监督索引号53030218071601000

目录

第一部分  曲靖妇女儿童中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖妇女儿童中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，积极落实国家有关青少年校外教育的政策要求，对未成年人进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，引导未成年人树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观。

2.认真落实《中国妇女儿童发展纲要》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干规定意见》《校外教育工作规程》，组织开展有益妇女、未成年人身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动。指导组织开展青少年学生校外活动，促进未成年人全面发展，培养四有新人，为未成年人课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。

3.负责未成年人校外教育教学计划的制定，对未成年人进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

4.开展科普知识传播、科技制作、科学实验等活动，向未成年人传递科学技术信息。

5.广泛开展多门类项目的技能培训活动，发掘未成年人的特长和潜能，培养未成年人的兴趣爱好，促进个性的健全发展，进行未成年人思想道德教育，引导未成年人积极参加社会实践活动，在推进以创新精神和实践能力为核心的素质教育中发挥积极作用。  

6.举办展览、讲座、科普活动、组织演出，开展各项比赛及各种社会实践活动。

7.开展妇女、未成年人心理、卫生保健、家庭教育、法律知识等咨询。

8.为妇女、未成年人提供活动场所，开展各类有益妇女、未成年人身心健康的公益活动。

9.负责中心的日常管理工作，并完成上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、按要求取得青少年校外教育培训学校办学许可证，校外教育培训门类多样，开设民族舞、拉丁舞、钢琴、书法、美术、古筝等专业的长、短期培训班，满足青少年多样化多层次的兴趣爱好。中心不断加大特色培训项目的培育力度，丰富和发展各类培训项目，提升培训项目的影响力；积极组织“小麒麟艺术团”参加省、市、区的各类参演参赛活动，鼓励各培训专业教师积极参与全国各专业门类的比赛活动；充分发挥教学标兵和骨干教师的引领作用，不断提升全体教师的业务能力，广泛面向青少年开展校外教育培训；校外教育的宣传、招生、培训工作有计划、有目标，教学培训有序开展。面向市、区青少年开展春秋长训及寒暑假短训培训15000余人次，开展各专业的公益课及青少年帮扶活动，受众面10000余人次。

2、“小麒麟艺术团”活动。“小麒麟艺术团”举行新年音乐会，200余名学员表演古筝、舞蹈、架子鼓、手工时装秀等13个节目，现场800余名学员及家长观看演出，线上受众面10000余人次。6月27日晚，小麒麟艺术团举办“永远跟党走”庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演，回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，受众面6000余人次。举办2021年“深化民族团结进步教育•铸牢中华民族共同体意识”文艺演出，受众面600余人次。

3、“圆梦蒲公英”教育实践活动。开展“我们的节日．元宵”亲子公益活动，观看元宵知识教学视频、猜灯谜游戏、亲子汤圆（元宵）制作、“我喂妈妈”吃汤圆（元宵），30余对孩子和家长参与活动，受众面80人次。开展以“关爱自然，爱护树木”为主题的植树节绘画创作，收集作品100余幅。联合东关小学，组织500余名学生到寥廓山烈士陵园开展“祭奠先烈 感恩负重”扫墓活动。中考临近，举办“圆梦蒲公英·中考时节话焦虑”初中毕业生考前心理舒缓专家面对面公益讲座活动，受众面660人。面向广大青少年开展“保密安全教育”主题活动，引导青少年做一名知法、懂法、学法、守法的好公民，受众面638人。美术班培训学员围绕保密相关知识作画，收集作品20余幅。中心各功能室常年免费对外开放，面向全区青少年提供心理咨询、天文观测及阅读网络学习服务，受众面800余人次。面向培训学员开展“节约用水”主题宣传教育活动，受众面320余人次。联合东山水井小学开展“弘扬社会主义核心价值观·共建民族团结进步大家庭”主题教育活动，为水井小学品学兼优的孩子捐赠多功能书包50个，读书笔记本100余本，科普手册400余份，受众面400人次。联合区民政局举行“和谐阳光”关爱留守儿童庆“六一”系列演出，为留守儿童送上爱心书包60余个，活动受众面660人次。开展“我们的节日．端午”主题实践活动，受众面200余人次。开展“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”美术教育实践活动，受众面60余人次。面向青少年开展社会主义核心价值观教育活动，受众面200余人次。到麒麟区南宁街道金江社区开展“智慧父母 幸福家庭”讲座，30多个家庭，50余人参加活动。面向300余名学员开展以“珍爱生命．预防溺水”为主题的安全教育活动。中心提供100余份中秋月饼美食，组织美术、舞蹈培训学员100余人开展主题为“中华民族一家亲．共话中秋中华情”教育活动。在第72个国庆节到来之际，中心举办了“我爱我的祖国”主题绘画活动，50余名孩子们用自己独特的方式为祖国献礼。

