监督索引号53030219101001000
麒麟工业园区管理委员会
2020年度部门决算
目 录
第一部分 麒麟工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 麒麟工业园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行区委、区政府的有关决议、决定，研究制定工业园区规章制度；
2.负责编制工业园区总体规划、控制性详细规划和建设项目的选址定点，统一规划园区内基础设施和公共设施，拟定园区经济社会发展规划、产业发展规划；
3.根据区人民政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施；负责制定和实施工业园区产业发展规划，制定实施园区各组团产业布局和产业集聚计划，并负责工业园区内国民经济统计工作；负责对工业园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务；协助有关部门对园区及企业履行行政执法，监督和指导；承担园区内项目扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作；承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，指导企业建设和发展；
4.负责工业园区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟定工业园区招商引资优惠政策；按规定权限审核入园投资项目，拟定投资协议并经授权批准后实施，牵头履行投资协议约定的各项工作；
5.协助有关部门做好工业园区内土地收储、土地使用权的出让、出租等工作；配合有关部门做好园区内的搬迁安置；
6.贯彻落实国家安全生产方针政策和法律法规，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；
7.根据区人民政府授权，行使对工业园区内国有资产管理权；
8.配合园区所在镇、街道做好工业园区内社会治安综合治理、精神文明、教育、文化、卫生、计划生育等社会事务工作；
9.承办区人民政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.完善园区规划，优化产业布局
2020年，麒麟工业园区按照市、区两级《工业园区高质量发展实施意见》和《麒麟工业园区三年行动方案》要求，结合省级化工园区申报需要，修编形成《麒麟工业园区总体规划》（2020-2035），仅对越州片区进行了部分调整，新修编规划现已通过区规委会，待报区人大审议通过后按程序报备。新修编规划按“一园两片”布局，总面积26.41平方公里。其中：越州片区规划面积15.83平方公里，以钢铁、新型煤化工、精细化工为主的冶金化工产业为主导产业，构建以煤化工产业为主导产业，煤化工下游精细化工、钢铁、焦化、陶瓷、工程塑料及制品、丝绸纺织、化学试剂和助剂制造、燃气生产和供应业为辅的产业体系，搭建生产装置互联、上下游产品互供、管道互通，循环发展和综合利用的产业模式。三宝片区规划面积10.58平方公里，以机械制造及汽车配件为主的现代装备制造业为主导产业，配套发展以城市服务功能为主的现代物流业和食品加工业，着力打造以高新技术产业和总部经济为主的产城融合示范区。
2.狠抓项目服务，推进项目建设
麒麟工业园区不断强化项目的服务与管理，促进入园项目落地生根、开花结果，努力形成齐心协力抓项目、一心一意谋发展的良好局面。2020年麒麟工业园区在建项目5个，总投资10.96亿元，分别为：绿色装备智造产业园项目（一期）、北斗航天醇醚清洁燃料生产项目、盛凯100万吨焦化产能转型升级改造项目、恒远化工2万吨杂醇提纯技改项目、1.5万吨/年富马酸配套酸水扩建项目；新开工项目4个，总投资15.48亿元，分别为：绿色装备智造产业园项目（二期）、年50万头生猪屠宰项目、AAC/ALC装配式建筑部品部件生产基地项目、数控模具及系列产品生产项目；开展前期工作项目5个，分别为：沃克斯电梯项目、华呈陆港物流项目、3万立方米煤焦油储存项目、环宇燃气充装建设项目、废催化剂综合利用项目，计划总投资7.43亿元。在2020年6月全市项目现场观摩会上，麒麟区13个观摩项目里，园区项目占7个，其中：绿色装备智造产业园一期项目被纳入建设项目进行观摩，取得了全区评比第一的优秀成绩；绿色装备智造产业园二期、年50万头生猪屠宰、AAC/ALC装配式建筑部品部件生产基地、盛凯100万吨焦化产能转型升级改造等项目均被纳入开工项目进行观摩。
3.加大资金投入力度，加强基础设施建设
2020年，麒麟工业园区按照市、区《麒麟工业园区三年行动方案》明确的目标任务，继续加大基础设施规划建设力度，一是2020年3月16日启动了三宝片区蓟河路项目建设，道路全长890.52米，宽24米，计划总投资2400万元，自开工建设至今已完成投资约1500万元，完成总工程量的65%；二是2020年5月17日启动了越州片区横二路项目建设，道路全长1766.63m，宽16m，计划总投资5300万元，自开工建设至今累计完成投资约3100万元，完成总工程量的60%；三是建成了越州片区煤气管网项目的建设，并于2020年6月4日进入通气试运行。
4.注重协调，争取支持，打开土地收储新局面
2019年，麒麟工业园区在已收储1250亩土地（其中：三宝片区995亩，越州片区255亩）的基础上，组织了2019年城市第一批次征地报件工作并取得批复，在越州片区收储土地600余亩，土地收储总量已达1850亩，另外，还采用租让结合的方式租赁土地1333亩。2020年，组织了城市第2批次土地报件，计划收储土地670亩。此外，麒麟工业园区将以本轮国土空间规划为契机，加强和国土、规划、林业等部门的协调对接，争取在耕地、林地、水田、建设用地等指标及政策上得到上级相关部门的支持，适当对工业园区进行倾斜，努力保障工业企业的用地需求。
