监督索引号53030213047200000
曲靖市麒麟区投资促进局
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区投资促进局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区投资促进局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区投资促进局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区投资促进局2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区投资促进局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于投资促进工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进、开放、合作的方针、政策和法律、法规、规章；参与拟订全区开放型经济发展相关政策意见和投资促进中长期规划并组织实施。负责研究国内外投资促进政策和产业发展、项目投资趋势，提出相关对策和建议；组织拟订全区产业招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区投资促进工作体系、综合评价体系，编制全区年度投资促进目标任务并分解下达，负责国内经济合作、利用外资统计工作，制定并实施全区投资促进综合考核评价工作。组织、协调区级重大招商引资、投资促进活动;负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全区投资指南，承担投资企业及客商的接待工作。会同区直有关部门、各镇（街道）对全区重点产业集群、重大投资项目进行策划、包装，建立区级重点产业招商引资项目库。指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、推介、签约、跟踪、协调、服务工作。配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，促进民营经济发展，做好相关配套服务工作，受理和转办国内投资企业投诉工作。负责选派和管理区人民政府驻外投资促进工作机构和各驻外投资促进工作机构派驻人员。承担区投资促进工作领导小组办公室日常工作。完成上级和区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区投资促进局是曲靖市麒麟区人民政府的直属事业单位，为正科级，财政全额拨款事业单位，无下属单位。内设机构3个科室，分别是综合科、投资服务科、信息搜集科。
（三）重点工作概述
2021年，曲靖市麒麟区投资促进局将紧盯市、区2021年下达招商引资工作目标任务，继续加大招商力度，不断完善工作机制，继续加强与区统计、税务、工信等相关部门的沟通联系，确保圆满完成各项目标任务。加大重点产业招商力度。进一步加大重点产业招商线路图、项目策划、招商专班等经费保障力度，积极助推盛凯焦化有限公司130万吨焦化转型升级建设项目、鹤山域生化工有限公司新建10万吨/年有机溶剂综合利用项目等重点项目尽快开工建设，确保重点产业招商实现新突破。进一步盘活中心城区老旧小区资源，继续做好闲置土地及厂房摸排和利用工作，为新项目引进和落地腾出新空间。积极配合相关部门做好园区规划、基础设施、土地、厂房等要素保障工作，尤其是在土地指标保障和标准化厂房建设方面狠下功夫，切实提升项目承载能力。另外，夯实招商基础，全面提升招商精准性。继续做好麒麟湖、南部新城、麻黄等重点招商片区项目策划包装和要素保障工作，继续加大力度对接上海现代服务业联合会、山东省高端化工产业发展促进会、驻曲商会、深圳产业转移中心等，力争在片区组团招商方面取得新突破。强化前期精准对接，不断加大新能源汽车产业园、田园综合体、陶瓷文化旅游产业等重点产业项目策划包装和招商力度，逐步做大做强产业集群。围绕麒麟区工业园区越州片区焦化产业转型升级绿色发展目标，继续加大产业链招商力度，做好延链补链强链工作。借助政策优势，继续加大总部（楼宇）经济招商力度，扩大楼宇经济影响力。创新招商方式，全力提高招商效率。创新招商方式，积极探索基金招商、双向对流、投资营商等新模式，力争在招商项目数量和质量上取得新的突破。继续加大项目对接力度。确保俊发集团牛街片区商业广场项目、昆明海源教育投资集团曲靖海源学校项目等30个项目尽快完成签约，取得实效。不断完善招商引资项目联合审查制度、全程代办和区级领导干部挂钩包保责任制，继续借助政企月会商制度、企业联系人制度等，加快推进中沃克斯电梯生产项目、丹林农业蓝莓产业基地等50个项目推进力度，确保签约项目早开工、早投产、早见效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆(均为政府办公车平台托管公车)。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入503.47万元，其中：一般公共预算收入503.47万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加180.09万元，增长55.69%，主要原因：一是人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；二是2021年新增产业招商专班专项经费、市场化招商奖励专项经费两个预算项目。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入503.47万元，其中:本年收入503.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.47万元（本级财力503.47万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加180.09万元，增长55.69%，主要原因：一是人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；二是2021年新增产业招商专班专项经费、市场化招商奖励专项经费两个预算项目。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出503.47万元。财政拨款安排支出503.47万元，其中：基本支出138.47万元，与上年对比增加53.09万元，增长62.18%，主要原因是人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；项目支出365.00万元，与上年对比增加127.00万元，增长53.36%，主要原因是2021年新增产业招商专班专项经费、市场化招商奖励专项经费两个预算项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出472.03万元。其中：
一般公共服务支出-商贸事务-招商引资365.00万元，主要用于招商引资工作、南博会、产业招商专班、市场化招商奖励项目经费支出；
一般公共服务支出-商贸事务-事业运行107.03万元，包含人员经费101.47万元，公用经费5.56万元，主要用于人员经费、工会费、福利费、公用经费支出。
