监督索引号53030218021801000

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕区委中心工作，组织或参与有关部门对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或综合性调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2.根据区委领导安排，参与起草和修改区委有关重要文稿。

3.完成上级和区委交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区委政研室紧紧围绕区委、区政府的中心工作，始终秉承“怀良知、集良智、谋良策、行良法”的政研使命，以“强化调研出成果，服务决策重成效”为目标，着力打造学习型机关、研究型部门、创新型团队，充分发挥“智囊团”“参谋部”作用，调研成果实现新突破，服务水平得到新提高，队伍建设呈现新面貌，较好完成了各项工作任务，为全区经济社会发展做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2021年度收入合计165.62万元。其中：财政拨款收入165.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元0；事业收入0万元（含教育收费0万元）0；经营收入0万元0；附属单位缴款收入0万元0；其他收入0万元0。与上年对比增加5.90万元，增长3.69%，增加的原因是人员工资增加，随工资计提的五险一金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2021年度支出合计165.62万元。其中：基本支出165.62万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元0。与上年对比增加5.90万元，增长3.69%，增加的原因是人员工资增加，随工资计提的五险一金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室正常运转的日常支出165.62万元。与上年对比增加55.90万元，增长50.95%，增加的主要原因是机构改革，人员工资增加，随工资计提的五险一金增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.67万元，占基本支出的97.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.95万元，占基本支出的2.38％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少50万元，下降100%,减少的主要原因是2021年为安排项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出165.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.90万元，增长3.69%，增加的原因是人员工资增加，随工资计提的五险一金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出117.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.96%。主要用于单位人员工资、奖金及日常经费和专项业务经费；

2.社会保障和就业（类）支出28.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.30%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员经费、生育工伤保险；

3.卫生健康（类）支出10.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于单位开支单位职工医疗保险和公务员医疗补助缴费等方面的支出；

 4.住房保障（类）支出9.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金和购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.86万元，支出决算为0.83万元，完成预算的96.51%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元，，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0.83万元，完成预算的96.51%；公务接待费支出预算、决算均为0万元，，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降3%；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元0；公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出0.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城市工作规划及调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室资产总额36.43万元，其中，流动资产5.16万元，固定资产31.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额0减少6.20万元，其中固定资产无增减变化、流动资产减少6.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2021年度部门决算公开表.xls

监督索引号53030218021801111