4、科普体验活动。开展“青少年天文科普体验活动”和天文观测公益活动7场次，受众面1200余人次。充分利用自身科普资源，联合多家单位，开展“AI在珠源”人工智能科普展示活动，展示百余台先进智能机器人并邀请相关专家现场讲解，受众面300余人次。圆满承办2021年曲靖市科技活动周启动仪式及科普集中示范活动，配合市科技局组织52家单位举行集中科普展示，受众面约6000余人次。8月17日，中心圆满举办曲靖市第五届科普讲解大赛，来自全市各行各业的30名参赛选手同台竞技，共同演绎传播科普知识的魅力。

5、青少年党史学习教育。中心分批次组织800余名青少年走进党群服务中心党史馆，开展“童心向党．党的光辉照我心”党史学习教育。在庆祝中国共产党成立100周年来临之际，中心开展“学党史、颂党恩、跟党走”主题教育活动，美术班学员绘画了心目中的革命英雄及庆祝中国共产党成立100周年的绘画作品，受众面330余人次。2021年，参与校外活动总人数达8200余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖妇女儿童中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。即：曲靖妇女儿童中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖妇女儿童中心部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖妇女儿童中心部门2021年度收入合计661.63万元。其中：财政拨款收入600.31万元，占总收入的90.73%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入61.32万元，占总收入的9.27%。与上年对比减少465.33万元，下降41.29%，主要原因为本年度在职人员经费及社保缴费基数减少，以及本年度非税收入减少，导致财政拨款收入减少248.03万元，其次本年度妇女儿童中心实践中心改造项目已完工，减少其他收入麒麟区创文办公室拨入区实践中心改造款192.61万元。

二、支出决算情况说明

曲靖妇女儿童中心部门2021年度支出合计661.63万元。其中：基本支出584.54万元，占总支出的88.35%；项目支出77.09万元，占总支出的11.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少465.33万元，下降41.29%，主要原因为本年度在职人员经费及社保缴费基数减少，以及本年度非税收入减少，导致财政拨款收入减少248.03万元，其次本年度妇女儿童中心实践中心改造项目已完工，减少其他收入麒麟区创文办公室拨入区实践中心改造款192.61万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖妇女儿童中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出584.54万元。与上年对比减少317.8万元，主要原因分析为本年度在职人员经费及社保缴费基数减少，以及本年度非税收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出420.83万元，占基本支出的71.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163.71万元，占基本支出的28.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖妇女儿童中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.09万元。与上年对比减少147.52万元，下降65.67%，主要原因为本年度妇女儿童中心实践中心改造项目已完工，减少其他收入麒麟区创文办公室拨入区实践中心改造款192.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖妇女儿童中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出600.31万元，占本年支出合计的90.73%。与上年对比减少248.03万元，下降29.23%，主要原因为本年度在职人员经费及社保缴费基数减少，以及本年度非税收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出340.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.77%。主要用于单位在职人员经费及单位包干补助经费支出；

  2.科学技术（类）支出137.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.89%。主要用于单位科普活动经费支出；

  3.社会保障和就业（类）支出71.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。主要用于单位在职人员社保缴费支出及退休人员生活补助经费支出；

  4.卫生健康（类）支出26.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；

  5.住房保障（类）支出24.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖妇女儿童中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.4万元，支出决算为3.2万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的47.36%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的53.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位厉行节约，“三公”经费相应下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.2万元，下降5.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降5.26%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降6.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位厉行节约，“三公”经费相应下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占56.25%；公务接待费支出1.4万元，占43.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.4万元。其中：

国内接待费支出1.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成特定的事业发展目标，单位各项交流学习，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖妇女儿童中心部门2021年机关运行经费支出0万元，主要原因为曲靖妇女儿童中心属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖妇女儿童中心部门资产总额4044.03万元，其中，流动资产38.40万元，固定资产3424.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产581.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.43万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖妇女儿童中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：

2021年度部门决算公开表样（妇女儿童中心）2022101507391555420230210051221380.xls

监督索引号53030218071601111