2.社会保障和就业支出13.67万元。其中：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.81万元，主要用于交纳职工养老保险；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.86万元，主要用于交纳职工工伤保险和失业保险。
3.卫生健康支出8.50万元。其中：
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.11万元，主要用于交纳职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.39万元，主要用于交纳职工公务员医疗补助。
4.住房保障支出9.27万元。其中：
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.27万元，主要用于交纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资和福利支出132.91万元。其中：
工资福利支出-基本工资37.25万元（其中：基本支出37.25万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴34.76万元（其中：基本支出34.76万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资26.64万元（其中：基本支出26.64万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.81万元（其中：基本支出12.81万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.11万元（其中：基本支出8.11万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金9.27万元（其中：基本支出9.27万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出370.56万元。其中：
商品和服务支出-办公费3.55万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.85万元）；
商品和服务支出-印刷费20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）；
商品和服务支出-差旅费156.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出156.00万元）；
商品和服务支出-租赁费40.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.00万元）；
商品和服务支出-会议费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）；
商品和服务支出-培训费15.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元）；
商品和服务支出-公务接待费102.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出102.15万元）；
商品和服务支出-劳务费27.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出27.00万元）；
商品和服务支出-工会经费0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出503.47万元，与上年对比增加180.09万元，增长55.69%，主要原因：一是人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；二是2021年新增产业招商专班专项经费、市场化招商奖励专项经费两个预算项目。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区投资促进局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区投资促进局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区投资促进局2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区投资促进局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区投资促进局2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区投资促进局2021年财政预算项目4个，预算金额365.00万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中重点项目1个：招商引资专项工作经费，预算金额220.00万元。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区投资促进局2021年机关运行经费安排5.56万元，与上年对比增加2.24万元，增长67.47%，主要原因是在职人员增加，日常公用经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区投资促进局部门2021年部门预算表
曲靖市麒麟区投资促进局2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
招商引资专项工作经费
二、立项依据
《曲靖市招商引资工作委员会办公室关于印发2020年度招商引资考核评价办法的通知》（曲招商委办发〔2020〕3号）；《关于下达2020年招商引资基础工作指标的通知》（曲招商委办发〔2020〕4号）。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区投资促进局
四、项目基本概况
曲靖市麒麟区投资促进局负责全区重大招商引资、投资促进活动，负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；承担投资企业及客商的接待工作。2021年为更好的开展招商引资工作，结合2020年招商引资实际支出情况，预算220万元项目经费。
五、项目实施内容
围绕麒麟区重点招商产业，2021年招商引资工作重点，组织产业招商小分队积极外出招商对接洽谈企业，党政主要领导带队赴省外招商12次；做好来区考察、洽谈企业的接待和服务工作；做好项目册和投资指南进一步宣传推介麒麟区。
六、资金安排情况
项目预算经费220万元，本级财政安排。
七、项目实施计划
2021年，曲靖市麒麟区投资促进局将按照“定目标、练内功、借外力、抓重点、求实效”的工作思路，继续以市委、市政府下达的招商引资目标任务为中心，继续深化工作措施，加大与区发改、统计、税务等部门的联系，不断优化招商引资考核机制，着力提高工作水平和效率，确保完成各项目标任务。预计全年组织外出招商20次，接待客商900余人次。
八、项目实施成效
招商引资专项工作经费计划完成产出指标方面，数量指标，党政主要领导赴省外招商12次，效益指标方面，省外国内到位资金增速18%。
监督索引号53030213047200111
