监督索引号53030219049601000

曲靖市麒麟区太和街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占用使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区太和街道办事处部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

2021年太和街道办事处在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，为辖区内经济社会和谐发展作出了重大贡献，其主要职能为：

一是加快重点项目建设，着力发展社会经济。2021年太和街道把城市经济工作当作工作的重中之重，多次召开党政联席会，认真研究各项目的部署落实，科学谋划发展的思路，深挖街道发展的潜力，积极盘活闲置土地，同时加强对上联系沟通，加大争取资金的力度，以便更好的推动街道经济社会快速发展。

二是加强城市服务管理，着力提升人居环境。太和街道办事处牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，按照区委、政府人居环境提升工作的要求，切实提升了经营城市、管理城市、服务城市的能力。

三是加强城市综合治理，维护社会和谐稳定。太和街道办事处坚持以问题为导向，坚决抓好突出问题的整改，切实加强城市综合治理能力的提高，全面加强依法行政能力，维护社会和谐稳定。

四是突出民生民利，着力发展社会事业。其中劳保工作成效显著，民政工作有序展开，文教卫计工作扎实推进。

五是以创文为推手，提升城市品位。自2021年以来，太和街道按照市、区党委政府的总体部署和要求，对照《全国文明城市（地级以上）测评体系及操作手册》，对标对表，狠抓工作落实，形成“全民动员、合力共建”的良好氛围。

六是以党建为抓手，全面夯实基层党组织的战斗堡垒作用。太和街道坚持政治引领，以党工委为核心，以各基层党组织为根源，以成员单位为延伸，整合社会资源，建立目标清单，实施项目管理，初步构建了“资源共享、共驻共建、服务于民”的党建新格局，全面提升基层党组织的战斗堡垒作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划和实现第二个百年奋斗目标的开局之年。今年以来，街道在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区“三区三地”奋斗目标，以勇于担当、奋发有为、追求卓越为总要求，全力推动商务会展、现代物流、高品质专业市场等业态发展，北部商圈发展、北部新城建设、北部增长极打造不断提速增效。

（一）项目建设成效显著。积极拓展发展空间，突出产业支撑，强力推进专业市场建设，打造优势产业集群。曲靖太和农产品批发市场于今年4月11日投入试运营，并作为5.19全市重点项目建设观摩会观摩点接受了观摩；10天内完成双友钢铁转型升级项目征地迁坟361冢，没有发生一起上访；协同配合区工信局，全力推进神农50万头现代生猪屠宰项目，预计2021年底可以建成，2022年3月15日前可以投入运营。大项目建设，带动了北片区餐饮、汽修、住宿、商超等业态全面发展，形成北部新城“品质商圈”的核心圈之一，实现经济效益、社会效益“双丰收”。同时，研究制定街道2021年项目建设工作清单，全面排查自有项目43个，实行台账式管理，一个项目明确一名班子领导挂点负责，预计全年完成固定资产投资5亿元，占区下达任务100%。太和老村拆迁前期工作稳步推进，为项目入驻打下坚实基础，补齐城市发展“空格”指日可待。

（二）城市更新有力有效。坚持精细化、网格化管理，措施、责任到点到位到人，干部职工率先垂范，成员单位全力支持，市民群众广泛参与，“以绣花的巧心和耐心做好城市治理工作”，扎实开展巩固提升文明城市创建常态化考核，深入推进爱国卫生“7个专项行动”工作。今年以来，街道组建成立城市管理综合执法中队，组织开展联合执法2次，新建标准化公厕3个，新建洗手台9座；全面启动金盾小区老旧小区改造，“三拆一改”成效显著，拆除防盗笼662.5平方米，拆除临街单层建筑556.7平方米，完成拆墙透绿2000余平方米；完成增绿补绿10000余平米，因地制宜建设鑫源社区、荷花塘社区、太和中村小游园3个，新制作安装景观小品3处；严格建房审批程序，统一自建小区风貌，共审批小坡、鑫源、双友3个社区居民建房（加层、封阳台）共147户。街道执法大队、中队常态化巡察，出动700余人次，车辆500余台次，共清理违规广告106余处，排查并整治门头牌匾30户，整治涉易经、起名等迷信类门头牌匾10家。施划机动车3800个，施划无障碍车位20余个，非机动车位470余个，设置收费停车场2个，车位527个。每月对社区常态化创文及爱国卫生“7个专项行动”工作进行考核，居民文明意识大幅增强，城市品质持续提升。

