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曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室

2021年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共曲靖市麒麟区委办公室 曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发〈曲靖市麒麟区人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（麒办通〔2019〕51号）文件，区人大常委会主要职责为：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、资源保护、民政、民族等工作的重大事项；决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，根据区长提名，决定副区长的个别任免，决定本级人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；根据区监察委员会主任提名，任免区监察委员会副主任、委员；根据区人民法院院长提名，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据区人民检察院检察长的提名，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销区人民政府组成人员的职务，决定撤销区监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成市人大及其常委会、区委交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

围绕区委的工作部署、目标任务，按照区人大常委会2021年工作日程安排，科学谋划人大常委会办公室各项工作，做好各项临时交办的工作任务。认真执行区委决策部署，积极做好挂钩珠街街道青龙村的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，认真投入抗疫工作，积极参与文明城创建成果巩固工作，做好人大常委会领导包保河长制、包保重点项目、全面深化改革等重点工作的沟通协调工作，认真落实爱国卫生“7个专项行动”有关工作部署。全力保障常委会依法履职，围绕全区工作大局，主动对标市人大工作安排，年初为常委会制定2021年工作要点和日程，按照职责分工，配合做好监督、重大事项决定、人事任免、代表工作和宪法法律法规宣传等工作。围绕依法行使监督权，配合各责任专委、工委组织好人大常委会各项调研、调查、视察、检查、专题询问、工作评议等监督工作，全年共组织开展调研7次，专题调研2次，专题调查3次，视察2次，专题询问2次。围绕代表履职服务，配合开展2021年议案和重点建议办理情况专题询问，邀请10余名区人大代表列席常委会会议，50余人次代表参加视察、调研、执法检查等活动，30名区人大代表参加区政法队伍教育整顿座谈会。围绕人事任免工作，组织新任命的23名国家机关工作人员向宪法宣誓。围绕人大代表换届选举工作，按照省委、市委、区委关于区镇两级人大换届选举工作的相关要求，做好各工作阶段的服务保障工作，确保全区区镇两级人大换届选举工作依法有序进行。全力做好“三会”服务工作，2021年共服务人民代表大会2次，人大常委会10次，主任会议11次。严格按照解决形式主义突出问题为基层减负工作要求，大幅精简文件，严控会议数量和规模，规范督查检查调研考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。在职实有人员超出行政编制原因主要是麒麟区人大常委会机关设工作机构9个，每个机构设一名主任及一名副主任，同时还存在改非后不担任实职的主任及副主任。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。车辆实有量超出编制数量主要原因是本着提高工作效率，保障机关高效运转，向麒麟区公车平台租用5辆公务用车。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入合计1439.75万元。其中：财政拨款收入1439.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。较上年1255.50万元增加184.25万元，增长14.68%，主要原因是2021年县乡两级人大换届，省级、市级配套换届经费导致财政拨款收入总体大幅增长。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2021年度支出合计1439.75万元。其中：基本支出800.17万元，占总支出的55.58％；项目支出639.58万元，占总支出的44.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2021年度支出与上年1311.50万元对比，增加128.25万元，增长9.78%,主要原因是2021年县乡两级人大换届，省级、市级配套换届经费导致支出总体增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出800.17万元。与上年对比减少75.92万元，下降8.67%，主要原因是经济下行，未发放下半年基础绩效，医保、社保仅缴纳至11月份。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出780.55万元，占基本支出的97.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.62万元，占基本支出的2.45％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出639.58万元。与上年相比，增加204.16万元，增长46.89%,主要原因是2021年县乡两级人大换届，省级、市级配套换届经费导致支出总体增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1439.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加128.25万元，增长9.78%,主要原因是2021年县乡两级人大换届，省级、市级配套换届经费导致支出总体增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1232.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.61%。主要用于人大事务支出，其中：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行592.95万元，主要用于人大常委会机关在职人员的工资，办公经费；

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务159.31万元，主要用于2021年换届工作中选票印制等支出；

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议110.54万元，主要用于麒麟区五届六次、七次人代会以及年内召开的10次常委会会议支出；

2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升20万元，主要用于人大代表履职培训支出；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作137.8万元，主要用于2021年人大代表换届，各镇、街道选举经费支出；

2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出211.93万元，主要用于开展人大监督工作、人大业务费、区镇代表履职费以及区、镇、街道人大基础设施建设。

2.社会保障和就业支出（类）支出124.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。其中：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休56.91万元，主要是区人大常委会机关离休人员工资以及退休人员生活补助、遗属补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.33万元，主要是单位基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.63万元，主要是单位职业年金缴费支出；

2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.83万元，主要是财政对工伤保险基金的补助支出。

3.卫生健康支出（类）支出42.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。其中：

2101101卫生健康支出-行政单位医疗35.26万元，主要是职工基本医疗的单位部分；

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助7.00万元，主要是公务员医疗支出；

4.住房保障支出（类）支出40.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.26万元，主要用于住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.25万元，支出决算为22.20万元，完成预算的99.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.34万元，完成预算的99.93%；公务接待费支出决算为7.86万元，完成预算的99.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准、强化公务用车管理，厉行节约，控制各项支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.32万元，下降1.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降1.51%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降1.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行接待标准、强化公务用车管理，厉行节约，控制各项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.34万元，占64.60%；公务接待费支出7.86万元，占35.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于区人大常委会办公室视察、检查、调研等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.86万元。其中：

国内接待费支出7.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次655人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大开展正常接待上级、接待外地考察团发生的28批次，655人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费支出19.62万元，与上年对比减少11.86万元，降低37.67%,主要原因是经济下行，14.4万元公用经费未拨付到位，此外，厉行节约，严格控制部门日常办公支出导致经费减少。机关运行经费主要用于办公室的日常办公支出，电话费、报刊杂志征订费、办公耗材等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室资产总额417.11万元，其中，流动资产29.87万元，固定资产327.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产60.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加39.8万元，其中固定资产增加9.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额51.60万元，其中：政府采购货物支出9.10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出42.5万元。授予中小企业合同金额51.33万元，占政府采购支出总额的99.49%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指曲靖市麒麟区财政当年拨付的资金。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业（类）支出：反映单位离退休人员的工资、在职人员养老保险缴费及在职转退休人员的职业年金缴费支出。

4.卫生健康（类）支出：反映单位在职及离退休人员的医疗缴费支出。

5.住房保障（类）支出：反映单位在职人员的住房公积金缴费支出。

麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2021年决算公开表格.xls

监督索引号53030218010101111