监督索引号53030218071101000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及上级工会、区委的要求和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

2、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导区总工会直属事业单位的工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5、协助管理下级工会的领导干部；研究制定全区工会干部管理制度和办法，负责全区工会干部教育培训工作的统筹规划，组织和指导全区工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6、组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受区政府委托做好区级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐工作，负责区级以上（包含区级）劳动模范的管理和服务工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。

8、完成市总工会、区委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区中心工作，按照市总工会的安排部署，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展党史学习教育，充分发挥组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益作用，团结带领全区广大职工爱岗敬业、务实奋进，服务麒麟经济社会实现高质量发展。

全区600多家基层工会均依法开展换届选举，新组建基层工会15家，发展会员1000余人。创建党建带工建示范点3个，新时期产业工人队伍建设改革示范点5个，企事业单位民主管理建制率达100%，云岭职工APP、云岭职工手机报、麒麟微信公众号有效运行，麒麟职教集团被确定为全国第二批产业工人队伍建设改革“产教融合、校企合作”试点单位。困难职工帮扶中心成功转型升级为职工服务中心，形成了“一厅、一中心、四室、六窗口”统分结合、相互补充、设施配套、功能齐全的服务模式，各基层工会困难职工帮扶站升级为职工服务中心，实现服务网络全覆盖。完成工会社会化工作者选聘工作，为12个镇（街道）配备了社会化工作者。举办水石路项目建设、绿色生态能源建设项目等区级劳动竞赛2场次，参赛职工500余人次；承办曲靖市第二届职工综合职业技能大赛花艺师技能竞赛，获团体二等奖，1名选手获技术状元称号，7名选手获技术能手称号；参与育婴师、保育员技能竞赛，获团体一等奖，1名选手获技术状元称号；参与锅炉调温工技能竞赛，获团体三等奖；各基层工会因地制宜开展教育教学、“三基三严”等各行各业职工劳动技能竞赛，参赛职工3000余人次。全区21家基层工会、163家企业（单位）、1555个班组、18337名职工参加“安康杯”竞赛。建成2个职工维权驿站，创建区级“劳模创新工作室”2个、“职工创新工作室”3个、“工匠创新工作室”2个、技师工作站4个。签订企业工资集体协商专项合同344份，涵盖企业3259个、覆盖职工41844人，签订女职工特殊权益保护专项协议128份。选树集体协商企业示范点12个，行业性示范点1个，区域性示范点1个，建会企业劳动合同签订率均达91%以上,。创建省级“劳动关系和谐企业”1家，市级“劳动关系和谐企业”3家，区级“劳动关系和谐企业”6家。巩固协调劳动关系三方机制，主动参与劳资矛盾纠纷、安全事故调处，促进社会和谐稳定。元旦、春节期间，走访慰问困难职工、农民工等群体1142人，发放慰问金83.35万元；中秋、国庆期间，慰问和帮扶困难职工、农民工、劳动模范18人，发放慰问金16.98万元。严格落实“贷免扶补”政策，为40名创业职工申报创业贷款640万元。实施“女职工关爱行动”，免费为150名环卫女职工进行“两癌”筛查。第十七期职工医疗互助活动为17272名患病住院职工支付补助金1190.38万元。全面整治工作中存在的突出问题，调优内部部室设置，规范业务办理流程，提高服务质量。劳固树立“职责所在、业务所需、职工所盼、工会所能”服务理念，坚持工作重心沉入到一线、工作资金倾斜到基层、服务内容贴心于职工，不断创新服务举措，优化服务方式，服务能力和水平得到进一步提升。整合资源，统筹抓好党建、财务、信息、统计、档案等各项工作，圆满完成了年度目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市麒麟区总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区总工会2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区总工会2021年度收入合计451.22万元。其中：财政拨款收入451.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少0.44万元，减少0.001%，与上年基本持平。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区总工会2021年度支出合计451.22万元。其中：基本支出241.22万元，占总支出的53.46％；项目支出210万元，占总支出的46.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少0.44万元，减少0.001%，与上年基本持平。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区总工会正常运转的日常支出241.22万元。与上年对比减少0.44万元，减少0.001%，与上年基本持平。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.27万元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.95万元，占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210万元。与上年对比持平。具体项目开支及开展工作情况：

1.代扣工会经费及工作经费130万元，主要用于工会重点工作补助；

2.送温暖慰问工作经费49万元，主要用于元旦春节、国庆中秋慰问困难职工经费；

3.下岗再就业培训工作经费8万元，主要用于下岗人员再就业培训；

4.职工医疗互助代办点工作经费3万元，主要用于代办点人员经费；

5.招考社会化工作者专项经费13万元，主要用于社会化工作者人员经费；

6.工人文化宫人员经费补助7万元，主要用于文化宫人员经费及工作经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出451.22万元,占本年支出合计的100%。上年对比减少0.44万元，减少0.001%，与上年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出385.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%。主要用于工资支出和单位日常运转支出；

2.社会保障和就业（类）支出41.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于缴纳社保和发放退休生活补助；

3..卫生健康（类）支出13.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于缴纳职工医保；

4.住房保障（类）支出11.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加/减少0万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　　曲靖市麒麟区总工会2021年机关运行经费支出17.95万元，与上年对比增加3.76万元,增长26.50%。主要原因是文化宫人员经费列入公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

工会的资产是由工会经费等形成，是根据财政部财行[2008]82号 2008年4月18日《关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》，凡由工会会员缴纳的会费，建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴的经费，工会所属企业、事业单位上缴的收入，及工会自筹资金等其他收入形成的资产，属于工会资产，应作为工会资产登记入账，工会资产归属于全国总工会管理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 附件：

曲靖市麒麟区总工会2021年度部门决算.xls

监督索引号53030218071101111