监督索引号53030218028601000

目录

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职

1.贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和党中央、省委、市委、区委党的建设有关要求，统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并组织实施。

2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.配合区委有关单位抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，向区委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。

4.负责区直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

5.指导区直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促区直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察。

6.完成市委市直机关工委和区委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年重点工作：中共曲靖市麒麟区委区直机关工委紧紧围绕区委中心工作和全区经济建设，夯实党建基础，发挥党的政治领导、思想领导和组织领导优势，督促各基层党组织抓班子、带队伍、强作风、优服务，全力服从服务于经济建设这个中心，切实解决党建、业务两张皮问题，实现部门工作“三个到位七个好”，即明确职责、履职到位，爱岗敬业、工作到位，统筹兼顾、谋划到位；建设一个好班子、带出一支好队伍、完善一套好制度、营造一个好环境，搭建一个好平台、树立一个好形象、创造一流好业绩。通过中心工作与党建工作目标、措施、责任的有机统一，有效改变就党建抓党建、与中心工作“两张皮”现象，实现机关党建和经济发展互动双赢。重点做好十件事：一是进一步规范机关基层党组织设置。开展基层党组织换届选举，配齐配强班子，班子健全率100%。二是全面完成党支部规范化建设巩固提升。全面完基层党组织规范化建设巩固提升工作，推动机关党组织规范化建设，有效的整治机关党的建设灯下黑问题。三是全面落实党组织政治生活制度得到。定期督促各党组织落实“三会一课”、谈心谈话、党费日、党员积分制管理、支部主题党日等制度，统筹开展党性教育、业务培训、志愿服务等活动。主题党日做到有计划、有主题、活动有方案、有签到、有照片、有痕迹、有信息。四是规范党员发展工作。2021计划发展党员40名，针对入党材料不全、规范等重点问题，实行2个清单规范党员发展，督促各党组织把好发展党员的政治关、程序关、材料关。五是加强党员信息管理。完成295个党组织、5000余名党员信息核对、系统录入、组织关系转接等工作，及时更新维护全国党员管理信息系，完成2021年度党组织和党员信息系统年报工作。六是严格党费收缴。加强审查和监督检查力度，认真落实“党费日”制度，及时足额收缴、党费规范合理使用党费情况，定期公示接受党员群众监督。七是抓实教育培训。2021年举办入党积极分子培训班一期，党员发展对象培训班一期，党支部书记党务干部培训班一期，开展“万名党员进党校”示范培训一期。八是抓好主题教育。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育成果巩固，开展党史学习教育，建党一百周年活动。九是选树典型，开展模范机关创建。结合行业特点打造了6个模范机关建仓示范点，组织开展一场模范机关创建现场推进会，现场观摩，以点带面，整体推进。十是加强单位内部管理。结合区委巡察整改，认真分析问题的根源，制定整改方案，完善制度和机制，推动机关党建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直属机关工作委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直属机关工作委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直属机关工作委员会部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直属机关工作委员会部门2021年度收入合计235.06万元。其中：财政拨款收入210.76万元，占总收入的89.66%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入24.3万元，占总收入的10.34%。与上年对比增加52.3万元，增长28.62%，主要原因是本年新增项目经费开支。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直属机关工作委员会部门2021年度支出合计235.06万元。其中：基本支出189.06万元，占总支出的80.43%；项目支出46万元，占总支出的19.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加52.3万元，增长28.62%，主要原因是本年新增项目经费开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直属机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出189.06万元。与上年对比增加31.76万元，增长20.19%，主要原因是本年新增调入人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.17万元，占基本支出的75.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.9万元，占基本支出的24.8%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直属机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46万元。与上年对比增加11.27万元，增长32.45%，主要原因是本年新增项目经费开支。主要原因是本年增加党员管理信息系统维护等项目经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

机关党建工作经费46万元，主要用于机关基层党组织设置。开展基层党组织换届选举，配齐配强班子，全面完成党支部规范化建设巩固提升。全面完基层党组织规范化建设巩固提升工作，推动机关党组织规范化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直属机关工作委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出210.76万元，占本年支出合计的89.66%。与上年对比增加52.3万元，增长28.62%，主要原因是本年新增项目经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出170万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.66%。主要用于本单位人员工资及日常公用经费的支出、区直机关党建工作经费支出；

  2.社会保障和就业（类）支出22.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.5%。主要用于单位离退休（统筹外）人员的补助、职工养老保险的支出、工伤保险、失业保险金的支出；

  3.卫生健康（类）支出10.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于单位医疗保险的支出、公务员医疗补助的支出；

4.住房保障（类）支出8.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于单位住房公积金的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直属机关工作委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.45万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加大力度贯彻中央及省市厉行节约精神，减少公务接待费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加大力度贯彻中央及省市厉行节约精神，减少公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展正常业务工作，接待上级及各县市区、接待外地考察团对单位工作的考察调研、学习交流、检查指导的到访人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直属机关工作委员会部门2021年机关运行经费支出22.6万元，与上年对比增加17.89万元，增长78.93%，主要原因是单位人员增加机关运行费用增加。严格控制各项支出标准，从严安排经费支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直属机关工作委员会部门资产总额80.51万元，其中，流动资产67.28万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产13.23万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加20.81万元，非流动资产增加20.81万元；其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

麒麟区委员会区直属机关工作委员会2021年度部门决算.xls

监督索引号53030218028601111