监督索引号53030211032602201000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区畜牧兽医局概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实党中央、国务院决策部署，牢固树立新发展理念，以实施乡村振兴战略为引领，以农业供给侧结构性改革为主线，转变发展方式，构建现代畜禽养殖、动物疫病防控、动物卫生监督，兽药饲料监管、能繁母猪及育肥猪保险体系，不断增强畜牧业质量效益和竞争力，形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的高质量、可持续发展格局，更好地满足人民群众多元化的畜禽产品消费需求。

（二）2021年度重点工作任务介绍

畜牧业生产工作完成情况

1、积极引导做好畜牧业稳产保供工作。引导养殖业主积极克服非洲猪瘟、新冠感染疫情以及生猪价格大幅波动带来的影响，科学出栏及时补栏，全年畜牧业生产稳步推进。截至11月底，全区存栏生猪59万头（其中：能繁母猪49853头）、牛3.9万头、羊8.8万只、禽179.4万只。预计全年出栏肉猪102.04万头、肉牛2.1万头、肉羊9.31万只、肉禽420.1万羽，实现肉类产量10.61万吨、禽蛋产量1.3万吨，畜牧业产值达35亿元，可全面完成年初市级下达的任务指标。

2、切实抓好生猪调出大县畜禽监测工作。每月定期开展监测场（户）入户调查，及时整理上报监测数据和信息。2021年争取生猪调出大县奖补资金704万元，支持猪舍建设、生猪防疫、生猪保险、粪污处理等环节，进一步提升全区生猪生产能力，保障畜产品有效供给和质量安全。

3、全力推进畜禽粪污资源化利用项目工作。目前，麒麟区畜

禽粪污资源化利用项目所有内容已全部完成，正准备区级验收。切实履行日常巡查职责，督促各镇（街道）充分利用好畜禽粪污资源化利用建设的设施设备，有效收集畜禽粪污，集中处理就地消纳还田利用，推动种养循环，并配合省级完成2021年畜禽规模养殖场和规模以下散养户第三方抽检评估工作。目前，区内大型规模养殖场粪污处理设备配套率100%，粪污资源化利率达98.15%。

4、认真落实能繁母猪及育肥猪保险政策。2021年度，通过落实生猪保险政策，共投保能繁母猪21050头、育肥猪105253头，有效降低了养殖风险，稳定了生猪生产基本盘。

5、持续跟进畜禽养殖禁养区划定的巩固工作。牢固坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，跟进关停养殖场的日常监督工作，按季上报复查台账。全年没有出现返养、复养的情况。

6、重点推进畜牧产业化项目建设。2021年，全区在建生猪规模养殖项目2个、生猪屠宰项目1个，其中，投资3.5亿元的茨营正邦10万头育肥猪养殖基地于10月16日正式投产；计划投资2千万元的曲靖燊达养殖公司生猪养殖项目于2021年9月开工建设，预计2022年3月投产；屠宰加工项目1个，即神农年屠宰生猪50万头项目，目前，初加工车间完成主体进度85%、屠宰车间完成主体进度70%，预计2022年4月建成投产。

畜产品质量安全监管工作完成情况

1、强化“双随机、一公开”和“事中事后监管”监管信息平台

工作。办理事中事后监管平台推送业务8条，创建双随机抽查任务4条，同步开展现场检查，完成网上录入检查结果并上报公示。

2、强化屠宰环节无害化处理补贴申报审查。规范审查程序，做好生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴报表及数据审核工作，杜绝多报谎报冒领补助，维护屠宰行业公平正义。全年，完成屠宰企业申报病害猪审查1153头，核实补助资金49.9万元。

3、强化生猪屠宰监管。落实屠宰企业非洲猪瘟防控 “两项制度”，做好生猪定点屠宰场、牛羊集中屠宰场日常监管。全年组织开展例行检查10次，发现问题 3个，提出整改措施5条。

统筹协调内部事务

1、统筹学习教育。发挥牵头作用，抓好畜牧兽医各科、站、所、中心、中队的党员干部职工教育，统筹党规党纪、法律法规、业务知识的培训学习，共组织学习例会12场次、专题培训34期，受训673人次。组织畜牧兽医科内部学习12次。

2、统筹办文和宣传工作。办理上级来文253份，起草部门工作文件及材料120份，通过“曲靖M”发布信息29条。

3、统筹各项社会事务工作。组织党员干部走访结对建档立卡联系户3次、送衣服120件；组织党员干部参加交通行为劝导、创文网格化管理、爱国卫生运动“七个一”专项行动交通志愿服务，共组织志愿服务1375人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区畜牧兽医局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局部门2021年末实有人员编制35人。

其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区畜牧兽医局部门2021年度收入合计1,446.34万元。其中：财政拨款收入1,446.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元，与上年对比减少1223.27万元，主要原因是我单位2021年6月份调出24人到执法大队上班,人员经费及专款项目经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区畜牧兽医局部门2021年度支出合计1,446.34万元。其中：基本支出774.92万元，占总支出的53.58%；项目支出671.42万元，占总支出的46.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1223.27万元，主要原因是我单位2021年6月份调出24人到执法大队上班,人员经费及专款项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出774.92万元。与上年对比减少256.61万元,我单位根据麒区人社[2021]6号文件有检疫所吕丽娟等24人调出到执法大队,2021年6月份调出24人到执法大队上班致使人员经费减少256.61万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出733.97万元，占基本支出的94.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.95万元，占基本支出的5.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出671.42万元。与上年对比减少966.65万元主要原因是拨入的财政专款项目中的动物防疫经费减少350万元、生猪调出大县奖励资金减少666.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,446.34万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少1223.27万元，主要原因是我单位2021年6月份调出24人到执法大队上班,人员经费及专款项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 1.社会保障和就业（类）支出126.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助、遗嘱抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金纪实支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

  2.卫生健康（类）支出52.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

 3.农林水（类）支出833.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.64%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费、办公设备购置等支出。

 15.商业服务业等（类）支出390.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.01%。主要用于生猪养殖产业的发展、养殖业保险投保经费、各种动物疫病的防治、无害化处理补助等。

 4.住房保障（类）支出43.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.09万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严控“三公”经费、厉行勤俭节约政策。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年下降0.0001万元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算下降0.0001万元，下降0.01%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因秉承厉行节约原则,严格控制“三公”经费，已经不能再缩减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆过路过桥费、燃油费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区畜牧兽医局部门资产总额226.27万元，其中，流动资产165.01万元，固定资产61.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1135.28万元，其中：流动资产减少1123.29万元，固定资产减少11.99万元，无形资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

固定资产减少的主要原因：因单位办公设备老化，报损老化的电脑、打印机、摄像机等设备，造成固定资产减少。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额61.25万元，其中：政府采购货物支出61.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.29万元，占政府采购支出总额的15.16%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2021年度无其他说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：

2021年曲靖市麒麟区畜牧兽医局.XLS2022102903313077820230210031501946.xls

监督索引号53030211032602201111