监督索引号53030218041001000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区统计局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责：一是组织开展农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业和重点服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、城乡居民收入、社会发展等统计工作。二是负责组织实施区域内人口、经济、农业等重大国情国力专项普查。三是对国民经济和社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，定期发布全区经济社会发展情况，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。四是承担对全区统计人员业务培训指导和统计法律法规宣传及执法工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年麒麟区统计局重点工作主要有以下几个方面：一是开展好全区2021年常规统计调查工作；二是对国民经济、社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，开展好统计监督；三是开展好第七次全国人口普查后续相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区统计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区统计局2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。超编的原因主要是单位行政及事业人员编制不足及历年工作人员调动形成。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区统计局2021年度收入合计837.96万元。其中：财政拨款收入787.79万元，占总收入的94.01%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入50.17万元，占总收入的5.99%。与上年对比减少216.84万元，减少20.56%，主要原因是2021年第七次全国人口普查的前期普查工作基本完成，进入后期数据开发阶段，工作开展所需经费相对减少，与上年对比下降幅度较大。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区统计局2021年度支出合计904.11万元。其中：基本支出485.14万元，占总支出的53.66％；项目支出418.97万元，占总支出的46.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少187.88万元，减少17.21%，主要原因是2021年第七次全国人口普查前期普查工作基本完成，进入后期数据开发阶段，工作开展所需经费相对减少，与上年对比下降幅度较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出485.14万元。与上年对比减少4.71万元，减少0.96%，主要原因是2021年保险缴费基数的调整及住房补贴暂停发放形成。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出470.85万元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.29万元，占基本支出的2.95％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418.97万元。与上年对比减少183.17万元,主要原因是2021年第七次全国人口普查的前期普查工作基本完成，进入后期数据开发阶段，工作开展所需经费相对减少，与上年对比下降幅度较大。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.专项统计业务工作支出172万元，主要为麒麟区全区四上企业考核、企业纳规相关工作发生的支出。

2.专项普查活动支出126.36万元，主要为2021年第七次全国人口普查相关工作开展发生的经费支出。

3.其他统计信息事务支出118.61万元，主要包含工业、建筑业、房地产业、投资、农业、城乡居民调查等各专业统计调查相关工作发生的统计培训、办公、会议、差旅、印刷等相关工作支出。这些经费支出保障了单位各专业相关统计调查工作的正常开展，为完成国民经济核算和统计分析工作，向各级政府制定决策提供必要的统计数据支撑提供了必要保障。

4、农林水支出2万元，主要为支持开展农业农村统计调查等相关工作发生的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出787.79万元,占本年支出合计的87.13%。与上年对比减少238.56万元，减少23.24%,主要原因是2021年因财政资金紧张，一般公共预算财政拨款压缩项目资金，单位项目资金预算执行不足。包含第七次全国人口普查及“四上”企业等专业统计调查相关工作经费支出下降幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出682.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。主要用于单位机关正常运转的基本支出382.08万元和各项统计业务工作开展的项目支出300.65万元。包含行政运行支出382.08万元，专项统计业务支出172万元，专项普查活动126.36万元，其他统计信息事务支出2.3万元。

2. 社会保障和就业（类）支出46.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于单位退休费支出8.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.48万元，缴纳工伤保险0.65万元。

3.卫生健康（类）支出25.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费22.91万元；主要用于在职和退休人员医保公务员补助缴费支出2.78万元。

4. 农林水支出（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于支持开展农业农村统计调查等相关工作发生的支出。

5.住房保障（类）支出31.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出31.35万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.77万元，支出决算为1.8万元，完成预算的64.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的93.26%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年单位继续严格贯彻执行财政厉行节约相关规定，缩减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.27万元，减少13.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，减少4.76%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降幅度较大。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是单位继续严格贯彻执行财政厉行节约相关规定，缩减“三公”经费支出；二是受新冠感染疫情影响，公务接待经费支出下降幅度较大。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占64.98%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2021年无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展统计调查、经济普查、人口普查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区统计局2021年机关运行经费支出14.29万元，与上年对比减少4.33万元, 减少23.25%，主要原因是单位厉行节约，精简开支，缩减公用经费。部门机关运行经费主要用于包含办公费、水费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等的商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区统计局资产总额119.77万元，其中，流动资产71.63万元，固定资产47.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少85.12万元，其中固定资产增加25.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36.26万元，其中：政府采购货物支出36.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区统计局2021年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市麒麟区统计局2021年度部门决算需要解释说明的专用名词如下：

"四上"企业：“四上”企业是现阶段我国统计工作实践中对达到一定规模、资质或限额的法人单位的一种习惯称谓。包括：规模以上工业法人单位、限额以上批发零售业和住宿餐饮业法人单位、规模以上服务业法人单位、有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位和有开发经营活动的全部房地产开发经营业法人单位。

附件：

统计局2021年度部门决算公开表20230209031854820.xls

监督索引号53030218041001111