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曲靖市麒麟区农业产业化办公室

2022年部门预算

目录

第一部分曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区农业产业化办公室成立于2006年4月，主要职能职责如下：负责制定全区农业产业化发展中长期规划；做好全区农业产业化经营情况统计整理，并及时提出意见建议，供区委、区政府决策参考；加强区域内重点农业龙头企业的动态管理，定期对重点龙头企业运行情况进行监测评估；及时了解企业经营发展情况，加强龙头企业的培育和引进，为企业提供政策、资金、项目、技术、信息等配套服务，促进龙头企业健康发展。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室隶属于麒麟区农业农村局，我部门无内设机构。

（三）重点工作概述

1.围绕目标，产业化工作稳步推进。充分发挥龙头带动作用，紧紧围绕扶大、扶优、扶强农业龙头企业，加快农业结构调整和农业产业化经营步伐的发展思路，培育壮大84家农业龙头企业（其中：省级龙头企业10个，市级龙头企业30个），拥有总资产19.9亿元，其中固定资产9.4亿元， 1-12月实现销售收入（含交易额）38.6亿元，上缴税金1365万元，实现利润1909万元，带动农户9.4万余户次，吸收农村剩余劳动力6700余人。有进出口经营权的企业8家；依托农业龙头企业共注册了20个商标，其中，获得云南名牌农产品称号4个、云南著名商标9个，曲靖知名商标18个，港澳台地区注册2个； HACCP认证4个，ISO9000系列认证3个。2021年，推荐申报云南省第十六批农业产业化经营与农产品加工省级重点龙头企业1家；推荐申报市级龙头企业4家；对2家省级、14家市级农业产业化龙头企业进行监测评估，并对企业的监测材料进行审核上报；组织曲靖佳沃现代农业有限公司申报云南省“十大名果”。

2.对标对表，农产品加工顺利完成。围绕主导产业，整合现有资源，加快推进农产品加工业发展步伐，不断提高配套能力，努力打造影响力大、带动性强、优势突出的产业集群。着力在“用地难、融资难”这两个制约瓶颈上下功夫、解困难、求突破，认真落实扶持中小企业发展的政策措施，着力推动食品、畜牧、果蔬加工等成长型企业发展，加快培育农业发展的“第二梯队”，强化与各镇（街道）、商务、统计、烟草等部门的沟通协调，采取有效工作措施，抓好农产品加工落实。2021年农产品加工始终排在全市前列，全区有农产品加工企业11117个（含个体工商户），从业人员60248人次，预计可实现农产品加工产值134亿元，农产品加工产值与农业总产值比达2:1，其中：规模以上重点农产品加工企业36个，年加工能力23万吨，实现加工产值90亿元。

3.主动作为，严格落实区级“三项制度”。一是以提升营商环境为重要抓手，按照工作安排，做好三项制度的宣传和落实，及时分解工作任务，认真履职，做好工作对接及协调，切实帮助企业谋发展、找问题、解难题。二是结合自身产业优势，通过联席会议、工作例会、现场办公等形式，加强与相关部门联系，协调各方利益关系，切实为企业解决难题，减少了悬而不决、拖拉推诿等情况。加强与各大银行借贷部门的沟通协调，在各自业务范围内采取授信、“一部手机云企贷”等多种形式，加大对龙头企业固定资产投资、农产品收购的支持力度，更好解决企业和农户融资难、融资贵问题。已有2家企业进入“云企贷”审批阶段，预计可申请贷款400余万元。三是认真落实企业联系人制度，切实为企业排忧解难， 2021年，麒麟区农业农村局领导及机关干部20人，共联系26家农业龙头企业，累计共联络企业310余次。

4.明确时限，加快推进项目落实落地。抓住政策支持机遇，在国家政策扶持、项目支持、信贷支持、农民企业投资结合的多元化投入机制的大好形势下，认真研究和落实国家、省市各项产业扶持政策，特别是在仓储保鲜、农产品电商、冷链物流等方面，积极主动争项目、争资金，完善提升集仓储、销售、物流于一体的流通服务体系，加快推进农产品加工、销售等园区建设，促进农业全环节升级、全链条增值。2021年，对2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目进行了验收及公示，及时与财政部门沟通协调项目资金补助，兑付项目资金115万元；组织3家龙头企业申报农产品冷链物流建设项目奖补，申报补助资金503.61万元；3家企业申报电费补助278.54万元；5家企业申报贷款贴息补助资金37.57万元。

