监督索引号53030219049401000

 

目录

 

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持和加强党的全面领导。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助居(村)民委员会的工作。

6.办理上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

扎实推进三国文旅会盟园、韩叔叔摄影馆、三江商贸新区等项目建设，完成固定资产投资4.27亿元，占全年目标任务的122.2%。大力推进精彩白石江“一江八景”品质商圈建设，完成保渡摩托车市场改造，巩固提升东星风貌街、潮尚精品街、酒吧休闲街、官坡仿古街4条特色街区，街区发展魅力不断彰显。积极推进招商引资，大成嘉宝幼儿园、曲靖博亚医院建成投入使用，模三厂闲置厂房完成初设，“爨香精酿”投入生产，盘活老旧厂房、闲置土地60余亩。锦东社区接管商住小区物业服务成为全市首家，官坡社区、临江社区积极拓展单位、企业等物业服务，“社区+公司”运营模式推动社区集体经济增收221.6万元，同比增10.8%，解决和促进就业105人。城镇居民人均可支配收入预计达40841元，同比增10.24%。

严格日督查、周通报、月考核机制，强化三级网格包保责任，志愿服务活动常态化开展，整治乱停乱放乱扔等不文明行为2万余起，新建垃圾投放点10处、安置分类垃圾桶60余只，清运垃圾2900余吨，有效保持市容环境干净整洁。用心用情拆临拆违7400平方米，拆墙透绿、增绿补绿8800余平方米，拆除临街外挂式防盗笼5.19万平方米，“三拆”工作成效显著，成为市、区现场会观摩点。九龙河污染治理及水环境修复工程全面完成，持续巩固17个环保督察问题整改成效，长效巩固39个老旧小区改造成果，高质量完成19个老旧小区改造，新建公厕1个，标准化改造公厕68个，新建洗手设施57座、绿地小游园7个，安装集中充电桩28组，配合完成7条道路、5个停车场“智慧停车”设备安装，新增停车泊位1712个，人居环境明显改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处

2.曲靖市麒麟区白石江街道财政所

3.曲靖市麒麟区白石江街道应急服务中心

4.曲靖市麒麟区白石江街道城市管理服务中心

5.曲靖市麒麟区白石江街道社会保障服务中心

6.曲靖市麒麟区白石江街道文化综合服务中心

7.曲靖市麒麟区白石江街道经济管理服务中心

8.曲靖市麒麟区白石江街道党群服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2021年度收入合计1816.84万元。其中：财政拨款收入1365.05万元，占总收入的75.13%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入451.79万元，占总收入的24.87%。与上年对比减少了1157.44万元，减少了38.91%，主要原因分析为2021年部分人员经费及保险等财政拨款收入减少、其他收入的款项减少，老旧小区的款项较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2021年度支出合计2056.99万元。其中：基本支出1773.81万元，占总支出的86.23％；项目支出283.18万元，占总支出的13.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少了953.63万元，减少了31.68%，主要原因分析为2021年部分人员经费及保险等支出减少、清扫保洁费未全额拨付，其他支出及老旧小区支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障白石江街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1773.81万元。与上年对比减少了784.87万元，减少了30.67%，主要原因分析为2021年部分人员经费及五险一金等经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1031.47万元，占基本支出的58.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费742.34万元，占基本支出的41.85％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障白石江街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283.18万元。与上年对比减少了168.76万元,减少了37.34%，主要原因分析本年度项目资金额有所减少，具体项目开支及开展工作情况为2021年小街小巷清扫保洁费188.67万元，定员定额工作经费补助50.93万元，土地出让业务3万元，农田建设经费3.3万元，社区工作经费2万元，红旗村奖励经费35.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出1362.05万元,占本年支出合计的66.22%。与上年对比减少了214.02万元，主要原因分析用于保障的财政资金有所减少，包括人员经费以及项目经费均有所减少，其中有部分人员经费未支付全年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出740.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.35%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政事务、其他一般公共财政事务支出等。其中2010301行政运行522.14万元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处、社区干部人员经费；2010302一般行政管理事务50.93万元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处、站所、社区日常办公经费的开支；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2万元，主要用于社区办公开支；2010699其他财政事务支出29.1万元，主要用于曲靖市麒麟区白石江街道财政所人员经费；2013150事业运行100.85万元，主要用于曲靖市麒麟区白石江街道党群服务中心人员经费；2013299其他组织事务支出35.28万元，主要用于社区红旗村人员经费开支。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出22.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于群众文化、其他文化体育与传媒支出。其中2070109群众文化22.11万元，主要用于曲靖市麒麟区白石江街道文化综合服务中心人员经费的开支；2079999其他文化体育与传媒支出0.1万元，主要用于社区文化服务的开支。

3.社会保障和就业（类）支出166.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。其中2080109社会保险经办机构53.03万元，主要用于曲靖市麒麟区白石江街道社会保障服务中心人员经费的开支；2080299其他民政管理事务支出27.46万元，主要用于社会化管理人员经费的开支；2080501归口管理的行政单位离退休13.12万元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处、曲靖市麒麟区白石江街道财政所离退休人员经费的开支；2080502事业单位离退休5.96万元，主要用于曲靖市麒麟区白石江街道城市管理服务中心、曲靖市麒麟区白石江街道社会保障服务中心、曲靖市麒麟区白石江街道文化综合服务中心退休人员经费的开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.25万元，主要用于街道人员养老保险的开支；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.53万元，主要用于退休人员以及调出区外人员职业年金的开支；2082502其他农村生活救助0.48万元，主要用于民政生活救助人员的开支；2089999其他社会保障和就业支出8.46万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险的开支。

4.卫生健康（类）支出41.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中2101101行政单位医疗15.27万元，主要用于街道办事处行政人员医疗保险的开支；2101102事业单位医疗22.22万元，主要用于街道事业人员医疗保险的开支；2101103公务员医疗补助4.2万元，主要用于街道在职人员及退休人员公务员医疗的开支。

5.城乡社区（类）支出250.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.36%。主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。其中2120104城管执法61.36万元，主要用于曲靖市麒麟区白石江街道城市管理服务中心人员经费开支；2120501城乡社区环境卫生188.67万元，主要用于辖区内小街小巷清扫保洁经费的开支。

6.农林水（类）支出68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于农业、农业农村、农田建设支出。2130104事业运行64.7万元，主要用于曲靖市麒麟区白石江街道经济管理服务中心人员经费、农科员补助的开支；2130153农田建设3.3元，主要用于高标准农田的开支。

7.住房保障（类）支出39.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于职工住房公积金支出。其中2210201住房公积金39.05万元，主要用于街道在职在编人员公积金的缴纳开支。

8.灾害防治及应急管理（类）支出34.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于应急管理事务支出。其中2240150事业运行34.48万元，主要用于曲靖市麒麟区白石江街道应急管理服务中心人员经费的开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.11万元，支出决算为5.8万元，完成预算的81.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.8万元，完成预算的81.58%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是厉行节约，逐年减少“三公”经费的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.2万元，下降3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降3.33%；公务接待费支出决算减少0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，逐年减少“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于街道日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2021年机关运行经费支出59.44万元，与上年对比增加了12.94万元，增加了27.83%，主要分析为2021年较上年增加了定额定员补助用于机关运行开支，部门机关运行经费主要用于街道公用经费以及社区小组工资以及公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处资产总额2889.97万元，其中，流动资产501.42万元，固定资产1898.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产490.38万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少144.41万元，其中固定资产增加5.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况的说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

 

附件：http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2022/1031/20221031170039291.xls

 

监督索引号53030219049401111