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曲靖市麒麟区基本建设管理处2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市麒麟区基本建设管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

十一、部门整体支出绩效自评情况

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区基本建设管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区基本建设管理处负责建筑企业资质申报初审、建筑企业资质年检初审、建筑企业安全生产许可证初审、建筑企业从业人员（包括项目经理、建造师、概预算、安全管理等人员）从业资格年检、初审；负责建设工程标准定额管理；负责建筑市场管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在建筑业管理方面，麒麟区共有施工总承包、专业承包和劳务分包企业79家（其中：施工总承包企业31家；专业承包企业24家；劳务分包企业24家）。企业资质等级为壹级企业5家；贰级企业20家；叁级企业22家；专业承包不分等级8家；劳务企业24家。麒麟区建筑企业生产力水平快速发展，市场竞争力日益加强，麒麟区建筑业发展在全市处于领先水平。

1、按照国家住建部和省住建厅的要求，组织全区施工企业、工程设计、工程监理、工程招标代理机构等相关建筑业企业登录云南省建筑市场监管与诚信一体化平台完成工程业绩的常态化录入工作，为今后企业申报资质和进行企业动态监管打下了一定的基础。目前已完成新办企业资质初审12家。

2、严格贯彻落实建筑市场方面法律法规及规范性文件，加强有关法律法规宣贯力度，持续加大建筑市场行为检查抽查工作力度。一是针对中心城区建筑工程建设存在多头管理的现实问题，共享市住建局、区行政审批局两个审批部门的项目审批清单及项目信息，掌握区属建设工程项目的基本情况。依照行政审批局推送的在建项目信息建立在建项目清单，并依据清单对区属在建工程项目逐一进行现场核查，重点依据证照批准信息对建设工程勘察、设计、建设、监理、施工五方责任主体进行查证核实，坚决杜绝违法分包、转包、挂靠行为出现。2021年对区属61个房屋建筑、市政基础设施项目实施检查18次，下发现场检查记录18份，查出问题67条，整改67条，对1个项目的项目经理实行记3分处理；下发约谈通知书1份，约谈企业2家。

3、今年以来，全力配合麒麟区劳动监察大队推行麒麟区在建项目农民工保障十项措施。要求在建项目建立用工花名册，严格落实身份证实名登记制度，建立在建工地入场实名认证门禁系统，严格落实项目实名管理制度，杜绝涉黑涉恶人员在建筑工地藏匿滋事。

4、严格按照住建部、住建厅要求开展专项整治工程建设领域资格证书“挂证”专项行动，进一步清理、净化建筑市场，进一步规范建筑市场行为，遏制违法发包、转包、违法分包、挂靠及注册人员出借执业资格证书等违法违规行为，2021年未发现疑似“挂证”人员。

5、严格查处“未批先建”项目。建立住建局内部审批制度，针对存在“未批先建”行为的项目，启动住建局内部麒麟区建筑工程项目审批流程，确保局内部各部门各司其职，确保按“审管分离”办理时限要求办理完毕，避免影响部门形象的拖沓、推诿现象。针对存在“未批先建”行为的项目立即启动询问调查、现场踏勘等取证工作，及时对违法行为进行立案处理，并将立案审批书推送行政审批局，支撑项目办理相关审批手续，响应改善营商环境的政策要求。及时接收区行政审批局推送的项目信息，依据推送信息情况及时介入监管，2021年以来，共立案1起“未批先建”项目，目前已处理完毕。

6、进一步组织学习掌握行政执法相关知识，提高执法人员查处水平，准确掌握行政执法程序，研究相关法律法规条款，达到精准解读、熟练运用，做到执法程序合法，应用法律条款准确，适用罚则无误。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区基本建设管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区基本建设管理处2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区基本建设管理处2021年度收入合计240.58万元。其中：财政拨款收入196.57万元，占总收入的81.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入44.01万元，占总收入的18.29%。与上年对比，总收入减少8.19万元，下降3.29%，主要原因是因为财政经费不足，未足额拨入社保经费、日常公用经费合计4.19万元，本年收到建筑业产值统计工作经费减少4万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区基本建设管理处2021年度支出合计248.92万元。其中：基本支出205.12万元，占总支出的82.4％；项目支出43.8万元，占总支出的17.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，我单位2021年支出较上年减少0.99万元，下降0.4%。主要是因为招考1人，基本支出较上年增加3.01万元，项目支出建筑业产值统计工作经费减少4.0万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区基本建设管理处机构正常运转的日常支出205.12万元。与上年对比增加3.01，主要原因是我单位根据麒区人社〔2020〕101号，招考1人，人员经费较上年增加5.15万元；又财政经费不足，未足额拨入公用经费，较上年减少2.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.45万元，占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.67万元，占基本支出的3.25％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区基本建设管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.8万元。与上年对比减少4.0万元,减少8.37%。主要原因是本年建筑业产值统计工作经费减少4.0万元。我单位项目支出主要为发放2020年度建筑业产值统计工作奖励43.8万元，其中：市属78家建筑企业28.08万元，区属23家建筑企业及云南建投第四建设有限公司15.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区基本建设管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出196.57万元,占本年支出合计的78.97%。与上年对比减少4.38万元，主要是因为本年财政经费不足，部分日常公用经费及工会费、福利费未拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出18.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于在职人员社保缴费和退休人员供养；

2.卫生健康支出11.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

3、城乡社区支出154.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.74%。主要用于人员工资经费、单位日常运行维护等支出。

4、住房保障支出11.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区基本建设管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区基本建设管理处2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区基本建设管理处资产总额45.32万元，其中，流动资产39.66万元，固定资产5.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.43万元，主要是因为本年财政经费不足，未足额拨入单位日常运行维护经费，用上年结转结余资金弥补本年支出，年末流动资产减少。其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区基本建设管理处2021年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

曲靖市麒麟区基本建设管理处2021年度部门决算公开表20221018041439209.xls

监督索引号53030219033400201111