5.开阔渠道，积极申报省级化工园区
2020年，麒麟工业园区积极响应国家科学发展、安全发展、绿色发展理念，依托越州片区煤化工产业循环链优势，以水城板块部分区域（北至曲恩一级公路，南至干海子，西至向桂大道，东至曲泸高速越州出口立交）4.58平方公里为范围，组织申报省级化工园区。先后完成《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区专项规划》《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区产业布局规划》《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区安全风险评估报告》《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区环境影响评价报告》及《麒麟工业园区越州片区水资源论证报告》的编制及评审工作，于10月初全面完成化工园区申报工作，并待省厅批复予以确认。
6.创新争优，积极报批麒麟产业园区
2020年，麒麟工业园区根据《中共云南省委、云南省人民政府关于印发<云南省各类开发区优化提升总体方案>的通知》（云委〔2020〕287号）及《云南省发展和改革委员会关于做好省级开发区重新履行报批程序有关工作的补充通知》（云发改产业〔2020〕586号）文件要求，于2020年6月，组织开展了相关报批工作，新报批为“云南麒麟产业园区”，作为省级重点产业园区进行管理、考核、运作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即麒麟工业园区管理委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2020年年末实有人员编制4人，其中：行政编制 4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤编制0人），事业人员0人。其他人员0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟工业园区管理委员会2020年度收入合计1050.30万元。其中：财政拨款收入650.30万元，占总收入的61.92%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入400.00万元，占总收入的38.08%。与上年242.8万元收入合计对比增长了807.5万元,增长率332.58%，主要原因为:我单位为原麒麟区越州工业基地管理委员会、曲靖市麒麟区麻黄工业发展基地管理委员会、麒麟区三宝轻工业园区管理委员会三家机构合并改革新整合单位。
二、支出决算情况说明
麒麟工业园区管理委员会2020年度支出合计1230.98万元。其中：基本支出41.61万元，占总支出的3.38%；项目支出1189.38万元，占总支出的96.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年638.16万元对比增长了592.82万元，增长率92.90%。主要原因分为：我单位为原麒麟区越州工业基地管理委员会、曲靖市麒麟区麻黄工业发展基地管理委员会、麒麟区三宝轻工业园区管理委员会三家机构合并改革新整合单位。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障麒麟工业园区管理委员会正常运转的日常支出41.61万元。比上年增加41.61万元。主要原因为：我单位为原麒麟区越州工业基地管理委员会、曲靖市麒麟区麻黄工业发展基地管理委员会、麒麟区三宝轻工业园区管理委员会三家机构改革合并新整合单位。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37.61万元，占基本支出的90.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.99万元，占基本支出的9.61%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障麒麟工业园区管理委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1189.38万元。与上年638.16万元对比增长了551.22万元，增长率86.38%,主要原因为:我单位为原麒麟区越州工业基地管理委员会、曲靖市麒麟区麻黄工业发展基地管理委员会、麒麟区三宝轻工业园区管理委员会三家机构改革新整合单位，单位人员、职能等增加，费用相应增加。
具体项目开支及开展工作情况:
1.麒麟工业园区工作经费支出50万元，主要用于园区日常运转、项目推进、招商引资等工作支出。
2.麒麟工业园区管理服务中心工作经费支出40万元，主要用于编制《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区专项规划》《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区产业布局规划》两规划支出。
3.消防中队工作经费支出100万元，主要用于园区消防中队人员工资、日常运转、消防设施设备的购置及运维等支出。
4.道路修筑清欠款支出418.69万元，主要用于原麻黄工业园区道路修筑清欠款支出。
