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曲靖市麒麟区交通运输局

2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区交通运输局是曲靖市麒麟区人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：负责推进区级权限范围内综合交通运输体系建设；组织编制辖区综合交通运输体系专项规划；负责拟订综合运输计划并协调组织实施；配合协调城乡客运及有关设施规划和管理工作；组织拟订公路、水路固定资产投资计划；负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关制度、方案和实施细则并监督实施；负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导行业安全生产和应急管理工作；承担国防动员交通战备有关工作；指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责；完成市交通运输局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1） 全力推进项目建设

2021年，区交通运输局采取有效措施，努力克服新冠感染疫情带来的不利影响抓项目推进。一是紧盯目标抓固定资产投资任务。全年预计完成交通项目建设固定资产投资7亿元，完成区下达任务10亿的70%。二是全力配合推进高速公路建设。配合市级做好三宝至清水、曲靖至师宗两条高速公路征地拆迁工作，确保征迁进度完全能够满足工程施工进度要求，目前，两条高速公路已建成通车。三是全面完成麒小二级路建设。麒小线全长14.03公里，投资2.1亿元，预计11月底全部建设完工顺利通车。四是完成100公里“美丽公路”建设、55公里自然村公路建设计划、100公里安全生命防护工程建设任务、4座危桥改造计划，目前正在组织实施。

（2）全面提升管养水平

一是开展“四好农村路”创建工作。结合实际，整合资源，形成合力，已完成越州镇“四好农村路”示范镇创建工作。二是持续推进“路肩种花”经验，完成路肩种花100余公里，打造“一路一景”道路景观。三是开展路域环境整治，提升人居环境工作，完成巩固创文成果建设城郊结合部道路修复11000平方米。全面实现区域内公路干净整洁、绿化管理有序、沿途无垃圾的目标，为麒麟发展提供更加干净、整洁、安全、有序、美观的公路交通环境。

（3）加大执法力度，提高交通安全管理水平。

为彻底改变农村公路重建轻管现状，2021年，通过聘用方式招路政协勤人员20名，加强对农村公路的巡查，突出整治侵占路产路权的行为，重点打击侵占损坏公路的行为；在公路上堆放建筑材料及垃圾等现象得到有效遏制，路容路貌脏、乱、差的问题得到有效改善。

（4）强化“超限”治理，夯实道路交通运输安全。

抓联合执法，开展区域联超行动，一个标准执法，形成信息共享、通力协作、齐抓共管的治超格局。抓源头治理，协调各成员单位按职能职责，从人、车、企业等源头管理抓起，解决了“不敢超”的问题。加强“治超”设备硬件投入，着力提升治超科技含量，在全区范围内初步形成了“站上查、点上测、路上巡、面上堵”的治理防控网。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区交通运输局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区交通运输局2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人，遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区交通运输局2021年度收入合计5266.75万元。其中：财政拨款收入5094.75万元，占总收入的96.73%；上级补助收入172万元，占总收入的3.27%；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少了1255.35万元，下降19.76%，主要原因是本级财力有限，麒麟区对项目投资的减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区交通运输局2021年度支出合计5266.75万元。其中：基本支出432.73万元，占总支出的8.22％；项目支出4834.02万元，占总支出的91.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少了1255.35万元，下降了19.76%，主要原因是本级财力有限，麒麟区对项目投资的减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障麒麟区交通运输局机关正常运转的日常支出432.73万元。与上年对比减少了76.86万元，下降15.08%，减少的主要原因是人员变动（调入、调出及在职人员退休），以及因财政财力有限2021年度五险一金只缴纳至2021年10月。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出414.98万元，占基本支出的95.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.75万元，占基本支出的4.10％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4834.02万元。与上年对比减少了1006.49万元,下降17.23%，减少的主要原因是本级财力有限，2021年度麒麟区对项目投资的减少。

具体项目开支及开展工作情况。

1、农村公路安全生命防护工程支出1279.03万元，主要用于麒麟区农村公路安全生命防护工程182余公里的安防设施建设。

2、农村公路建设支出409.59万元，主要用于麒麟区境内的农村公路修建。

3、农村公路危桥改造支出266.5万元，主要用于农村公路危桥改造2021年计划的4座危桥建设。

4、农村公路养护172万元，主要用于麒麟区1008.221公里农村公路维修养护。

5、农村道路客运补贴591.10万元，主要用于对麒麟区农村道路客运的燃油补助。

6、出租车补贴2115.80万元，主要用于对麒麟区区内出租车的燃油补助。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出5094.75万元,占本年支出合计的96.73%。与上年对比减少了1121.13万元，下降18.04%，减少的主要原因是2021年度因本级财力有限，麒麟区对项目投资的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出64.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，主要用于离退休人员在单位领取的余热奖及生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及缴纳事业人员失业保险及本在职在编人员工伤保险；

2.卫生健康支出（类）支出24.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于单位在职职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助；

3.交通运输支出（类）支出4982.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.87%。主要用于麒麟区交通运输局机关运行、人员、办公等基本支出、农村公路安全生命防护工程及危桥改造、农村公路建设管理养护支出、石油价格改革对城市公交的补贴、农村公路安全生命防护工程等支出。

4.住房保障支出（类）支出22.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于为在职职工缴纳的住房公积金及按照房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算一致；公务接待费支出决算为0万元，与预算一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，与2020年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。原编制内有公务用车1辆，因达到报废年限，2017年年底已申请报废，2021年年底实有公务用车为0辆，公务用车运行维护支出为0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区交通运输局2021年机关运行经费支出17.74万元，与上年对比增加了3.58万元,主要原因是因为2021年度决算中公务员公务交通补贴纳入其他交通费用，导致本年度机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于差旅费0.53万元、办公费1.25万元、工会经费2.64万元、邮电费1.8万元，培训费0.96万元，其他交通费用10.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，麒麟区交通运输局资产总额103141.22万元，其中，流动资产16471.77万元，固定资产6.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3890.46万元，无形资产6.23万元，其他资产82766.11万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74203.65万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，曲靖市麒麟区交通运输局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区交通运输局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

麒麟区交通运输局2021年度部门决算公开表.xls

监督索引号53030219034801111