监督索引号53030219048701000

曲靖市麒麟区寥廓街道办事处

2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区寥廓街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区寥廓街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

寥廓街道办事处隶属曲靖市麒麟区，寥廓街道办事处在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导街道区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年街道紧紧围绕“抓实城市党建、发展城市经济、提升人居环境、服务人民群众、维护社会稳定”的工作思路，立足抓好辖区内经济建设、城市管理、社会事业、社会治理、法治建设、文明城市创建、廉政建设几方面的工作。实现综合实力稳步提升、城市面貌焕然一新，社会事业全面进步、社会大局和谐稳定、党群服务互融并进的稳健发展局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区寥廓街道办事处2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 曲靖市麒麟区寥廓街道办事处

2. 曲靖市麒麟区寥廓街道财政所

3. 曲靖市麒麟区寥廓街道社会保障服务中心

4. 曲靖市麒麟区寥廓街道应急服务中心

5. 曲靖市麒麟区寥廓街道党群服务中心

6. 曲靖市麒麟区寥廓街道经济管理服务中心

7. 曲靖市麒麟区寥廓街道城市管理服务中心

8. 曲靖市麒麟区寥廓街道文化综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区寥廓街道办事处2021年年末实有人员编制53人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员18人。其中：离休2人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。（待报废1辆）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区寥廓街道办事处2021年度收入合计1,967.10万元。其中：财政拨款收入1,709.48万元，占总收入的86.9%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入257.62万元，占总收入的13.1%。与2020年相比收入减少9.94万元，减少比例是0.5%，主要原因是本年度财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区寥廓街道办事处2021年度支出合计1,968.94万元。其中：基本支出1,807.84万元，占总支出的91.82％；项目支出161.10万元，占总支出的8.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2020年对比减少145.42万元，减少比例是6.88%，主要原因是本年度财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区寥廓街道办事处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,807.84万元。与上年对比减少34.92万元，主要原因是减少2021年财政补助红旗社区奖励绩效。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出774.92万元，占基本支出的42.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费916.76万元，占基本支出的50.71％，对个人和家庭的补助经费115.8万元，占基本支出的6.41％，资本性支出经费0.36万元，占基本支出的0.02％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障寥廓街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.09万元。与上年对比减少110.51万元,主要原因是2020年支出上年结余的创文补助经费，本年度用于一般行政管理事务支出、西北社区民族宗教专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区寥廓街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出1706.48万元,占本年支出合计的86.67%。与上年对比减少34.3万元,减少比例是1.97%，主要原因是本年减少财政补助红旗社区奖励绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出952.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.79%。其中：2010301项行政运行599.21万元，主要是主要用于街道办事处(机关)、社区及居民小组人员经费；2010302项一般行政管理事务102.7万元，主要是街道用于民族宗教补助经费、街道办公费支出、“三公”经费支出等；2010399项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出65万元，主要是街道办事处、党群服务中心房租费；2010699项财政事务52.24万元，主要是财政所在职人员经费；2013150项事业运行99.95万元，主要是党群服务中心在职人员经费；2013299项其他组织事务支出32.91万元，主要用于“红旗社区”、“红旗标兵”奖励性绩效。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出22.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于主要是用于文化综合服务中心人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出251.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.77%。其中：2080109项社会保险经办机构55.22万元，主要用于社会保障保障服务中心在职人员经费； 2080299项其他民政管理事务支出61.78万元，主要是社区灵活就业管理人员经费67.87万元，主要用于社区灵活就业管理人员经费；2080501项行政单位离退休41.5万元，是办事处机关离退休人员经费；2080502项事业单位离退休11.82万元，是各中心退休人员经费；2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出57.47万元，是各部门本年度在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；2080506项机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元，是各部门本年度退休人员职业年金纪实支出；2082502项其他农村生活救助1.78万元，是民政所小村干部支出；2089999项其他社会保障和就业支出12.01万元，是财政负担的社区干部养老支出部分。

4.卫生健康（类）支出51.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。其中2101101行政单位医疗17.51万元，是街道机关在职人员财政补助单位医疗部分；2101102事业单位医疗23.21万元，是街道各事业单位在职人员财政补助单位医疗部分；2101103项公务员医疗补助4.6万元，是街道各部门在职人员财政补助单位公务员医疗补助；2109999项其他卫生健康支出5.88万元，是社区干部财政补助的医疗和工伤保险支出部分。                                                       

5.城乡社区（类）支出202.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。其中：2120104项城管执法87.85万元，是综合执法、城市管理服务中心人员经费；2120501项城乡社区环境卫生114.61万元，是区级下达街道的小街小巷清扫保洁经费。               

6.农林水（类）支出162.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。其中：2130104项事业运行88.97万元，主要是街道经济管理服务中心在职人员经费；2130199项其他农业农村支出74万元，主要是民族团结示范补助经费。

7.住房保障（类）支出42.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。其中：2210201项住房公积金42.26万元，是街道在职人员住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理（类）支出21.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要是街道应急服务中心在职人员经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寥廓街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.3万元，支出决算为19.87万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为4.07万元，完成预算的20.05%；公务接待费支出决算为15.8万元，完成预算的77.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是街道严格支出预算，厉行节约，认真贯彻执行区委关于《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.48万元，下降2.36%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.73%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降2.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是街道进一步完善预算管理机制、把监督机制引入内部管理中，严格各项支出、严控“三公”经费支出，认真落实各项规定。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.07万元，占20.48%；公务接待费支出15.8万元，占79.52%，接待批次为126批次，接待人数为3160人。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年寥廓街道无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置车辆0辆。2021年寥廓街道无公务用车购置 。

公务用车运行维护支出4.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急、保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.8万元。其中：

国内接待费支出15.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次4280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年寥廓街道无国（境）外接待情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区寥廓街道办事处2021年机关运行经费支出766.44万元，与上年对比增加520.84万元,增长比例是：212.07%，主要原因分析部门机关运行经费主要是街道办公、维稳、维修等经费。街道本年厉行节约，增长的主要原因是统计口径不一致导致经费增长幅度大。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区寥廓街道办事处资产总额1,757.77万元，其中，流动资产1,716.56万元，固定资产41.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,096.29万元，其中固定资产减少14.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本部门不存在其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

2 . “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政

拨款数。

4.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

5.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

6.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

7.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省级发展项目支出安排数等。

监督索引号53030219048701111

4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20221027053413298.xls