5.2019年省级专项资金支出580.67万元，拨付麒麟区轻工业园区开发投资有限公司150万元，用于麒麟工业园区罗汉山物流产业片区道路项目（一期）工程D9路建设；拨付曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司300万元，用于麒麟工业园区越州片区煤气管网扩建工程建设；拨付麒麟工业园区管理服务中心60.5万元，用于工业园区消防工作专项支出；拨付曲靖市麒麟区越州镇农村财务管理办公室等单位70.17万元，用于园区基础设施建设及项目前期工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出650.3万元,占本年支出合计的52.83%。与上年2.87万元对比增长了647.43万元，增长率22558.54%,主要原因为:我单位为原麒麟区越州工业基地管理委员会、曲靖市麒麟区麻黄工业发展基地管理委员会、麒麟区三宝轻工业园区管理委员会三家机构改革新整合单位，单位人员、职能等增加，费用相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出3.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出650.3的0.59%，主要用于在职人员单位基本养老保险交纳；
2.卫生健康（类）支出1.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出650.3的0.29%，主要用于行政人员医疗保险缴费支出及单位人员的公务员医疗补助缴费支出。
3.住房保障（类）支出2.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出650.3的0.33%，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。
4.资源勘探工业信息等（类）支出642.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出650.3的98.79%，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出、行政公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出及原曲靖市麒麟区麻黄工业发展基地管理委员会麻黄工业园区基础设施道路修筑建设、麒麟工业园区越州片区区域范围内应急救援和危化企业消防管理工作的开展、麒麟工业园区化工园区区域规划、项目评估等报告的编制工作等支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为4.05万元，完成预算的36.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为2.73万元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的16.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：厉行节约，减少开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.6万元增加3.45万元，增长575%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加2.13万元，增长355%；公务接待费支出决算1.32万元，比上年增加1.32万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位为原麒麟区越州工业基地管理委员会、曲靖市麒麟区麻黄工业发展基地管理委员会、麒麟区三宝轻工业园区管理委员会三家机构改革新整合单位，单位人员、职能等增加，费用相应增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，占67.41%；公务接待费支出1.32万元，占32.59%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.73万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区项目入园、招商引资等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.32万元。其中：
国内接待费支出1.32万元（其中：外事接待费支出0.85万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待42批次），接待人次225人（其中：外事接待人次170人）。主要用于项目入园、招商引资、园区基础设施建设等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟工业园区管理委员会2020年机关运行经费支出3.99万元，与上年0万元对比增加3.99万元。主要原因为：麒麟工业园区管理委员会为原麒麟区越州工业基地管理委员会、曲靖市麒麟区麻黄工业发展基地管理委员会、麒麟区三宝轻工业园区管理委员会三家机构合并改革新整合单位。部门机关运行经费主要用于园区日常办公、其他交通、职工福利等方面。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，麒麟工业园区管理委员会资产总额302.86万元，其中，流动资产221.88万元，固定资产80.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年438.12万元相比，本年资产总额减少135.26万元，其中：流动资产减少144.93万元固定资产增加9.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
麒麟工业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
麒麟工业园区管理委员会无需说明的专用名词。
监督索引号53030219101001111
