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曲靖市麒麟区商务局
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区商务局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区商务局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区商务局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区商务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区商务局主要职能是促进内外贸健康发展，包括贯彻落实国家、省、市关于国内外贸易、进出口管理、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署；负责全区商业网点规划及建设，推进流通产业结构调整；牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作；对特殊流通行业监督管理；负责全区重要消费品储备管理和市场调控有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区商务局内设8个科室，分别为：市场流通科、贸易发展科、外经外贸科、办公室、组织人事科、商贸服务中心、财务科、政治法规科。
曲靖市麒麟区商务局下有3个二级单位，分别是曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心、曲靖市麒麟区商贸服务中心、曲靖市麒麟区市场服务中心，其中：曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心和曲靖市麒麟区商贸服务中心是财政补助的事业单位，曲靖市麒麟区市场服务中心是自收自支的事业单位，财政不承担任何经费，不纳入预算，所以在公开2021年预算时只有曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心和曲靖市麒麟区商贸服务中心一并并入曲靖市麒麟区商务局一起公开。
（三）重点工作概述
1.发展城市经济
推动生活性服务业向高品质和多样化升级，加强公益性、基础性服务业供给，推进服务业标准化、品牌化建设。
2.贯彻新发展理念，推动经济高质量发展
（1）以新发展理念为引领，推动产业转型升级。实现专业市场的线上线下双融合模式。以晟融水果市场、闽南建材市场为带动，逐步实现市场运行模式的升级，促使销售模式的转型升级。逐步增大无形市场的占比，优化城市土地资源。
（2）以新发展理念为引领，提升产业业态。发展夜间经济，融合购物、餐饮、旅游、康养、展演、影视、娱乐等内容，不断提升“夜间经济”的业态层次，打造多元化的特色亮点。依托麒麟南北路核心商圈、雄业218广场等商业综合体打造“夜购”商圈，依托东星小区、酒吧休闲街等打造“夜食”街区，依托益宁街道夜市、沿江街道集装箱特色街区打造网红“夜玩”点位，加快培育夜间消费区和夜间经济带。
（3）以新发展理念为引领，推动智能升级。继续推进农贸市场建设。推动农贸市场逐渐向智慧化、超市化发展，逐步深度打造为结算电子化、信息平台化、可追溯机制公开化的精准管理的现代化智慧农贸市场。
（4）以新发展理念为引领，推动能源综合利用。合理布局加油站站点，更好满足居民生产生活的需要。结合“十三五”加油站点建设的情况，规划好“十四五”期间加油站建设，实施气、油、电三站合一建设模式，方便市民生活，提升人民生活幸福获得感。
3.围绕“南拓、北联、中优、东融”的发展思路，合理布局城市经济发展格局
向主城区南部拓展城市规模，按“麒沾马”一体化发展思路实现北部与沾益的协同发展，中部做强、做优现代都市城市经济，东部做好城乡融合、文旅融合。结合城区旅游资源特点，以南盘江水系为依托，开展南盘江绿廊建设，形成从沾益西河公园到沿江水乡的生态旅游带，以农、旅、文融合为主；以“阿诗玛商圈”为依托，植入文化、商业氛围，实现商、旅、文融合的旅游圈。
4.做好企业服务及项目推进工作
继续做好商贸、服务业企业纳规升规工作，不断优化统计报送企业库质量，推进重点项目建设，做好外资企业走访工作，努力完成经济指标。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共3个，分别是：曲靖市麒麟区商务局、曲靖市麒麟区商贸服务中心、曲靖市麒麟区商贸物流服务中心。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
截至2020年12月统计，在职人员编制20人，其中：行政编制 11人，事业编制9人。在职实有16人，其中：财政全额保障 16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 30人，其中： 离休 3人，退休27人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入785.01万元，其中：一般公共预算收入785.01万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加142.73万元，增长22.22%，增加的主要原因是：2021年预算项目新增外事工作经费和促进外贸发展对区级财政配套奖励金。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入785.01万元，其中:本年收入785.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款785.01万元（本级财力785.01万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加142.73万元，增长22.22%，增加的主要原因是：2021年预算项目新增外事工作经费和促进外贸发展对区级财政配套奖励金。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出785.01万元。财政拨款安排支出785.01万元，其中：基本支出400.01万元，与上年对比减少17.27万元，下降4.14%，减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩日常公用经费支出；项目支出385.00万元，与上年对比增加160.00万元，增长71.11%，增加的主要原因是：2021年预算项目新增外事工作经费和促进外贸发展对区级财政配套奖励金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出292.76万元，其中：
一般公共服务支出-商务事务-行政运行125.65万元，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出；
一般公共服务支出-商务事务-一般行政管理事务65.00万元，主要用于南博会经费、外事工作经费和商贸企业纳规专项资金项目支出；
一般公共服务支出-商务事务-事业运行92.11万元，主要用于事业人员工资支出等；
一般公共服务支出-商务事务-其他商贸事务支出10.00万元，主要用于房屋租房项目经费支出。
2.社会保障和就业支出144.92万元，其中：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休58.35万元，主要用于离退休人员退休费、离休费、生活补助等；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休48.08万元，主要用于在职人员事业单位基本养老保险交纳；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.45万元，主要用于在职人员单位基本养老保险交纳；
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元,主要用于单位在职人员退休后职业年金清算交纳；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.03万元，主要用于在职人员工伤、失业、大病保险缴费支出。
3.卫生健康支出21.13万元，其中：
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.10万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.07万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.95万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出。
4.商业服务业等支出310.00万元，其中：
商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出310.00万元，主要用于促进外贸发展对区级财政配套奖励资金。
5.住房保障支出16.20元，其中：
