监督索引号53030219049001000

目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  三宝街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

2021年曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，负责辖区内经济建设、城市管理、乡村振兴、社会保障、治安保卫等行政管理工作，为辖区内经济社会和谐发展作出了重大贡献，其主要职能为：
    一是坚持和加强党的全面领导。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

四是保护各种经济组织的合法权益。

五是指导、支持和帮助居(村)民委员会的工作。

六是办理上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处进一步优化调整产业结构，大力扶持发展现代农业，推进工业、建筑业和第三产业发展；加大环境整治力度，扎实推进新农村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；统筹人居环境整治提升与巩固提升全国文明城市创建成果、美丽村庄建设等工作，使村庄颜值和村庄文明同步提升；加快法制化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、创文、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，圆满完成了各项目标任务，全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个。分别是：

1.曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处

2.曲靖市麒麟区三宝街道财政所

3.曲靖市麒麟区三宝街道文化综合服务中心

4.曲靖市麒麟区三宝街道城市管理服务中心

5.曲靖市麒麟区三宝街道应急服务中心

6.曲靖市麒麟区三宝街道经济管理服务中心

7.曲靖市麒麟区三宝街道社会保障服务中心

8.曲靖市麒麟区三宝街道党群服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道2021年末实有人员编制107人。其中：行政编制25人，事业编制82人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员24人，事业人员82人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2021年度收入合计5237.48万元。其中：财政拨款收入4276.04万元，占总收入的81.64%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入961.44万元，占总收入的18.36%。与上年对比减少177.54万元，下降3.28%，主要原因本年度受疫情影响，以及政府对基础设施建设、创卫、创文等工作的资金投入，财政资金紧张，导致收入减小。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2021年度支出合计5432.51万元。其中：基本支出3439.03万元，占总支出的63.30％；项目支出1993.48万元，占总支出的36.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少了734.11万元，下降11.9%，主要原因本年度受疫情影响，以及政府对基础设施建设、创卫、创文等工作的资金投入，财政资金紧张，导致支出减小。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3439.03万元。与上年对比减少1614.30万元，下降31.95%，主要原因本年度受疫情影响，以及政府对基础设施建设、创卫、创文等工作的资金投入，财政资金紧张，公务员绩效下半年停发、工会费、福利费、保险、住房公积金等费用未全年缴清，导致人员经费支出减少，导致支出减小。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2174.51万元，占基本支出的63.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1264.52万元，占基本支出的36.77％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1993.48万元。与上年对比增加了880.19万元,上升79.06%，主要原因2021年厕所革命、粪污资源化、乡村振兴资金等项目增加，导致项目支出增加了880万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出4276.04万元,占本年支出合计的78.71%。与上年对比增加807.08万元,上升23.27%，主要原因分析主要原因2021年厕所革命、粪污资源化、乡村振兴资金等项目增加，导致项目支出项目支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出990.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.17%。主要用于政行政运行、一般行政管理事务、财政事、务组织事务和日常办公经费等支出。其中：行政运行支出906.46万元、一般行政管理事务支出125.48万元、其他财政事务支出98.32万元、事业运行支出38.12万元、其他组织事务支出57.35万元。

2.文化旅游体育与传媒支出39.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于文化和旅游支出和其他文化旅游体育与传媒支出。其中：群众文化39.34万元、其他文化旅游体育与传媒支出0.14万元。

3.社会保障和就业（类）支出283.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。其中：社会保险经办机构91.2万元、其他民政管理事务支出3.77万元、行政单位离退休25.97万元、事业单位离退休19.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出115.33万元、机关事业单位职业年金缴费支出13.18万元、其他农村生活救助6.06万元、其他社会保障和就业支出7.85万元。

4.卫生健康（类）支出91.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于行政事业单位医疗。其中：行政单位医疗24.18、事业单位医疗58.91万元、公务员医疗补助8.14万元。

5.城乡社区（类）支出284.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于城乡社区管理事务。其中：城管执法支出284.61万元。

6.农林水（类）支出2407.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.30%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革。其中：事业运行343.73万元、科技转化与推广服务427.88万元、病虫害控制197.12万元、农业生产发展123.94万元、农村社会事业348.28万元、农田建设16.5万元、其他农业农村支出100万元、森林资源培育43.79万元、森林生态效益补偿45.87万元、抗旱50万元、扶贫一般行政管理事务1万元、其他扶贫支出700.93万元、对村集体经济组织的补助8.57。

7.住房保障（类）支出84.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于住房改革支出。其中：住房公积金84.49万元。

8.灾害防治及应急管理（类）支出94.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于应急管理事务。其中：事业运行支出94.41万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.1万元，支出决算为7.98万元，完成预算的98.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.15万元，完成预算的99.86%；公务接待费支出决算为5.83万元，完成预算的97.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位厉行节约，从严控制公务接待费等一般性支出，实现“三公”经费零增长。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.18万元，下降2.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.81%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降2.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占26.94%；公务接待费支出5.83万元，占73.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆，主要用于街道办事处及各单位所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出5.83万元。其中：

国内接待费支出5.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道办事处及部门扶贫工作、人居环境、信访维稳等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2021年机关运行经费支出140.51万元，与上年对比减少259.4万元,下降64.86%，主要原因是街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，导致今年支出相对减少。部门机关运行经费主要用于人员支出及日常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处资产总额3716.04万元，其中，流动资产1634.83万元，固定资产2081.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268.43万元，其中固定资产增加114.05，流动资产减少381.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额257.7万元，其中：政府采购货物支出257.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额255.71万元，占政府采购支出总额的99.23%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。　

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

附件：

三宝街道办事处2021年度部门决算.xls

监督索引号53030219049001111