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曲靖市麒麟区城市综合管理局2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区城市综合管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、其他相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区城市综合管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.曲靖市麒麟区城市综合管理局主要履行城市市容市貌管理、城市环境卫生管理、城市园林绿化管理、出租汽车管理、综合行政执法等方面的职责。

2.机构人员情况。曲靖市麒麟区城市综合管理局机关内设6个科室，下属4个全额拨款事业单位，分别为麒麟区城市管理综合执法大队、麒麟区环境卫生管理处、麒麟区园林绿化管理处、麒麟区市容市貌环境卫生管理委员会办公室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

常态抓牢疫情防控，以“精、靓、净”为目标，持续推进城市精细管理。拓展智慧城市管理平台、理顺共享单车管理机制，推进智慧停车体系建立，开展拆临拆违、拆墙透绿、拆除临街外挂式防盗笼专项整治，城市容貌持续改善；优化道路清扫、垃圾收运、公厕管理模式，深入推进“清垃圾”专项行动，城市环境更加整洁；大力实施增绿补绿、游园建设、节点景观打造工程，城市品质不断提升。有效巩固了全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市创建成果，顺利通过复审检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区城市综合管理局2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个（其中：因麒麟区市容市貌环境卫生管理委员会办公室是临时机构，2021年度决算与麒麟区城市管理综合执法大队合并为曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级））。分别是：

1.曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）

2.曲靖市麒麟区环境卫生管理处

3.曲靖市麒麟区园林绿化管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区城市综合管理局2021年末实有人员编制290人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制284人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员280（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员177人。其中：离休0人，退休177人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区城市综合管理局2021年度收入合计14403.00万元。其中：财政拨款收入13938.79万元，占总收入的96.78%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入464.21万元，占总收入的3.22%。与上年对比减少333.52万元，下降2.26%，主要原因是因各级财力有限，减少重点工作有创建全国文明城市等专项工作经费的投入，经费主要用于保障区城管局及下属事业单位等机构执法工作正常运转所需基本支出及项目支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区城市综合管理局2021年度支出合计14516.32万元。其中：基本支出6207.17万元，占总支出的42.76％；项目支出8309.15万元，占总支出的57.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少875.56万元，下降5.69%，主要原因是创建全国文明城市工作项目、职工工资正常晋升、保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区城市综合管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6207.17万元。与上年对比减少760.69万元，下降10.92%，主要原因是日常公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4730.09万元，占基本支出的76.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1477.08万元，占基本支出的23.80％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区城市综合管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8309.15万元。与上年对比减少114.87万元，下降1.36%，主要原因是创建全国文明城市等项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

其中：道路清扫保洁管护经费支出2681.14万元，主要用于日常城市道路清扫保洁、购买环卫车辆设备等费用开支；

非税收入列支补助经费支出1333.67万元，主要用于环卫工作正常运转（车辆维修、保险、油料）等经费开支；

云能投新能源发电有限公司垃圾处置专项经费支出1097.39万元，主要用于2021年曲靖中心城区生活垃圾处理费用开支；

曲靖中心城区园林绿化管护经费支出1283.37万元，主要用于确保麒麟中心城区152.27万平方米城区街道公共绿化及节点绿化的管理管护费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区城市综合管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出13938.79万元，占本年支出合计的96.02%。与上年对比减少535.35万元，下降3.70%，主要原因是专项工作经费减少，减少创建全国文明城市工作经费等专项工作经费的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出601.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于事业单位社会保障缴费。其中：2080502事业单位离退休261.57万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出317.15万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.39万元、2089901其他社会保障和就业支出18.74万元；

2.卫生健康（类）支出249.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。用于事业单位社会保障缴费。其中：2101102事业单位医疗218.56万元、2101103公务员医疗补助31.39万元；

3.城乡社区（类）支出12870.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.34%。主要用于单位工作正常运转基本支出及项目支出。其中：2120104城管执法3450.64万元、2120501城乡社区环境卫生9419.83万元；

4.住房保障（类）支出216.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主主要用于职工住房公积金。其中：2210201住房公积金216.52万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区城市综合管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.75万元，支出决算为11.3万元，完成预算的96.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的94.74%；公务接待费支出决算为9.5万元，完成预算的96.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制支出，公务用车减少，公务接待次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.4万元，下降3.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降5.26%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降3.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制支出，公务用车减少，公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占15.93%；公务接待费支出9.5万元，占84.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于城管执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.5万元。其中：

国内接待费支出9.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次1635人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市管理日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区城市综合管理局是全额拨款事业单位，无机关运行经费情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区城市综合管理局资产总额10116.89万元，其中，流动资产3871.70万元，固定资产5999.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产196.95万元，其他资产49.08万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1365.94万元，其中:流动资产减少88.70万元，固定资产减少1043.36万元，在建工程减少278.52万元，无形资产减少4.44万元，其他资产增加49.08万元。处置房屋建筑物72平方米，账面原值1.45万元；处置车辆12辆，账面原值199.66万元，实现资产处置收入0.58万元；报废报损资产4项，账面原值167.55万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2196.86平方米，账面原值203.86万元，实现资产使用收入37.46万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额211.59万元，其中：政府采购货物支出211.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

曲靖市麒麟区城市综合管理局2021年预算公开2022102704521369120230213095600507.xls

监督索引号53030219033501111