监督索引号53030219033400901000

曲靖市麒麟区白石江公园管理处

2021年度部门决算目录

第一部分麒麟区白石江公园管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 麒麟区白石江公园管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区白石江公园管理处主要职责职能是：认真贯彻落实党的路线、方针、政策，执行国家、省、市、区有关风景名胜区的法律、法规。负责公园党群工作、精神文明建设和维护稳定方面的工作；拟定公园开发、建设、中长期发展规划、年度计划、并组织实施；执行公园内部相关管理、服务等工作制度及目标管理责任制；负责公园年度预算的编制和执行；负责公园的管理及基础设施建设，绿地养护的管理和安全生产、安全保卫等工作；负责公园公共资源的合理开发、利用；完成上级建设行政主管部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

持续做好卫生保洁、基础设施维护维修、绿植管养护、绿化景观提升等日常工作。做好园内42548.63㎡清扫保洁工作，做到垃圾日产日清，保证地面清洁度在90%以上，确保公园干净整洁；做好园区乔灌木、草坪的修剪、施肥、浇水、病虫害防治以及增绿补绿等日常管护工作，为市民创造良好的游园环境。

巩固提升全国文明城市创建成果，做到常抓不懈。全园上下思想高度统一，密切配合，抓重点、攻难点、促亮点，开展扎实有效的工作。

深入推进爱国卫生“7个专项行动”。强化公共厕所管理，达到“三有三无”标准；强化洗手台建设，定岗定员确保园内所有洗手台24小时正常运行；强化常消毒工作，结合当前疫情，做好园区3座公厕及园区重点区域每日消毒工作；强化众参与工作，园区常态化开展疾病预防、健康生活、控烟健康教育等宣传活动，常态化开展卫生大扫除活动，通过形式多样、内容丰富的爱国卫生行动提升市民的知晓率和参与率，引导市民共同构建良好的卫生环境，享受健康生活。

扎实抓好疫情防控工作。持续加强宣传，在公园入口处用音频设备不间断的宣传疫情防控知识，提升公众自我保护意识和能力，引导市民勤洗手、戴口罩，做好个人防护；严控出入口1米线、登记扫码，严格落实游客扫码、测体温、戴口罩入园；做好游客疏导，杜绝游客扎堆现象的出现。积极动员全体干部职工接种第三剂新冠疫苗，达到接种率100%。做好干部职工管理工作，每日填写疫情防控排查登记表，将个人每日体温、上班轨迹记录在册。

常态化开展好扫黑除恶斗争。进一步加大宣传力度，加大群众监督和举报力度；继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境；加强信息报送，一经发现有涉黑涉恶的行为，第一时间向上级汇报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟区白石江公园管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：麒麟区白石江公园管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区白石江公园管理处2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，为生产专用车辆，不在车辆编制范围内。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区白石江公园管理处2021年度收入合计263.98万元。其中：财政拨款收入223.28万元，占总收入的85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.7万元，占总收入的15%。与上年对比，减少14.54万元，减少10%，主要原因是本年财政经费紧张，项目经费缺口较大。

二、支出决算情况说明

麒麟区白石江公园管理处2021年度支出合计263.98万元。其中：基本支出136.97万元，占总支出的52％；项目支出127.01万元，占总支出的48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，本年减少支出62.76万元，减少19%，主要原因财政经费紧张，缩减项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障麒麟区白石江公园管理处机构正常运转的日常支出136.97万元。与上年对比，减少支出17.05万元，减少11%，主要原因是财政缩减经费支出，压缩人员经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.3万元，占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.67万元，占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障麒麟区白石江公园管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.01万元。与上年对比，减少45.71万元，减少26%，主要原因是财政经费紧张，压缩项目开支。具体项目开支及开展工作情况如下：

2021年度白石江公园管理维护经费支出127.01万元，主要用于公园日常管护、基础设施零星维修，绿化改造，将使公园植物品种丰富、植物结构合理、植物造型优美、常年绿草成荫鲜花不断，为市民提供一个优美的休闲娱乐环境，提升了城市形象。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区白石江公园管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出223.28万元,占本年支出合计的85%。与上年对比，减少80.95万元，减少27%，主要原因是财政经费紧张，压缩经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出16.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于在职人员社保缴费；

2.卫生健康支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

3、城乡社区支出191.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于人员工资经费、公园运行维护、创文建设等支出。

4、住房保障支出7.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于职工住房公积金支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区白石江公园管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待支出，车辆是垃圾车，属于生产用车，车辆支出列入公园维护经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有发生出国出（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。没有发生车辆购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要是没有公务车辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要是没有发生接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要是没有发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区白石江公园管理处2021年机关运行经费支出136.97万元，与上年对比，减少17.05万元，减少22%，主要原因是财政经费紧张，压缩人员经费开支。部门机关运行经费主要用于管理处人员工资福利支出，五险两金缴纳，正常公务工作开展支出，办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日麒麟区白石江公园管理处资产总额172.03万元，其中，流动资产55.21万元，固定资产116.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.41万元，其中固定资产减少14.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

麒麟区白石江公园管理处2021年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.国有资产收益：是指国家凭借对国有资产的所有权，从国有资产经营收入中所获得的经济利益。其来源是国有企业或国家参股企业的劳动者在剩余劳动时间内为社会创造的剩余产品价值。

2.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

白石江公园.2021年度部门决算公开20221018035745893.xls

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