（三）社会治理和谐有序。依托绿米巴为主阵地打造“平安工圈”，辐射辖区54家企业，通过“四联促四转”举措，推动社会治理进企业；依托晟融物流园为主阵地打造“智安市场”，服务市场内700余户商户，通过“一核引领、四化共治、三力带动”举措，推动社会治理进市场、进企业、进商户；依托双友社区创建“八无社区”，采取“四管三服务”举措，推动社区社会治理提质增效；依托荷花塘社区探索居组“五治融合”，助推基层社会诚信治理新格局；发挥竹鹰社区“省级民族团结进步示范社区”引领示范作用，按照“十进十创”思路，全面推进街道创建全省全国民族团结进步示范区工作，打造大坡寺示范寺院点位；创新荷花塘社区“十准十不准”居规民约，成立“专业帮”、“互助帮”、“随手帮”等矛调队伍，乡贤治理作用愈发凸显。今年以来，妥善解决小坡社区67套安置遗留问题；以婚恋感情纠纷为重点，按照“一日一排查、一周一统计、一月一研判”的要求，严格落实“大排查、大化解”和领导包案工作制度，开展矛盾纠纷“大排查、大调处”专项排查7次，排查化解46起矛盾纠纷；办理网上信访34件，完成5155户安全风险评估工作，共排查出风险家庭70户、高风险家庭3户，并按照“一户一策”“因人施策”的原则，加强日常帮教管控，全年没有发生1起命案。家庭和睦、邻里和气、街道和美、社会和谐的“太和”局面初步形成。

（四）民生事业持续改善。压实网格责任，落实常态化疫情防控工作。今年以来，累计排查石家庄、黑龙江、瑞丽、辽宁、安徽、广东、南京、张家界、福建、内蒙古等地区入曲人员7000余人。同时，加大疫苗接种宣传力度，积极动员辖区居民参加疫苗接种，坚持“让数据多跑腿，让群众少跑路”的服务理念，建立接种服务微信群6个，及时向社会公布疫苗接种信息，为居民提供接种车辆服务，疫情防控屏障进一步筑牢。举办“红色工圈”招聘会2场，发放创业贴息贷款20人300万元，就业再就业和困难救助等惠民政策全面落实；严格落实安全生产责任制，制定实施《太和街道安全生产专项整治三年行动计划》，签订安全生产责任书21份；监督检查各类校园食堂11家，签订食品安全责任书11份，农产检测常态化开展；签订建房安全生产责任书147份，对双友、鑫源、小坡3个社区自建房户开展全覆盖安全检查，现场责令、督促安全隐患整改23户，开展经营性场所安全检查102户次，未发生重大以上安全事故。持续开展西河治理、烟厂大沟清淤等工作，累计清理河道35.5公里，清理各类垃圾271余吨，清除淤泥1900余立方米，辖区内黑臭水体全面消除。开展工业企业污染物治理和废水排放情况检查11家。森林防火工作扎实有力，未发生一起森林火灾，太和山—西河绿色生态廊道管护成效明显。

（五）干部管理更加规范。圆满完成社区“两委”换届选举工作，7个社区全部实现“一肩挑”，未发生一起举报案件，选出了新班子、换出了新气象、展现了新作为。举办“万名党员进党校”培训班2次，开展了新一届社区、居组干部和机关干部全员轮训，持续提升了党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。今年以来，街道结合实际，制定出台了《财务管理制度》《村集体“三资”管理办法》《工程建设项目管理办法》《公务接待、公务用车管理办法》《机关干部考核办法》《社区综合考核办法》《请销假制度》等一系列规章制度，确保做人讲规矩、做事有程序。社区、居组“三资”清查工作圆满完成。坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，持续强化党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，扎实做好巡察整改工作。今年以来，街道紧盯疫情防控、“三务公开”、工程项目建设、会风会纪等重点工作开展监督检查17次，发出督查通报17期，发现问题70余个，通报批评28人次，提醒谈话4人次。纪工委共收到区纪委移交问题线索15件，目前已办结12件，4件正在核查办理中，党纪立案审查5件5人，主动发现线索1件，给予党内警告处分1人，党内严重警告1人，正在调查1人。为干部营造了想干事、能干事、干成事、不出事的干事创业环境。

