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曲靖市麒麟区环境卫生管理处2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区环境卫生管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责中心城区环境卫生的监督检查，指导城区环境卫生治理工作。承担着中心城区88条主街主巷552.9707万平方米道路的清扫保洁工作；负责城区单位、临街门店、街道垃圾的收集代运、道路清洗工作，日清运垃圾438余吨；负责中心城区所有直管公厕和街道果皮筒的清洗、清掏、维护以及城区非直管公厕、单位公厕化粪池粪便的清运和处理；负责对城区建筑渣土运输进行审批管理；负责收取城区单位、临街门店垃圾代运费。

2.机构人员情况。纳入2022年部门预算编报的所属单位共1个。机关内设四个职能科室办公室、计财科、安技科、工青妇，下设部门六个清运中心、清扫中心、洗扫中心、公厕办、监察队、考核办。2021年年末实有在职在编人员83人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

重点工作任务介绍: 提升城市人居环境质量，人居环境提升形成常态长效；负责中心城区环境卫生的监督检查，指导城区环境卫生治理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区环境卫生管理处编制2022年部门预算单位共1个。其中：行政单位0个（含行政工勤编制0人），参照公务员法管理的事业单位0人（含参公管理事业编制0人），其他事业单位1个。是：

曲靖市麒麟区环境卫生管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制83人，其中：行政编制 0人，事业单位管理人员编制2人，专业技术人员编制15人，工勤人员编制66人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 114人，其中： 离休 0人，退休 114人。

车辆编制294辆，实有车辆294辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2021年度收入合计7858.61万元。其中：财政拨款收入7779.0499万元，占总收入的98.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入79.5601万元，占总收入的1.01%。与上年对比减少905.02万元，主要原因是因各级财力有限，减少重点工作有创建全国文明城市等专项工作经费的投入，经费主要用于保障区环卫处工作正常运转所需基本支出及项目支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2021年度支出7779.7018万元。其中：基本支出1281.7837万元，占总支出的16.48％；项目支出6497.9181万元，占总支出的83.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1127.304万元，主要原因是创建全国文明城市工作项目、职工工资正常晋升、保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区环境卫生管理处机构正常运转的日常支出1281.7837万元。与上年对比减少109.7077万元，主要原因是日常公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1112.3758万元，占基本支出的86.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.6519万元，占基本支出的0.44％;对个人和家庭的补助支出163.756万元，占基本支出的12.77％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区环境卫生管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6497.9181万元。与上年对比减少1017.5962万元，主要原因是创建全国文明城市等项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

其中：道路清扫保洁管护经费支出2681.14万元，主要用于日常城市道路清扫保洁费用开支；

非税收入列支补助经费支出1333.67万元，主要用于环卫工作正常运转（车辆维修、保险、油料）等经费开支；

云能投新能源发电有限公司垃圾处置专项经费支出1097.39万元，主要用于支付2019年前欠款及2021年曲靖中心城区生活垃圾处理费用开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出7779.0499万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少914.5804万元,主要原因是专项工作经费减少，减少创建全国文明城市工作经费等专项工作经费的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出269.1652万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于事业单位社会保障缴费。其中：2080502事业单位离退休163.756万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.7247万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.39万元、2089999其他社会保障和就业支出5.2945万元；

2.卫生健康（类）支出76.7588万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。用于事业单位社会保障缴费。其中：2101102事业单位医疗64.2064万元、2101103公务员医疗补助12.5524万元；

3.城乡社区（类）支出7369.7039万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.74%。主要用于单位工作正常运转基本支出及项目支出。其中：2120104城管执法27.9563万元、2120501城乡社区环境卫生7341.7476万元；

4.住房保障（类）支出63.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主主要用于职工住房公积金。其中：2210201住房公积金63.42万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

曲靖市麒麟区环境卫生管理处无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

曲靖市麒麟区环境卫生管理处无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。曲靖市麒麟区环境卫生管理处为全额拨款事业单位，2021年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年支出0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变化。曲靖市麒麟区环境卫生管理处为全额拨款事业单位，2021年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占比0%，与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出0万元，占比0%，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出0万元，占比0%，与上年相比无增减变化；公务接待费支出0万元，占比0%，与上年相比无增减变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，购置车辆0辆，保有辆0辆。

公务用车运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区环境卫生管理处是全额拨款事业单位，无机关运行经费情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区环境卫生管理处资产总额14876.4585万元，其中，流动资产1751.4839万元，固定资产12854.1827万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产221.7111万元，公共基础设施49.0807万元。与上年相比，本年资产总额减少282.2677万元，其中:流动资产减少54.5433万元，固定资产减少276.8051万元，其他资产增加49.0807万元。处置房屋建筑物72平方米，账面原值1.45万元；处置车辆7辆，账面原值113.2156万元，实现资产处置收入0.521万元；无偿划拨资产2项，账面原值153.468万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.8258万元，其中：政府采购货物支出3.8258万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53030219033500101111

2021年度部门决算公开（部门决算表）环卫20230213101202264.xls