监督索引号53030218035700201000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展社会宣传教育,普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动；坚持党的基本路线,弘扬中华优秀传统文化,丰富群众的精神文化生活;运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐;开展文化阵地活动,丰富群众业务文化生活;辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.综合服务功能完善

麒麟区文化馆成立于1998年，基础设施条件完备，综合服务功能完善，达到国家一级文化馆服务要求。馆舍建筑面积4484平方米，内设文博展厅、舞蹈排练厅、器乐室、书画室、展览厅、合唱室，另有容纳4百余人的多功能剧场。近年深化机构改革，整合了麒麟区歌舞团人力物力资源，现有专业工作人员42名，专业结构合理、服务能力全面、整体实力较强。近年来配合举办了曲靖市新剧节目展演、曲靖市及云南省“党的创新理论我来讲”理论宣讲、全省民间故事展演、全省曲艺展演等重要文化活动。麒麟区文化馆不仅为全区群众文化需求提供良好服务，也成为曲靖全市甚至全省性群众文化活动重要举办地。

2.文化服务效果显著

麒麟区文化馆坚持以人民为中心工作导向，重视全民艺术普及、非物质文化遗产传承，注重功能建设、模式创新、品牌树立、思路开拓，不断增加公共文化产品和服务供给，充分发挥了文化馆公共文化服务职能作用。一是常设免费文化服务项目。对下设6个功能室进行精细化分工管理，开放时间每周达到64小时，可进行展览、培训、演出、舞蹈排练、书画训练等活动，常年对大众免费提供场地服务。针对文化服务的特殊性，打造15分钟生活圈，深入推行“错时服务”。非上班时间，如晚间、周末均安排专业老师开设舞蹈、合唱、器乐等课程，每周服务达10小时。二是常态化开展公益培训辅导。聚焦书法、美术、摄影、舞蹈、合唱、器乐、等6个门类，年均组织辅导讲座40余场次，注重线上线下同步进行，每年免费开馆接待群众2.5万多人次，线上服务20万人次。与相关企业和学校开展文化共建，开设“麒麟区文化馆分馆”，在老年大学、贸易公司、烟草公司、麒麟区七中、保渡小学、特殊教育学校等开设架子鼓、舞蹈、合唱、书法、美术、传统文化等课程，受到学校师生和广大群众好评。与此同时，每年培训文化服务志愿者150人。三是坚持送文化下基层。组织送戏进校园、进乡村，每年为基层群众演出50余场、服务群众3万余人，为全区农村文化户等组织排演节目100余个。

3.文化服务精品跌出

为丰富基层文化服务内容、提升基层文化服务质量，把优质公共文化服务延伸到基层，麒麟区文化馆不断打造推出文艺精品和演出品牌，每年创作排演各类作品60余个，含音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法等门类，其中多个作品获全国性、全省性及全市奖项。舞蹈方面，《女儿歌》获民族民间舞终评展演奖及云南省委宣传部“云南文化精品工程”奖。曲艺类方面，《留守媳妇小男人》获全省“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛一等奖，《生日快乐》获云南曲艺百合奖•表演奖，《温暖的心》获第二届中国西部优秀曲艺节目展演奖、云南省曲艺小品展演一等奖，说唱情景剧《麒麟仙女麒麟城》获云南民间故事展演一等奖。音乐方面，歌曲《梦醉水乡里》获第五届云南本土歌曲创作与演唱大赛一等奖，花灯歌舞《荞麦花开》获云南省花灯滇剧艺术周节目二等奖、最佳音乐奖，《麦搓咋》获第二届云南省少数民族文艺汇演音乐奖。

4.创新发展提升本领

为提高综合服务素质、加强文化惠民能力，麒麟区文化馆注重自身队伍建设和技能提升，为更好满足群众文化需求创造良好条件、提供有力保障。一是加强专业人员素质培训。在对馆内工作人员实行每月、每年素质考核和绩效考评的同时，每年分批分类选派专业人员参加全国性、全省性音乐、舞蹈、曲艺等专业培训学习，不断提升综合服务素质，并对19个文化馆分馆业务人员组织专业培训。二是针对抗击新冠感染疫情和新兴文化服务手段发展形势，及时提升文化服务模式，着力打造线上文化服务品牌，推进“互联网+文化服务”。通过用文化直播、艺术鉴赏、艺术慕课、线上展览、文化资讯、文化配送等方式，年均发送信息300余条，关注人群达10万余人。在麒麟区融媒体中心麒麟云、曲靖M新闻端开设“云上说麒麟”专栏，以脱贫攻坚系列故事、创建文明城专题宣传、艺术精品线上展示，通过网络推送服务全方位宣传，阅读量达6万人，点击量达18万次。每月推出云端“麒麟文苑——艺术慕课”线上培训，含形体舞、古典舞、苗族舞、傣族舞、民族健身舞、养生舞、声乐、器乐等课程，各网络平台同期发布，服务群众点击观看量达20余万人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区文化馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市麒麟区文化馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区文化馆2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区文化馆2021年度收入合计713.82万元。其中：财政拨款收入686.42万元，占总收入的96.16%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入27.4万元，占总收入的3.84%。与上年对比，收入增加34.78万元，主要原因分析：职工工资正常上调，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区文化馆2021年度支出合计720.49万元。其中：基本支出636.42万元，占总支出的88.33％；项目支出84.06万元，占总支出的11.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，支出合计减少447.66万元，主要原因分析：2021年由于财政资金紧张未开展大规模项目工作，项目支出较上年减少442.09万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出636.42万元。与上年对比减少5.58万元，主要原因分析：2021年福利费由上级主管单位统筹，日常公用经费减少15.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出580.42万元，占基本支出的91.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56万元，占基本支出的8.8％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.06万元。与上年对比减少442.09万元,主要原因分析：2021年由于财政资金紧张未开展大规模项目工作。具体项目开支及开展工作情况：开展杜鹃花奖比赛、农村文艺汇演、民间故事展演文化活动支出10.53万元，开展群众文化活动支出13.61万元，举办新年民族音乐会支出3.95万元，进行文化馆提升改造、剧场音响设备购置支出55.97万元，各项工作任务目标圆满完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文化馆2021年度一般公共预算财政拨款支出686.42万元,占本年支出合计的95.27%。与上年对比减少467.72万元,主要原因分析：2021年由于财政资金紧张未开展大规模项目工作，

项目支出较上年减少442.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出538.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.43%；

2.社会保障和就业（类）支出75.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%；

3.卫生健康（类）支出36.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%；

4.住房保障（类）支出36.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年相比不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区文化馆2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区文化馆资产总额288.98万元，其中，流动资产208.06万元，固定资产80.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少115.62万元，其中固定资产增加32.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额54.99万元，其中：政府采购货物支出54.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.39万元，占政府采购支出总额的51.63%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区文化馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

附件：

4-1.2021年度部门决算公开表样（区文化馆部门决算表）.xls

监督索引号53030218035700201111