监督索引号53030219200101000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  高新产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于高新产业发展服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对高新产业发展服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关高新技术产业园区发展的方针、政策和法律、法规。

2、配合建立麒麟高新产业发展工作体系，健全科技创新服务体系。

3、配合协助有关部门对园区的管理和服务工作，配合审核和申报高新技术产品和企业。

4、配合做好园区内企业的科研、新产品开发；参与园区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报工作。

5、配合协调园区招商引资、投资促进活动；负责园区招商引资政策、投资环境的宣传推介，承担重要外来投资企业及客商的接待服务工作。

6、配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，受理和转办麒麟高新产业园区投诉工作。

7、配合建立有色金属及新材料产业、特色生物资源加工、精细化工产业、现代装备制造业、现代服务业、科技创新服务体系等高新技术企业信息平台。

8、负责建立投资企业台账，负责收集企业信息，了解掌握国内、国外高新技术产业发展情况。

9、配合做好园区内企业正常运营的协调保障，配合协助园区内重要经贸活动，推动现代经贸流通方式的发展。

10、完成上级和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实开展招商引资工作。做好招商引资政策、投资环境宣传推介及外来企业对接洽谈工作。今年以来，主动对接邀请河北新金钢铁集团、广东易事特集团、广州科创股份、深圳尚为伟业有限公司、浙江阿里巴巴、台正智能设备集团有限公司等16家企业到我区实地考察，其中与台正智能设备集团有限公司已达成合作意向；接待来访企业27家；目前，正在对接重庆方汀机械制造、思创远翔机械制造、江苏欲恩投资、四川银河化学股份、复兴安阳合力创科冶金、创扶科技等6家企业，计划外出考察或邀请到我区实地考察；联合区投促局、麒麟工业园区管委会等相关部门组建招商小分队外出招商3次，对接企业14家；到全区14个镇（街道）搜集挖掘闲置商场、老旧厂房、土地等资产资源情况，为盘活闲置资产资源奠定基础，拓展项目落地空间。

2.强化与麒麟工业园区融合推进工作。主动联合麒麟工业园区管委会，建立麒麟区园区经济发展联合工作制度，共同推进麒麟工业园区2021年新开工的6个项目、在建的11个项目和5个前期项目建设，协同开展园区其他领域工作，提高园区经济发展质量。一是成立园区项目推进组，做好园区项目推进服务，年度内推进沃克斯电梯项目、云南北斗航天能源有限公司醇醚清洁燃料项目、双有钢铁有限公司钢铁转型升级一体化项目、曲靖丰源铸造炉料有限公司4个项目尽快办理完成前期工作手续，早日建成投产。二是成立园区安全环保组，协助园区对企业落实安全环保措施进行督促检查，做好安全、环保等工作。

3.深入走访服务区域内高新技术企业。摸清高新技术企业底数，掌握高新技术企业发展情况、存在的困难问题，提出有针对性的意见建议，服务企业坚持“一月一走访”，每月有小结。

4.按照市委市政府、区委区政府要求，牵头负责麒麟产业招商专班现代装备制造产业专班，成立麒麟区产业招商专班，中心牵头负责现代装备制造产业专班，重点围绕装配式建筑、机械制造、汽车配件加工等方向外出招商，截至目前专班人员外出招商2次，拜访企业及驻外招商部门、商会等共计25家，邀请企业回访5家。

5.配合做好区域内高新技术企业推荐认定及申报工作，本年内配合做好云南绿米巴新能源股份有限公司高新技术企业申报认定工作。

6.专人参与推进越钢转型升级工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2021年度收入合计183.41万元。其中：财政拨款收入183.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年171.32万元对比增加了12.09万元，增长了7.06%。主要原因是因为年度人员晋级增资。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2021年度支出合计183.41万元。其中：基本支出118.41万元，占总支出的64.56％；项目支出65万元，占总支出的35.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心正常运转的日常支出118.41万元。与上年对比减少了2.91万元，减少了2.40%，主要原因是因为因财政财力不足，五险一金本年度只缴纳至2021年10月。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.40万元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.01万元，占基本支出的4.23％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65万元。与上年对比增加了15万元,增长了30%，主要原因是因为区政府对招商引资工作及服务企业工作的严格要求及支持，加上在招商中的各项费用增加。

具体项目开支及开展工作情况。

招商引资及服务企业经费65万元，主要是对接邀请27家企业到我区实地考察，联合区投促局、麒麟工业园区管委会等相关部门组建招商小分队外出招商3次，对接企业14家；到全区14个镇（街道）搜集挖掘闲置商场、老旧厂房、土地等资产资源情况，为盘活闲置资产资源奠定基础，拓展项目落地空间。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出183.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了12.09万元，增长了7.05%,主要原因分析是因为年度人员晋级增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出160.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于招商引资及服务企业65万元，单位人员基本工资、津贴补贴及办公经费、工会经费等支出95.05万元；

2.社会保障和就业支出（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及缴纳事业人员失业保险及在职在编人员工伤保险；

3.卫生健康支出（类）支出6.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于单位在职职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助；

4.住房保障支出（类）支出6.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于为在职职工缴纳的住房公积金及按照房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.62万元，支出决算为11.41万元，完成预算的61.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为11.41万元，完成预算的61.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数是因为厉行节约，减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，以上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，以上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，以上年对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，以上年对比无变化；公务接待费支出11.41万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11.41万元。其中：

国内接待费支出11.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次1260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在服务企业或招商引资中和企业之间发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2021年机关运行经费支出5.01万元，与上年对比增加了5.01万元，增长了100%,主要原因是因为上年度没有机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费用支出2.42万元，工会经费0.84万元，福利费1.75万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心资产总额34.07万元，其中，流动资产15.05万元，固定资产19.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加16.28万元，其中固定资产增加2.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

高新产业发展服务中心无其他事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2021年度部门决算.xls

监督索引号53030219200101111