5.攻坚克难，现代休闲农业发展良好。结合乡村振兴战略部署，立足麒麟区农业产业及生态环境等基础条件，进一步做大做强蓝莓产业、荷花产业、葡萄产业等休闲农业园区，围绕田园资源和农业特色，做大做强传统特色优势主导产业，建设一批设施完备、功能多样的休闲观光园区、康养基地、乡村民宿、特色小镇，形成产业兴旺、生态良好、环境优美、魅力独特的宜居宜业宜游乡村、景村一体化的发展格局。麒麟区2021年休闲农业经营主体共56家，从业人数1602人，其中农村就业人数1440人，接待人次119万人次，带动农户数5503户，年营业收入9664万元，其中农副产品销售收入6172万元，利润总额3678万元，上缴税金112万元。

6.强化协作，“一村一品”再创佳绩。以“推进农村产业结构调整，培育农业支柱产业，激活农村市场经营”为目标，把发展“一村一品”作为调整农业产业结构、培育农业特色主导产业、壮大规模农业的重要手段，着力建设区域化、规模化的生产基地，分发掘和发挥区域比较优势，使全区农业产业竞争力得到不断提升。2021年，组织5个村（社区）申报2021年国家级“一村一品”专业村镇，获得国家级“一村一品”专业村认定1家；11个村（社区）申报省级级“一村一品”专业村镇，获得认定11家；32个村（社区）申报市级“一村一品”专业村镇，获得认定10家。

7.多措并用，统筹推进其他工作。按照麒麟区委组织部的安排，对全区“产业红旗村”进行有效评选；联合建设银行开展“一部手机云企贷”推介活动，将惠农、助企政策真正落到实处；强化农产品对外推介，配合麒麟区商务局做好第四届中国国际进口博览会等推介活动；严格按照中央第十巡视组巡视云南反馈意见清单、省委第九巡视组巡视麒麟区反馈意见清单、省委第六巡视“回头看”反馈意见清单，认真清理整改，确保巡查整改工作取得实效；办理曲靖市麒麟区五届第五次政协会议议题案5件；配合做好创文、扶贫及水产联合党支部党建等各项工作。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年部门财务总收入41.91万元，其中：一般公共预算41.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比，曲靖市麒麟区农业产业化办公室2021年部门财务总收入44.07万元，比上年减少2.16万元。减少的主要原因是在职人员绩效工资减少，相应的人员经费、公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年部门财政拨款收入 41.91万元，其中:本年收入41.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41.91万元（本级财力41.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比，曲靖市麒麟区农业产业化办公室2021年部门财务总收入44.07万元，比上年减少2.16万元。减少的主要原因是在职人员绩效工资减少，相应的人员经费、公用经费减少。

四、预算单位支出情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年部门预算总支出 41.91万元。财政拨款安排支出 41.91万元，其中：基本支出41.91万元；项目支出0万元。与上年对比，曲靖市麒麟区农业产业化办公室2021年部门财务总收入44.07万元，比上年减少2.16万元。减少的主要原因是在职人员绩效工资减少，相应的人员经费、公用经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.55万元；  

2089999其他社会保障和就业支出0.31万元；

    2101102事业单位医疗1.92万元；

    2101103公务员医疗补助0.14万元；

    2130104事业运行31.59万元；

    2210201住房公积金3.28万元；

    2210203购房补贴0.12万元。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年无区对下专项转移支付项目。

    （一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年无中央配套。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年无既定政策标准测算补助。

    （三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本部门没有因公出国（境）人员，也没有经费预算安排。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年公务接待费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是本部门没有公务接待费，也没有经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是本部门没有公务用车，也没有经费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业产业化办公室是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区农业产业化办公室资产总额19.01万元，其中，流动资产14.07万元，固定资产4.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53030211032600200111

曲靖市麒麟区农业产业化办公室 2022年部门预算公开.xlsx