监督索引号53030219049801000
曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2021年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是落实方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是发展农村经济。制定并实施乡镇区域内的农业、工业、服务业和小城镇发展规划；为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境；为区域内市场主体提供优质的政策服务、信息服务、技术服务；对乡镇集体资产实施有效的监管。三是加强社会管理。加强本行政区域内农林水、社会保障、文化教育、卫生、体育、应急等社会公益事业的综合性工作和乡村振兴事业等社会管理；加强社会主义民主法治建设和精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。四是提供公共服务。主要提供六个方面的保障：生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广等生产性公共产品；教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，城乡医疗保险制度的落实；养老保障，城乡养老保险制度的推行；生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。五是维护社会稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。六是承办上级党委、政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.加快构建现代产业体系，加快推进新型城镇化。
2.推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
3.全面加强生态文明建设，提升人居环境水平，打造美丽家园。
4.夯实社会治理基层基础。
5.注重农旅文融合，大力发展乡村旅游。
6.全面加强党的建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.曲靖市麒麟区茨营镇人民政府
2.曲靖市麒麟区茨营镇财政所
3.曲靖市麒麟区茨营镇社会保障服务中心
4.曲靖市麒麟区茨营镇农业农村综合服务中心
5.曲靖市麒麟区茨营镇党群服务中心
6.曲靖市麒麟区茨营镇国土和村镇规划建设服务中心
7.曲靖市麒麟区茨营镇文化综合服务中心
8.曲靖市麒麟区茨营镇应急服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2021年末实有人员编制90人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制66人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员1人），事业人员66人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2021年度收入合计5416.09万元，与上年对比减少73.31万元，减少1.34%，其中：财政拨款收入5108.56万元，占总收入的94.32%，比上年增加938.95万元，增加22.52%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入307.52万元，占总收入的5.68%，比上年减少1012.27万元，减少76.7%。原因分析：厉行节约，反对浪费，缩减开支。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2021年度支出合计5507.15万元，与上年对比减少470.93万元，减少7.88%。其中：基本支出1969.98万元，与上年对比减少1241.25万元，减少38.65%，占总支出的35.77％；项目支出3537.17万元，与上年对比增加770.35万元，增加27.84%，占总支出的64.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。主要原因分析：基本支出缩减开支，厉行节约，反对浪费，项目支出方面增加厕所革命项目资金、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴补助有效衔接补助资金、高标准农田建设、农业生产发展补助资金等支持农业农村发展类项目资金的投入。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市麒麟区茨营镇人民政府机关及各办、中心、所等机构正常运转的日常支出1969.98万元。与上年对比减少1241.25万元，减少38.65%，主要原因分析：厉行节约，反对浪费，缩减开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1521.56万元，占基本支出的77.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费448.43万元，占基本支出的22.76％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市麒麟区茨营镇人民政府及各办、中心、所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3537.17万元。与上年对比增加770.35万元，增加27.84%,主要原因分析：增加厕所革命项目资金、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴补助有效衔接补助资金、高标准农田建设、农业生产发展补助资金等支持农业农村发展类项目资金的投入。
具体项目开支及开展工作情况：粪污资源化利用项目开支124.67万元，项目正在进行中；厕所革命项目开支308.71万元，项目正在进行中；2018-2019年区级新植蚕桑补助131.29万元，项目已完成；巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴补助有效衔接补助资金1487.17万元，项目正在进行中；农村综合改革项目资金571.15万元，项目已完成并投入使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出5105.56万元,占本年支出合计的92.71%。与上年对比增加324.38万元，4546.18，比上年增加12.3%,主要原因分析：增加了巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴补助有效衔接补助项目资金、厕所革命项目资金、农业生产发展补助资金的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201一般公共服务（类）支出787.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.42%。其中：
2010301行政运行支出548.39万元，主要用于行政运行，一般行政管理事务支出，政府机关人员工资发放、村（社区）工作人员生活补贴和日常办公经费支出；
2010302一般行政管理事务支出122.76万元，主要用于行政运行，一般行政管理事务支出；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2万元，主要用于村委会综治维稳经费支出；
2010608财政委托业务支出10万元，主要用于蔡家村委会太阳能路灯安装项目补助；
2010699其他财政事务支出60.17万元，主要用于财政所人员经费和日常公用经费支出；
2013150事业运行支出44.39万元，主要用于党群服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费支出。
2.205教育支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于支持教育事业发展。其中：
2050902农村中小学教学设施支出10万元，主要用于蔡家小学教学设施支出。
3. 207文化旅游体育与传媒支出40.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于群众文化支出，其中：
2070109群众文化支出39.97万元，主要用于文化综合服务中心人员经费和日常公用经费；
2079999其他文化体育与传媒支出0.12万元，主要用于村级广电员补助。
4.208社会保障和就业支出237.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于民政救灾救急、农村五保供养、行政事业单位离退休人员经费及各类社会保障缴费支出。其中：