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.20万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资70.60万元（其中：基本支出70.60万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴79.16万元（其中：基本支出79.16万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金5.35万元（其中：基本支出5.35万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资52.08万元（其中：基本支出52.08万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费22.46万元（其中：基本支出22.46万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职业年金缴费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.17万元（其中：基本支出14.17万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金16.20万元（其中：基本支出16.20万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费19.87万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出15.64万元）；
商品和服务支出-差旅费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）；
商品和服务支出-租赁费9.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.00万元）；
商品和服务支出-公务接待费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；
商品和服务支出-劳务费0.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.36万元）；
商品和服务支出-工会经费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-离休费44.74万元（其中：基本支出44.74万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-退休费58.74万元（其中：基本支出58.74万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-生活补助2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助6.28万元（其中：基本支出6.28万元，项目支出0万元）；
资本性支出-办公设备购置4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）；
对企业补助-费用补贴350.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出350.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出785.01万元，与上年对比增加142.73万元，增长22.22%，增加的主要原因是2021年预算项目新增外事工作经费和促进外贸发展对区级财政配套奖励资金。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区商务局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区商务局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区商务局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区商务局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.77万元，其中：政府采购货物预算3.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年减少1.60万元，下降36.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区商务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区商务局2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.73万元，下降63.37%，国内公务接待批次为10次，共计接待210人次。
减少的主要原因是：严格把控接待人数和接待标准，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区商务局2021年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0.13万元，增长7.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0.13万元，增长7.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的主要原因是：因公务用车使用年限较长，各项维护、修理、保养等费用增加，所以导致公务用车运行维护费增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区商务局2021年财政项目共5个，分别是：南博会经费16.00万元、办公用房租赁费10.00万元、外事工作经费9.00万元、商贸企业纳规专项经费40.00万元、促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金310.00万元；5个项目都已编制了项目支出绩效目标，详细情况见2021年部门预算表表10项目支出绩效目标表（本级下达）。
曲靖市麒麟区商务局2021年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区商务局2021年局机关（本级）1家行政单位的机关运行经费11.02万元，与上年对比减少7.48万元，下降40.43%，主要原因：单位本着厉行节约的原则，严格控制经费的支出，合理利用各项经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区商务局2021年部门预算表
曲靖市麒麟区商务局2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
商贸企业纳规专项资金
二、立项依据
关于进一步促进全区经济持续平稳发展的实施意见、关于促进经济平稳健康发展28条措施的意见、认真贯彻落实《曲靖市人民政府关于促进全市经济持平稳发展 28 条措施的意见》(曲政发[2018]17 号)，曲靖市商务局关于2018年度促进社会消费品零售总额平稳较快增长有关工作的通知。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区商务局
四、项目基本概况
1.继续培育商贸流通新的增长点
2.新增纳规企业目标任务
3.奖励标准
（1）新纳规批发业每户一次性奖励 10 万元；
（2）新纳规零售业、住宿业、餐饮业每户一次性奖励 5 万元；
（3）对新增个体转法人企业并进入纳规统计的，每户一次
性奖励 10 万元；
（4）对大型综合市场（专业市场）进入纳规统计的，每户
一次性奖励 10 万元；
（5）总部经济驻曲靖连锁企业设立法人 单位进入纳规统计的，每户一次性奖励 10 万元。
五、项目实施内容
（1）对新增纳规企业要认真审核，严格把关， 培育新增发展前景好的批发企业。
（2）确保新增批发业纳规企业目标任务
各县（市、区）要高度重视，确保新增批发业纳规企业目标任务。
六、资金安排情况
2021年预算商贸企业纳规专项资金40万元。
七、项目实施计划
1.继续培育商贸流通新的增长点
2.新增纳规企业目标任务
3.奖励标准
（1）新纳规批发业每户一次性奖励 10 万元；
（2）新纳规零售业、住宿业、餐饮业每户一次性奖励 5 万
元；
（3）对新增个体转法人企业并进入纳规统计的，每户一次
性奖励 10 万元；
（4）对大型综合市场（专业市场）进入纳规统计的，每户
一次性奖励 10 万元；
（5）总部经济驻曲靖连锁企业设立法人 单位进入纳规统计的，每户一次性奖励 10 万元。
4.具体要求
（1）对新增纳规企业要认真审核，严格把关，培育新增
发展前景好的批发企业。
（2）确保新增批发业纳规企业目标任务
各县（市、区）要高度重视，确保新增批发业纳规企业目标任务。
八、项目实施成效
力争实现15户商贸企业纳规，两户服务业企业纳规。
监督索引号53030213030400111