（六）党史学习教育走深走实。严格落实党建工作书记抓、抓书记的制度，建立党工委书记和街道班子成员工作联系点12个，深入推进“双报到、双报告、双服务”工作，扎实开展软弱涣散党组织整顿，荷花塘社区部战斗堡垒作用不断加强。“智慧党建”成效明显，高标准高质量打造曲靖晟融红色商圈、绿米巴红色工圈、竹鹰瓷苑小区红色物业、曲烟社区红色居民圈等基层党建品牌。通过开展“党史知识周周学、红色故事人人讲、教育基地连连看、群众好事天天办”系列活动，以贴近基层、贴近实际、贴近党员为导向，推进学习教育走深走实、见行见效，贴近群众。将党史学习教育与庆祝中国共产党成立100周年庆祝活动相结合，创新宣讲方式，深入开展党史宣讲文艺巡演进机关、进学校、进企业、进商场、进社区、进小区“六进”活动。开展“党史知识周周学”活动15次，举办“献礼建党百年 • 永远跟党走”党史宣讲文艺巡演9场次；班子领导到挂点社区开展“领导干部上讲台”活动11次，各支部开展“党课开讲了”46次，汇编红色故事73篇。组织开展“传承红色基因”党史学习现场教育活动8次，实施“我为群众办实事”131件。初心因党员践行而更加鲜活，使命因干部担当而更显伟大。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入太和街道办事处2021年部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、曲靖市麒麟区太和街道办事处

2、曲靖市麒麟区太和街道财政所

3、曲靖市麒麟区太和街道经济管理服务中心

4、曲靖市麒麟区太和街道文化综合服务中心

5、曲靖市麒麟区太和街道城市管理服务中心

6、曲靖市麒麟区太和街道社会保障服务中心

7、曲靖市麒麟区太和街道党群服务中心

8、曲靖市麒麟区太和街道应急服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

太和街道办事处2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制16人，事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员14人，事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员6人。其中：离休1人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

太和街道办事处2021年度收入合计1563.57万元,其中：财政拨款收入1184.35万元，占总收入的75.75%； 其他收入379.22万元，占总收入的24.25%。与上年对比收入减少了954.23万元，减少了37.9%。主要是2021年减少乡镇街道结算补助资金79万元，老旧小区改造经费60万元，减少北城医院拆除工作经费60万元，减少各种创文经费开支。

二、支出决算情况说明

太和街道办事处2021年度支出合计1676.95万元,,其中：基本支出1502.44万元，占总支出的89.59%；项目支出174.5万元，占总支出的10.41%。与上年对比支出减少了653.38万元，减少了28.04%，减少的原因是乡镇街道预算管理改革方式定额补助年底调减102.66万元；社区干部11-12月工资暂未发放51.94万元；清扫保洁员工资11-12月暂未发放27.52万元；各类五险一金缓拨经费27.3万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障太和街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1502.44万元。与上年对比减少了436.1万元，减少了22.5%，主要是因为社区干部11-12月工资暂未发放；清扫保洁员工资11-12月暂未发放；各类五险一金经费缓拨等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出702.51万元，占基本支出的46.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426.92万元，占基本支出的28.42％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障太和街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174.5万元。与上年对比减少了55.46%,主要原因是2020年区级财政拨入镇街道结余资金100万元，铁路老旧小区改造工作经费60万元，国有企业退休社会化管理人员经费17万元，北城医院拆除工作经费60万元等。而2021年无此项目。2021年主要项目为预算管理改革方式定额补助46.24万元，主要用于日常公用支出；创文经费5万元，主要用于创文工作支出；小街小巷道路保洁经费123.27万元，主要用于发放清扫保洁人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

