万元，下降82.31%，主要原因分析：按照厉行节约的原则，大幅压缩费用支出。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区能源局2021年部门预算表
曲靖市麒麟区能源局2021年部门预算
财政项目文本
一、2014年以来煤炭产业转型升级和化解过剩产能完成关闭退出矿井专项经费
（一）立项依据
《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）《曲靖市麒麟区能源局关于核拨2014年以来煤炭产业转型升级和化解过剩产能完成关闭退出矿井区级财政配套奖补资金的请示》（麒能源请〔2019〕6号）。
（二）项目实施单位
曲靖市麒麟区能源局是曲靖市麒麟区人民政府工作部门，为正科级。主要职责：研究提出全区能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划、计划并组织实施，负责全区煤炭、天然气、电力和新能源，以及其他有关能源等行业管理；负责能源行业节能和资源综合开发利用，重大建设项目投资审核，以及能源统计、预警预测，能源运行调节和应急保障等。
（三）项目基本概况
根据《云南省人民政府办公厅关于进一步支持煤炭产业转型升级实现科学发展安全发展的通知》（云政办发〔2014〕32号）、《云南省人民政府关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见（征求意见稿）》（2016年4月）及全省煤炭产业转型升级和化解过剩产能相关会议精神，麒麟区按照曲靖市人民政府的统一部署和要求，2014年和2015年共计关闭矿井26对。一是2014年按照《曲靖市煤炭产业结构调整转型升级方案》，并经云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室审查确认，关闭退出矿井24对，其中直接关闭矿井3对：下海子煤矿、芦柴冲煤矿、阿楚克煤矿,整合重组关闭矿井21对：小狮子山煤矿、常地煤矿、大玉麦地煤矿、云龙煤矿、撒基格天生桥煤矿、鸿发煤矿、白龙凹煤矿、阿楚克村煤矿、大坡煤矿大坡井、禾草必煤矿、大溪沟煤矿、工庆煤矿、备则煤矿、偏坡煤矿、杨梅山下井煤矿、禾草必椅子窝煤矿、房后头脑子煤矿、秧田冲煤矿、渣子凹煤矿、拖古煤矿电机房三号井、振兴煤矿。二是2015年按照曲靖市人民政府下达的煤矿关闭任务关闭矿井2对， 其中直接关闭矿井1 对：小地弯煤矿，整合重组关闭矿井1对：莲花冲煤矿。
（四）项目实施内容
根据《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）第四十五项会议决定：“2014年以来全区煤炭产业转型升级和化解过剩产能完成关闭退出矿井区级财政配套奖补资金，采取2014年按照核定总额的70%、2015年按照核定总额的35%、剩余部分逐年安排的方式，由区财政核实后予以安排解决。” 按上述文件精神，2014年按照核定总额的30%、2015年按照核定总额的65%，由区财政予以安排解决。
（五）资金安排情况
区本级财政安排预算资金1597.60万元。
（六）项目实施计划
2014年关闭退出地方煤矿矿井24对、2015年关闭矿井2对奖补资金及时兑现。
（七）项目实施成效
2014年关闭退出地方煤矿矿井24对、2015年关闭矿井2对奖补资金的及时兑现，有利于促进矿区的和谐稳定、有利于煤矿的安全生产、有利于煤矿的长远发展、有利于麒麟区社会稳定大局，也符合国家及云南省的有关政策要求。
二、小露天煤矿关闭退出补助经费
（一）立项依据
《曲靖市人民政府办公室关于推进解决云南省恩洪煤矿与小露天煤矿历史遗留问题专题会议纪要》（曲靖市人民政府专题会议纪要第9期）
（二）项目实施单位
曲靖市麒麟区能源局是曲靖市麒麟区人民政府工作部门，为正科级。主要职责：研究提出全区能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划、计划并组织实施，负责全区煤炭、天然气、电力和新能源，以及其他有关能源等行业管理；负责能源行业节能和资源综合开发利用，重大建设项目投资审核，以及能源统计、预警预测，能源运行调节和应急保障等。
（三）项目基本概况
2014年以恩洪煤矿二号井作为主体整合小露天煤矿。2014年9月，整合双方共同聘请资产评估机构完成了对麒麟区小露天煤矿的初步评估，同意并确认资产评估以2014年9月30日为基准日，评估结果为4360万元，但未得到云南煤化工集团及省国资委的批准。2016年小露天煤矿被列入化解过剩产能关闭煤矿，2018年省政府召开约谈会，要求曲靖市人民政府和云南煤化工集团必须在年内完成小露天煤矿的关闭退出工作。
（四）项目实施内容
小露天煤矿在规定时限内按标准、按要求关闭到位。
（五）资金安排情况
区本级财政安排预算资金205元。
（六）项目实施计划
2019年12月关闭退出，2020年通过省、市、区政府验收。
（七）项目实施成效
根据《曲靖市人民政府办公室关于推进解决云南省恩洪煤矿与小露天煤矿历史遗留问题专题会议纪要》（曲靖市人民政府专题会议纪要第9期）补助款优先用于解决小露天煤矿的职工工资、工伤赔付等。妥善解决历史遗留问题，有利于促进矿区的和谐稳定、有利于煤矿的安全生产、有利于煤矿的长远发展、有利于麒麟区社会稳定大局，符合国家及云南省的有关政策要求。
监督索引号53030213034300111