2080109社会保险经办机构支出92.47万元，主要用于社会保障服务中心人员经费和日常公用经费；
2080299其他民政管理事务支出1.51万元，主要用于敬老院工作人员生活补助；
2080501行政单位离退休支出25.71万元，主要用于行政单位退休人员经费；
2080502事业单位离退休支出15.35万元，主要用于事业单位退休人员经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.65万元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险费；
2082502其他农村生活救助支出4.76万元，主要用于民政救济人员经费；
2089901其他社会保障和就业支出1.78万元，主要用于工伤保险、失业保险支出；
5.210卫生健康支出66.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于计划生育机构人员经费和行政事业单位医疗保险缴费支出。其中：
2101101行政单位医疗支出18.74万元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险费；
2101102事业单位医疗支出40.4万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费；
2101103公务员医疗补助支出7.09万元，主要用于缴纳行政事业单位职工公务员补助。
6.211节能环保支出20.4万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.4%，主要用于退耕还林支出。其中：
2110699 其他退耕还林还草支出20.4万元，主要用于退耕还林支出。
7.212城乡社区支出为156.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生支出。其中
2120104城管执法支出27.00万元，主要用于镇城管执法队经费；
2120199其他城乡社区管理事务支出124.76万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资和日常公用经费；
2120501城乡社区环境卫生支出5万元，主要用于村、社区提升人居环境经费。
8.213 农林水支出3618.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.87%。主要用于农业支出、水利支出及扶贫支出等。其中：
2130104事业运行支出281.21万元，主要用于农业综合服务中心事业单位人员经费和日常公用经费支出；
2130106 科技转化与推广服务支出400.66万元，主要用于粪污资源化处理和绿色种养殖循环发展支出；
2130122 农业生产发展支出80.61万元，主要用于农机购机补贴；
2130126 农村社会事业支出308.71万元，主要用于“厕所革命”项目支出；
2130153农田建设18.8万元，主要用于农田标准化建设项目；
2130199 其他农业农村支出186.5万元，主要用于区级新植蚕桑补助经费支出；
2130205森林资源培育10.4万元，主要用于陡坡地生态治理补助资金；
2130209 森林生态效益补偿支出34.29万元，主要用于森林管护支出；
2130299其他林业和草原支出8.9万元，主要用于村庄绿化工作；
2130315 抗旱支出10.00万元，主要用于抗旱支出；
2130316 农村水利支出20.00万元，主要用于农村水利设施支出；
2130334 水利建设征地及移民支出200.00万元，主要用于龙潭河水库建设征地补偿支出；
2130502 一般行政管理事务支出3万元，主要用于驻村工作队补助经费；
2130504 农村基础设施建设支出5万元，主要用于扶贫项目支出；
2130599其他扶贫支出1479.17万元，主要用于扶贫项目支出；
2130701对村级一事一议的补助支出50.00万元，主要用于美丽乡村建设项目支出；
2130707 农村综合改革示范试点补助支出506.15万元，主要用于茨营镇全国农村综合性改革试点试验项目经费；
2130799其他农村综合改革支出15万元，主要用于农村综合性改革试点试验项目审计经费。
8. 221住房保障支出70.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。其中：
2210201 住房公积金支出70.42万元，主要用于住房公积金缴费支出。
9. 224灾害防治及应急管理支出98.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于灾害防治、应急中心人员经费和日常公用经费支出。其中：
2240150 事业运行78.32万元，主要用于应急中心人员经费和日常公用经费支出；
2249999其他灾害防治及应急管理支出20万元，主要用于中央自然灾害抗旱专项资金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.76万元，支出决算为36.35万元，完成预算的98.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.35万元，完成预算的98.53%；公务接待费支出决算为29万元，完成预算的98.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，反对浪费，缩减“三公”经费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.15万元，下降0.41%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.68%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降0.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，反对浪费，缩减“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.35万元，占20.22%；公务接待费支出29.00万元，占79.78%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.35万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于茨营镇农业发展、安全生产、应急等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出29.00万元。其中：
国内接待费支出29.00万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次2980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、安全生产、党建业务等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2021年机关运行经费支出47.74万元，与上年对比减少131.76万元，减少73.4%,主要原因分析：厉行节约，反对浪费，缩减经费开支。部门机关运行经费主要用于日常办公所产生的费用，如水电费、耗材费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区茨营镇人民政府资产总额15987.12万元，其中，流动资产1254.26万元，固定资产370.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0004万元，其他资产14362.25万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加13980.99万元，其中固定资产减少25.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额108.99万元，其中：政府采购货物支出108.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额108.99万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2021年度部门决算无其他相关重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
7.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务支出。
监督索引号53030219049801111