太和街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出1184.35万元,占本年支出合计的70.63%。与上年对比支出减少了246.01万元，减少了17.2%，减少的主要原因根据中央八项规定严格控制支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出677.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.16%，其中：（1）20103政府办公厅（室）及相关机构事务499.18万元，具体是2010301行政运行447.94万元，2010302一般行政管理事务46.24万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元；（2）20106财政事务41.39万元，具体是2010699其他财政事务支出41.39万元。（3）20131党委办公厅（室）及相关机构事务110.93万元，具体是2013150事业运行110.93万元；（4）20132组织事务25.54万元，具体是2013299其他组织事务支出25.54万元；主要用于街道机关及党群服务中心人员经费及社区干部津补贴和相关办公经费。

2.207文化体育与传媒支出24.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。其中：（1）20701文化和旅游24.87万元，具体是2070109群众文化24.87万元；（2）20799其他文化体育与传媒支出0.084万元，具体是2079999其他文化体育与传媒支出0.084万元。主要用于发放文化综合服务中心相关人员经费及相关办公经费。

3.208社会保障和就业支出119.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。其中：（1）20801人力资源和社会保障管理事务39.94万元，具体是2080109社会保险经办机构39.94万元；（2）20802民政管理事务6.28万元，具体是2080299其他民政管理事务支出6.28万元；（3）20805行政事业单位离退休71.02万元，具体是2080501归口管理的行政单位离退休8.42万元，2080502事业单位离退休1.47万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.18万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.96万元；（4）20825其他生活救助0.58万元，具体是2082502其他农村生活救助0.58万元；（5）20899其他社会保障和就业支出1.56万元，具体是2089901其他社会保障和就业支出1.56万元。主要用于职工各种保险支出和发放社会保障服务中心相关人员工资。

4.210医疗卫生与计划生育支出37.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3·15%。其中：（1）21011行政事业单位医疗37.27万元，具体是2101101行政单位医疗13.72万元，2101102事业单位医疗20.97万元，2101103公务员医疗补助2.58万元，主要用于支付街道在职在编人员医疗保险。

5.212城乡社区支出,191.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.17%。其中：（1）21201城乡社区管理事务68.2万元，具体是2120104城管执法68.2万元；（2）21205城乡社区环境卫生123.27万元，具体是2120501城乡社区环境卫生123.27万元；主要用于支付清扫保洁员工资、执法中队人员工资。

6.213农林水支出60.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。其中：（1）21301农业60.97万元，具体是2130104事业支出60.97万元。主要用于支付经济管理服务中心人员工资。

7.221住房保障支出38.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。其中：（1）22102住房改革支出38.86万元，具体是2210201住房公积金38.86万元。主要用于支付行政事业人员住房公积金。

8.224灾害防治及应急管理支出34.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。其中：22401应急管理事务34.41万元，具体是2240150事业运行34.41万元，主要用于支付应急管理服务中心人员工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

太和街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.85万元，支出决算为18.48万元，完成预算的98.04%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.9万元，完成预算的97.5%；公务接待费支出决算为14.58万元，完成预算的98.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定严格把控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11.45万元，下降34.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.10万元，下降2.5%；公务接待费支出决算减少14.72万元，下降50.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因太和街道认真贯彻落实中央八项规定严格把控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，占20.69%；公务接待费支出14.58万元，占78.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办事处公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.58万元。其中：

国内接待费支出14.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次1560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议和参观交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

太和街道2021年机关运行经费支出15.25万元，与上年对比减少了2.56%,减少的主要原因是减少各项开支。部门机关运行经费主要用于日常办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，太和街道资产总额3171.60万元，其中，流动资产648.63万元，固定资产1919.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产236.46万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加632.32万元，其中固定资产增加27.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额30.03万元，其中：政府采购货物支出30.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

太和街道办事处2021年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
    3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

曲靖市麒麟区太和街道办事处2021年度部门决算.xls

监督索引号53030219049601111